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施甸县甸阳卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担辖区内预防保健、常见病诊疗、危急重症病员抢救。开展妇产科等常规手术、计划生育服务工作。开设中医针灸推拿、理疗服务等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本医疗服务工作开展情况及取得成效：

（1.1）收入情况：

2023年实现总收入17,254,123.51元，较上年17,046,837.27元增加207,286.24元,增幅1.22%，其中：医疗收入7,720,169.30元（门诊收入6,648,131.37元、住院收入1,072,037.93元）、财政拨款收入9,527,976.20元（人员经费补助6,342,564.05元、日常公用经费48,888.00元、项目补助3,136,524.15元）、其他收入5,978.01元。增加的主要原因是：①财政拨款收入比上年同期增加502,960.16元，增加5.57%（财政基本补助收入增加242,650.84元，财政项目补助收入增加260,309.32元）；②医疗收入较上年同期减少220,193.02元，减幅2.77%，主要原因是2022年受新冠疫情影响，核酸检测收入增加，2023年与疫情相关的业务收入减少。（财务会计口径填报）。

（1.2）支出情况：

2023年总支出16,275,382.88元, 较上年16,551,477.08元减少276,094.20元，减幅1.67%，其中：按性质分类：人员经费8,556,633.15元，公用经费2,634,156.68元，药品费4,310,797.87元，专用材料费619,196.02元，计提专用基金77,201.69元；资产处置费用25,906.03元，其他费用51,491.44元。增加主要原因是：①人员经费减少262,841.74元，原因在于本年度长期聘用临时人员离职5人，与之相关的人员经费支出减少；②公用经费减少70,835.89元；③药品费增加220,656.67元；④专用材料费减少297,453.08元；⑤计提专用基金增加69,261.33元；⑥资产处置费用增加17,615.03元；⑦其他费用增加47,503.48元。（财务会计口径填报）。

（1.3）盈余情况：

2023年本期盈余978,740.63元，较上年495,360.19元增加483,380.44元，增幅97.58%，其中：①财政项目盈余0.00元，较上年0.00元增加0.00元，无增减变动；②医疗盈余495,360.19元增加483,380.44元，增幅97.58%；③其他盈余0.00元，较上年0万元增加0.00元，无增减变动。（财务会计口径填报）。

（1.4）医疗服务工作量情况：

2023年编制床位60张，平均开放床位30张，实际开放总床日10950床日，实际占用总床日3963床日，出院者占用总床日3883床日。医疗服务的诊疗人次71034人次，较上年同期84899人次减少13865人次，减幅16.33%；出院人次583人次，较上年同期639人次减少56人次人次，减幅8.76%。

2.基本公共卫生服务工作开展情况及取得成效：

（1）计划免疫工作开展情况及取得成效：

（1.1）全年卡介苗运转121人份，2价脊灰疫苗运转833人份，肌注脊灰疫苗3494人份，百白破疫苗运转1732人份，乙肝疫苗运转983人份，A群流脑疫苗853人份，A+C流脑疫苗1665人份，乙脑疫苗1096人份，麻腮风疫苗1157人份，甲肝疫苗572人份。白破疫苗992人份，0.5ml注射器5182具，2.0ml注射器4800具。疫苗共分十二次运转，其中基础免疫卡介苗应种138人，实种121，接种率为87.68%；百白破应种1583人，实种1422人，接种率为89.82%；脊灰二价疫苗三针、四针应种1873人，实种1614人，接种率为86.17%；脊灰灭活疫苗疫苗应种1059人，实种906人，接种率为85.55%；麻风疫苗应种591人，实种538人，接种率为91.03%；乙肝疫苗应种569人，实种552人，接种率为97.01%；A群流脑应接种572人，实种480人，接种率为83.91%，乙脑应种625人，实种521人，接种率为83.36%。

（1.2）加强免疫脊灰疫苗应种1331人，实种1136人，接种率为95.34%；麻腮风疫苗应种679人，实种619人，接种率为91.16%；百白破应种608人，实种478人，接种率为78.61%；白破应种1233人，实种992人，实际接种80.45%,甲肝疫苗应种689人,实种571人,接种率为98.62%;乙脑疫苗应种752人,实种737人,接种率为82.87%;A+C流脑疫苗应种1172人，实种986人，接种率为84.13%。

（1.3）为全面贯彻落实《传染病防治法》和《疫苗流通和预防接种管理条例》以及国家卫生部、教育部《关于做好入托、入学儿童预防接种证查验工作的通知》，切实做好2023年学生预防接种证入学查验工作，加强学校的传染病控制，保护学生身体健康，按照省疾控中心《关于开展全省入托、入学儿童预防接种证查验工作的通知》要求，在县卫健局的领导下，在疾控中心的指导下及各学校的配合下，较好地完成了我镇入学新生的预防接种证查验工作，现将查验情况总结如下： 查验对象为甸阳镇范围内全体新生，抓好预防接种证查验培训与宣传发动工作，根据县卫健局、教育局联合下发的《施甸县入托、入学儿童查验预防接种证实施办法》的精神，我院安排各卫生室乡村医生和各学校校长进行沟通，在本次工作中达成一种共识，由学校负责接种证查证、乡村医生负责验证及补种工作，我们在工作开展前对全体乡村医生进行了预防接种证查验技术培训。通过培训及发放预防接种免疫程序表，对照接种证，基本清楚什么疫苗缺针次、什么疫苗已完成接种，能正确填写各种登记表。为我们搞好查漏补种工作奠定良好基础。为更好的搞好预防接种证查验工作，让群众理解、支持和配合计划免疫工作，提高疫苗查漏补种接种率。我们下发《致家长的一封信》，广泛宣传预防接种的重要意义和防病知识。2023年，甸阳卫生院预防接种门诊现管理档案有59726,0-6岁免疫规划疫苗全年接种针次13498针次，非免疫规划15332针次，现有非免疫规划疫苗27种，新冠疫苗接种2034针次，全年共接种30864针次。我镇小学新生入学916人，幼儿园723人共1639人为了保证查验接种工作的质量，我们将入学新生的接种证按班级统一收集起来，我们乡村医生与班主任一起查验，并做好查验登记，对漏种、无证学生由学校安排具体安排时间让乡村医生进行补证及补种，对未及时到门诊接种补证的学生由学校再次督促，确保预防接种证查验质量，据统计小学应查验916人，实际查验916人，其中小学全程接种606人，需要补种310人、补证0人，脊灰应种针6次、实补种针3次；乙肝应种针1次、实补种针1次；甲肝应种针2次、实补种针1次；麻类疫苗应种针0次、实补种针0次；乙脑应种针2次、实补种针2次；A+C流脑疫苗应补种针228次、实补种针203次；白破疫苗应补种针193次、实补种针173次；幼儿园应查验723人，实际查验723人，其中全程接种605人，需要补种118人、完成补种83人；补证0人，脊灰应种针26次、实补种针12次；百白破应种针15次、实补种针4次；甲肝应种针9次、实补种针3次；麻类疫苗针3次、实补种针0次；乙脑应种针17次、实补种针9次；A+C流脑疫苗应补种针80次、实补种针52次，根据检查情况，我镇查验及补证补种工作还存在以下问题：1．部分班级补证补种工作查验不彻底，填写表格不认真，班主任没有及时督促学生及时将接种证交到学校、根据补种原则同一种疫苗漏种间隔最高达三年，以至查验工作时间拉得太长。2．查验预防接种证工作宣传力度不够，我们的技术指导不到位。3．我甸阳镇地处县城，流动人口多且流动人口漏种率太高，给我们的补种工作带来难度。4．学生来自各地预防接种系统接种信息录入及系统建证不全，给我们增加了大量的工作，在今后的工作中，要进一步加大宣传力度，让班主任、学生及家长充分认识查验预防接种证工作的重要性，要积极认真落实有关文件指示精神，做好查验接种证的技术指导工作，切实做好学生预防接种证查验工作，防止相关疾病在学校的流行，促进学生的全面健康发展。

（1.4）非免疫规划疫苗。乙肝疫苗543针，脊灰疫苗13针，破伤风疫苗162针，腮腺炎疫苗39针，A+C结合45针，13价肺炎疫苗335针，135YCW脑膜炎疫苗6针，甲肝疫苗6针，流感疫苗5194针，Hib疫苗112针，霍乱疫苗2针，四联疫苗2针，五联疫苗159针，狂犬疫苗1873针，戊肝疫苗5针，手足口疫苗742针，四价宫颈疫苗401针，九价宫颈疫苗232针，二价宫颈疫苗983针，带状疱疹疫苗118针。

2023年计划免疫工作在各级领导的关心和支持下，在全镇乡医的共同努力下，我们的疾控工作取得了一定成绩，但也有不足之处，希望大家今后共同努力，把我们的疾控工作干得更好。

（2）传染病防控工作开展情况及取得成效：

（2.1）我镇2023年传染病发病呈下降趋势，全年共报告传染病66例，其中乙肝病原携带12例、丙肝4例、疑似肺结核6例、恙虫病3例、新冠病毒感染41例，全年无任何传染病暴发流行发生，我院无传染病迟报、漏报发生，门诊日期志无缺漏项。

（2.2）麻风病的流行，严重危害人类的健康，制约社会经济的发展。经过进几年的努力，我镇消除麻风病危害工作取得了显著的成绩。但是，在新的形势下，麻风病防治工作仍面临着严峻的挑战，群众对麻风知识了解甚少。为巩固防治成果，为进一步做好我县麻风病防治工作，推进我县消除麻风病危害工作进程，2017年也通过了省级验收，本镇还有3例麻风病患者，已成功治愈，2023年我们对病人及家属进行了一次常规体检未发现麻风病的相关线索，开展10岁-65岁麻风病线索调查3456人，无相关线索报告。

（2.3）疟疾项目发热病人44人，其中进行血检涂片44人，发现疑似间日疟治疗0例，休止期病人根治疗1例。

（3）结核病管理工作开展情况及取得成效：

（3.1）肺结核可疑者推介转诊任务数（135人），甸阳镇公共卫生服务和日常结核门诊的接诊，尤其是三类重点人群（65岁及以上老年人、在管糖尿病患者和病原学阳性肺结核患者密切接触者）的结核病可疑症状和高危因素进行筛查，及时推介转诊可疑症状者开展胸片检查和口痰检查，甸阳镇全年可疑者初诊就诊人数达218例，全人群结核病可疑者推介到位率4.04‰，经过施甸县人民医院感染科确诊为肺结核并纳入管理2人，推介到位可疑者确诊比例0.092％。

（3.2）糖尿病季度筛查率（100％）村级医生按照上级指标100％的开展筛查，每季度利用慢病管理随访时就对所有在管的糖尿病病人进行症状筛查，有症状的必须进行推介转诊检查，无症状的也及时录入系统，一季度管理653人，筛查484人，筛查率74.1％；有症状4人，转诊到位检查4人，检查率100％。二季度系统管理662人，已死亡7人，失访3人，实际管理652人，筛查652人，筛查率100％，有症状1人，转诊到位检查1人，检查率100％：三季度系统管理664人，已死亡7人，失访3人，实际管理654人，四季度系统管理670人，已死亡7人，失访6人，实际管理657人。

（3.3）老年人症状筛查率（≥85％）村级医生按照上级指标≥85％的开展筛查（其中老年人体检100％筛查），利用卫生室的接诊，中医随访，慢病随访，全年一次的老年人体检对老年人进行症状筛查，全年进行症状筛查的老年人数5717人，症状筛查率93.7％，有可疑症状31人，转诊到位检查31人，检查率100％。

（3.4）病原学阳性患者的密切接触者检查（100％）通过乡村级医生的动员，全年在管的病原学阳性患者的密切接触者40人，筛查人数40人，结核病检查39人，检查率97.5％。村医及时的对在外密切接触者进行追踪，确保100％的检查率。

（3.5）肺结核病人的管理（≥90％）1-12月份，甸阳镇在管病人19人，都按照要求进行72小时第一次入户随访及后续随访，对病人及家属进行了健康宣教，让患者及时了解服药、不良反应、复查等情况。

（3.6）结核病知识宣传 以“世界防治结核病日”为契机，2023年3月24日认真做好结核病防治宣传组织工作。通过赶集日摆放宣传展板、设立咨询台、发放宣传资料等深入开展结核病防治宣传，发放宣传册280余份，通过本次的开展，广大居民掌握并学习到了如何能够正确的对待结核病，对于结核病起到了很大的预矿作用，提高了居民的身体素质和健康素养。

（3.7）师生结核病PPD筛查本次筛查工作，应筛查师生6570人，实筛查师生6394人，有筛查禁忌52人未筛，其中阳性176人，对176名阳性及强阳性的学生通知到医疗机构进一步做胸片检查，胸片检查大楼中学有一学生诊断为结核，其他均已排除肺结核病；通过此次对我镇10所中小学的全体师生及中7所幼儿园和中心校的全体老师进行了结核病PPD筛查工作，起到了早发现、早隔离、早治疗工作宗旨，降低了学校结核病发病率，有效预防和控制学校结核病的发生和流行，为创建无结核校园奠定了良好的基础。

（4）慢性病管理工作开展情况及取得成效：

（4.1）我镇2023年共有高血压病人2936人，管理2936人，并对所有的高血压病人每年进行了四次以上的随访。

（4.2）我镇2023年共有糖尿病病人675人，管理675人，并对所有的糖尿病病人每年进行了四次以上的随访，612人进行了一次健康体检；

（4.3）严重精神障碍患者基本底数情况。全镇精神障碍患者累计在册人数248人，在管人数200人（其中死亡患者48人），目前正在住院26人，规范管理率98.56%，面访200人，面访率100%，体检181人，体检率92.68%，专科医生复诊188人，复诊率91.71%，服药人数197人，服药率98.99%，规律服药人数153人，规律服药率77.27%。其中精神分裂症114人，服药113人，规范管理率98%，服药率99.12%；分裂性情感障碍患者7人，服药7人，管理率100%，服药率100%；双相情感障碍32人，服药31人，管理率77.78%，服药率96.88%；癫痫所致精神障碍患者14人，服药14人，管理率92.86%，服药率100%；精神发育迟滞伴精神障碍患者30人，服药30人，管理率100%，服药率100%；偏执型精神分裂症2人，服药2人，管理率100%，服药率100%；

我院在开展严重精神障碍患者管理基本公共卫生服务工作的同时，积极配合综合领导小组相关部门，认真开展在管易肇事肇祸严重精神障碍患者管理工作隐患排查工作，并采取积极有效的措施，严防严重精神障碍患者肇事肇祸，确保我镇严重精神障碍患者管理工作顺利开展，逐步建立综合预防和控制严重精神障碍患者危险行为的有效机制。一是集中开展走访，逐门逐户排查。以肇事肇祸精神病人、轻微滋事精神病人以及有潜在暴力倾向的重性精神病人为重点，我镇组织派出所、卫生院、综治办、村干部、村卫生室人员等开展全面深入的联合随访和排查。二是把责任落实到各村委会负责人、责任区民警，分片包干逐村逐巷进行排查，通过调查访问、入户走访等方式，核对本地区肇事肇祸精神病人的基本信息，全面掌握本害区精神病人的基本情況，确保病人检出率大于千分之六。三是进一步加强卫生院、卫生室严重精神障碍患者随访管理、排查及新发现患者及时上报等工作措施；甸阳镇党委政府高度重视精神疾病患者监管问题，多次召开严重精神障碍患者管理工作专题调度会，建立精神卫生工作联席会议制度，由镇综治维稳办牵头严重精神障碍患者管理小组每月召开一次信息交换。通过几年工作运转，各相关部门进一步明确了工作职责，初步形成了政府组织领号，部门各负其责、家庭和单位尽力尽责、全社会共同参与的“九管一”模式。甸阳镇综治办、派出所、卫生院、村（社区）委会、村卫生室开展每季度一次3级及以上严重精神障碍患者联合随访工作，卫生室每年不少于四次的严重精神障碍患者随访工作是公共卫生服务的重点工作，特别是重大节假日期间，严重精神障碍患者的管控工作更是提升到了政治任务的高度。9月2日-10日期间，甸阳镇组织在全镇范围内开展严重精神障碍患者关爱走访行动，共计走访见面200人，签订监护人责任书200份。根据走访评估患者病情稳定198人，基本稳定2人，建议住院治疗存在肇事肇祸行为（倾向）严重精神障碍患者2人，有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，有力维护了社会秩序，保障了广大老百姓的人身和财产安全。

（4.4）我镇共有65岁老年人6113人，完成了体检4460人，体检完整人数4460人，体检率达72.95%，体检完整率达72.95%。

（5）卫生宣传工作开展情况及取得成效：

（5.1）定期更新健康教育宣传栏 设立了健康教育宣传专栏，每两月更换宣传栏内容，广泛开展健康教育宣传工作。开设健康专栏，主要宣传预防性病艾滋病、母婴保健、常见慢性病防治、中医保健、饮食卫生、口腔保健及根据季节变化的疾病防治等。全镇共举办了健康知识讲座102期，进行卫生防病知识的宣传，提高医务人员的健康知识水平，增强人们健康意识及行为，促进不良健康行为转变，推动了健康教育的深入开展。配置健康教育设备。我院设立了健康教育室 1个、健康教育宣传专栏2栏，配备了电视、电脑、数码摄相机、LED显示屏等必要的设备；在全镇15个村卫生室分别设立健康教育宣传专栏1个。2023年我院及15个卫生室根据上级部门制定的健康教育宣传栏宣传内容，共计更新96期健康教育宣传栏容。

（5.2）发放印刷资料 2023年我镇发放了25种/类的健康教育印刷资料，包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册等共103288份。印刷资料利用主题日宣传活动、咨询活动和开展健康教育知识讲座向居民发放，同时放置在卫生院、村卫生室的候诊区、诊室、咨询台等处，供居民免费索取。

（5.3）播放音像资料 我院在门诊候诊厅、输液室内循环播放健康教育VCD、DVD等影像资料。根据宣传实际每天播放两到四小时，全年我院共计播放影像资料15种546小时。

（5.4）开展公众健康咨询活动 我院根据县级健康教育计划要求，结合各种卫生日主题、特以“新冠肺炎防治知识”、“结核病防治 ”、“国家基本公共卫生服务项目”、“慢性病控制及促成健康生活方式”、“中医中药”、“健康文明生活方式众参与”、“健康素养基本技能养成”、“ 老年人预防意外伤害 ”、“预防与控制性病及艾滋病”等开展特定主题的健康教育宣传活动和公众健康咨询活动。一年来，我院全年开展公众健康咨询宣传活动9次，参加咨询人数为943人次，并发放相关键康教育宣传资料3000余份。

（5.5）举办健康知识讲座 2023年，我院各类专业医务人员，村卫生室医生，以多种形式向群众宣传居民健康素养基本知识技能和预防传染病、慢性病、多发病等有关防病知识。以高血压、糖尿病、结核病等慢性病、艾滋病、精神分裂症患者及家属、孕产妇、青少年、妇女、老年人、残疾人、0～6岁儿童家长、农民工等为主要对象，定期举办健康知识讲座，引导居民学习和掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民的身心健康。全镇共开展健康教育讲座102期，参加讲座人数3386人次。

（5.6）个体化健康教育。针对门诊就诊人群，门诊医生进行一对一解答健康教育问题，同时进行书面记录，为居民及就诊的患者发放处方及高血压，糖尿病，肿瘤，心脑血管等疾病的宣传单和健康教育处方，预防慢病，降低发病率，提高居民健康水平，增加防病知识，提供科学生活方式及干预措施；对住院患者，及时进行健康教育宣传，提供健康常识，易于疾病早日康复。各科室相互协调，积极配合开展健康教育工作，认真记录指导内容，严格按照个体化健康教育工作制度执行，做好健康教育传播人，综合提高辖区内各人群健康知晓率，提高健康行为形成率，全年共计开展个体化健康教育10717人次。

（6）中医药健康管理工作开展情况及取得成效：

（6.1）全镇管理老年人4748人，其中接受中医药服务管理老年人3575人，占比75.3%；

（6.2）0-36个月儿童数1834，其中接受中医药服务儿童1288人，占比70.2%；

（6.3）糖尿病管理601人，其中接受中医药服务569人，占比94.7%；

（6.4）高血压管理2925人，其中接受中医药服务2680人，占比91.62%。

（6.5）全年开展中医药管理专项培训2次、健康宣传专栏4期，发放中医健康宣传折页4种，累计发放中医药宣传资料5300余份。

（7）儿童保健工作开展情况及取得成效：

（7.1）儿童体检：3岁以下儿童系统管理1053人,系统管理率95.38%。5岁以下儿童体检2220人，7岁以下儿童体检3366人，7岁以下儿童健康管理率98.42%，5岁以下儿童体检2220人,其中贫血3人，贫血率0.1%，中度贫血2人，占率66.66%。低体重7人，发育迟缓17人，消瘦4人，超重120人，肥胖28人；其中幼儿园小朋友2479人，体检 2458人，体检率99.15%，低体重10人，发育迟缓26人，超重206人，肥胖52人，消瘦7人，龋齿1507人，佝偻病0人，贫血29人。评价分析后，针对评价不同情况的疾病、缺点儿童给予相应的指导。

（7.2）0-4岁儿童死亡情况：5岁以下儿童死亡1人， 1男0女。婴儿死亡0人，；儿童死亡率为0.442‰。及时入户做死亡调查，按时上报儿童死亡个案卡。

（7.3）新生儿访视 343人。听筛 343人，筛查率100%。新筛343人，筛查率100%。

（7.4）贫困地区儿童营养改善项目营养包的发放，截止年底发放113202袋，963人，服用率100%.

（8）孕产妇保健工作开展情况及取得成效：

（8.1）孕产妇504人，已分娩339人，产妇建册339人，早检330人，早检率97.34%，规范产检281人，血红蛋白检测339人，贫血136人，中度贫血2人。梅毒 0人，HIV阳性 0人，乙肝病毒携带产妇2人，对乙肝阳性产妇所生儿童及时开展随访工作。住院分娩339人，活产343人。男婴197人，女婴146人。低出生体重22人，足月低出生体重11人，巨大儿,10人。住院分娩率达 100%。孕产妇保健覆盖率为100%。产后访视339人，系统管理97.34%。

（8.2）筛查出高危产妇54人，高危筛查率达 100%，高危住院分娩54人，高危住院分娩率达100%。

（9）免费计划生育技术服务工作开展情况及取得成效：

（9.1）实施国家免费孕前优生健康检查项目 辖区2023年孕前优生健康检查摸底目标总人数60对，完成孕前优生健康检查数56对，指标完成率不达标，,93.33%

（9.2）农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目 目标人群叶酸服用率达100人，指标完成103人电话核查103人次均知晓增补叶酸知识，达规范要求知晓率103%。

（9.3）计划生育手术服务项目 2023年医疗机构开展计划生育手术服务工作情况：开展宫内节育器放置术共3例，开展宫内节育器取出术共14例，

（9.4）国家免费提供避孕药具项目 2023辖区发放免费避孕药具，其中发放避孕药20板；发放壬苯醇醚（膜、栓、凝胶）126盒；发放避孕套7060只；

（9.5）推广使用安全套预防艾滋病项目 2023年免费安全套发放7000只，全县宾馆酒店摆放率为100%,歌厅舞厅摆放率为100%。

（9.6）漏报调查，开展育龄妇女死亡及0-6岁儿童出生、死亡无漏报。调查结果2023年育龄妇女死亡无漏报发生。

（9.7）三病防治工作 我镇遵循知情不拒绝的原则，检测前医务人员主动告知母婴传播的危害性、预防母婴传播措施、接受各项检测的必要性和检测的相关信息，并依据检测结果提供检测后咨询。为所有孕产妇（包括流动人口）在孕12+6周前或初次产前检查时，主动提供艾滋病、梅毒和乙肝检测与咨询服务，孕晚期（28-32周）、分娩前再次进行艾滋病、梅毒检测。

（10）死因监测工作开展情况及取得成效：

（10.1）死亡数据:2023年目前我镇人口数为50174人，2023年死亡388人，其中男性死亡：228人，女性死亡：160人，儿童死亡：1人；儿童死亡率为2.5%。

（10.2）死亡原因分类：感染性、慢性非传染性疾病112人：占死亡比例的(28.86%)；心脑血管系统疾病178人：占死亡比例的(45.87%)；癌症26人：占死亡比例的(6.7%)；损伤、中毒、和其他疾病72人：占死亡比例的(18.5%)。

（11）监督协管工作工作开展情况及取得成效：

（11.1）成立由站长为组长、其它卫生监督协管员为成员的工作领导小组，全面落实了责任制。

（11.2）加大卫生监督协管工作力度将卫生监督协管工作列入工作日程，联合食安办、中心校、综治办进行了性的卫生巡查4次。累计共出动执法车辆16台次、出动卫生监督协管工作人员43人次、累计监督检查学校卫生66次、 医疗卫生64次、职业卫生监管对象6次。

（11.3）安排协管员、信息员负责协管及相关信息报告工作。

（11.4）结合我镇实际问题制定实施方案、计划、完善了各种工作制度，对本辖区卫生安全存在的薄弱环节加强整治，有针对性地开展专项整治行为以事故为教训，加大对卫生的宣传和督查力度，并积极配合上级相关部门开展督察和检查。

（11.5）经过多年开展卫生监督协管工作以来，通过全体卫生监督协管员的多次巡查及共同努力，大大改善了学校校长、卫生室主任负责人对本行业卫生工作的认识，学校完善了各种传染病防控制度及应急预见案，认真开展学生晨检、因病缺勤登记、病愈返校证明、疑似传染病病例及病因排查登记、新生入学预防接种证查验及补种记录、校内公共活动区域及物品定期清洗消毒记录、建立了学校健康管理制度、对学生教室、宿舍等环境定期进行消毒，并做好消毒记录；卫生室没有发生聘用非卫技人员、诊疗室、观察室、治疗室等功能区独立分开、卫生室能保持整治明亮、橱柜、墙面、地面无灰尘、工作人员着装规范、门诊日志填写完整，字迹清晰、各种管理制度健全、消毒剂按要求配制、有名称、配制日期及有效日期、一次性医疗用品使用后及医疗废物得到了规范处理；饮用水卫生供水单位建立健全了相关的卫生制度并制定生活饮用水应急预案、供管水人员持有有效的健康证明并经卫生知识培训上岗。

（12）居民健康档案管理工作开展情况及取得成效：

（12.1）目前医博士系统内甸阳镇居民数43579人，档案总数42006份，电子建档案率96.4%; 新建档案601份，档案数591，新建档率98.34%；普通居民档案数30489，使用人数4563，使用率14.79%,孕产妇档案数591，使用人数589，使用率99.66%; 65岁以上老年人档案数6133，使用人数5168，使用率84.27%;高血压档案数3005，使用人数2954，使用率98.30%,糖尿病档案数802，使用人数747，使用率93.14%

（12.2）档案修订工作情况: 截至2024年1月5日，系统台账重点人群人数(含孕产妇、儿童)应修订11143份，目前系统台账里修订了8239，修订率73.94%；普通人群系统台账应修订数30105，目前系统里修订了7241份，修订率24.05%; 死亡归档修订了384份；全部完成修订任务的有蒋家村卫生室、幸福社区卫生室；其他村卫生室在努力完成修订中。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、口腔科、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科、感控科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县甸阳卫生院作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县甸阳卫生院2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县甸阳卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县甸阳卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县甸阳卫生院2023年度收入合计16,734,909.04元。其中：财政拨款收入9,527,976.20元，占总收入的56.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,203,298.98元（含教育收费0.00元），占总收入的43.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,633.86元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加136,155.94元，增长0.82%。其中：财政拨款收入增加502,960.16元，增长5.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少312,348.58元，下降4.16%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少54,455.64元，下降93.74%。

主要原因在于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目增加62,107.20元，增幅9.97%，增加原因在于2023年度在职人员岗位晋升，工资应付数增加，以工资为基础核算的养老保险支出较上年增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目增加47,365.24元，增幅691.58%；2080801死亡抚恤科目减少135,954.40元，减幅100%；2100299其他公立医院支出科目减少20,067.00元，减幅100%；2100302乡镇卫生院科目增加174,007.45元，增幅3.61%，增加的主要原因在于2023年度在职人员岗位晋升及本年度补发在职人员以前年度工资，导致工资福利支出增加；2100399其他基层医疗卫生机构支出科目减少81,425.91元，减幅6.48%；2100408基本公共卫生服务科目增加132,491.90元，增幅7.85%，增加的主要原因在于本年度缴纳的公卫合同制职工社保费、住房公积金增加；2100409重大公共卫生服务科目增加195,796.00元，增幅1135.58%；2100410突发公共卫生事件应急处理科目增加85,686.33元，增幅342.75%；2100499其他公共卫生支出科目增加35,428.00元，增幅5904.67%；2101102事业单位医疗科目增加95,585.82元，增幅31.25%，增加原因在于2023年度在职人员岗位晋升，工资应付数增加，以工资为基础核算的医疗保险支出较上年增加；2109999其他卫生健康支出科目减少107,600.00元，减幅91.5%；2101199其他行政事业单位医疗支出科目增加19,539.53元，增幅100%。2022年受新冠疫情影响，核酸检测收入增加，2023年与疫情相关的业务收入减少。2022年的其他收入包括施甸县拘留所拨入医疗联合工作经费20,000.00元及职工伙食团就餐缴纳的餐费，2023年度不包括。

二、支出决算情况说明

施甸县甸阳卫生院2023年度支出合计16,240,521.12元。其中：基本支出13,090,170.97元，占总支出的80.60%；项目支出3,150,350.15元，占总支出的19.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少386,571.77元，下降2.32%。其中：基本支出减少660,707.09元，下降4.80%；项目支出增加274,135.32元，增长9.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

主要原因在于：2023年基本工资增加4,687.00元，津贴补贴减少337,975.00元，奖金增加333,688.00元，绩效工资增加344,899.79元，机关事业单位基本养老保险缴费增加62,107.00元，职业年金缴费增加47,365.24元，职工基本医疗保险缴费增加106,757.82元，其他社会保障缴费减少13,163.02元，其他工资福利支出减少1,417,276.83元，导致2023年工资福利支出较2022年减少868,909.80元，减幅10.72%。办公费增加27,603.06元，印刷费减少9,376.00元，咨询费减少15,000.00元，手续费增加559.60元，水费减少471.20元，电费增加9,598.81元，邮电费减少9,067.39元，物业管理费减少54,559.30元，差旅费增加15,923.00元，维修（护）费增加68,703.38元，培训费减少2,564.65元，公务接待费减少814.00元，专用材料费减少353,230.58元，劳务费增加1,285,317.00元，委托业务费增加144,691.19元，工会经费增加45,550.00元，福利费减少53,126.70元，公务用车运行维护费减少36,503.73元，税金及附加费用减少13,541.36元，其他商品和服务支出增加8,587.62元，导致2023年商品和服务支出较2022年增加1,058,278.75元，增幅15.20%。抚恤金减少135,954.40元，生活补助减少271,680.12元，导致2023年对个人和家庭的补助支出较2022年减少407,634.52元，减幅31.51%。房屋建筑物购建增加13,826.00元，办公设备购置增加60,717.80元，专用设备购置减少242,850.00元，导致2023年资本性支出较2022年减少168,306.20元，减幅64.28%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县甸阳卫生院单位机构正常运转的日常支出13,090,170.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,469,442.28元，占基本支出的57.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,620,728.69元，占基本支出的42.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县甸阳卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,150,350.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出情况：2100302乡镇卫生院13,826.00元；2100399其他基层医疗卫生机构支出945,409.76元；2100408基本公共卫生服务1,821,362.06元；2100409重大公共卫生服务213,038.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理110,686.33元；2100499其他公共卫生支出36,028.00元；2109999其他卫生健康支出10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县甸阳卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出9,527,976.20元,占本年支出合计的58.67%。与上年相比增加502,960.16元，增长5.57%,主要原因是：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目增加62,107.20元，增幅9.97%，增加原因在于2023年度在职人员岗位晋升，工资应付数增加，以工资为基础核算的养老保险支出较上年增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目增加47,365.24元，增幅691.58%；2080801死亡抚恤科目减少135,954.40元，减幅100%；2100299其他公立医院支出科目减少20,067.00元，减幅100%；2100302乡镇卫生院科目增加174,007.45元，增幅3.61%，增加的主要原因在于2023年度在职人员岗位晋升及本年度补发在职人员以前年度工资，导致工资福利支出增加；2100399其他基层医疗卫生机构支出科目减少81,425.91元，减幅6.48%；2100408基本公共卫生服务科目增加132,491.90元，增幅7.85%，增加的主要原因在于本年度缴纳的公卫合同制职工社保费、住房公积金增加；2100409重大公共卫生服务科目增加195,796.00元，增幅1135.58%；2100410突发公共卫生事件应急处理科目增加85,686.33元，增幅342.75%；2100499其他公共卫生支出科目增加35,428.00，增幅5904.67%；2101102事业单位医疗科目增加95,585.82元，增幅31.25%，增加原因在于2023年度在职人员岗位晋升，工资应付数增加，以工资为基础核算的医疗保险支出较上年增加；2109999其他卫生健康支出科目减少107,600.00元，减幅91.5%；2101199其他行政事业单位医疗支出科目增加19,539.53元，比上年纯增19,539.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出739,270.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出685,056.48元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出54,214.08元。

9.卫生健康（类）支出8,788,705.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.24%。2100302乡镇卫生院5,000,759.21元；2100399其他基层医疗卫生机构支出1,175,809.76元；2100408基本公共卫生服务1,821,362.06元；2100409重大公共卫生服务213,038.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理110,686.33元；2100499其他公共卫生支出36,028.00元；2101102事业单位医疗401,482.75元；2109999其他卫生健康支出10,000.00元；2101199其他行政事业单位医疗支出19,539.53元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,032.00元，决算为500.00元，完成年初预算的1.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,032.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.08%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县甸阳卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,032.00元，支出决算为500.00元，完成年初预算的1.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,032.00元，决算为500.00元，完成年初预算的2.08%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在于2023年度公务用车运行维护费单位使用自有资金支付，未使用财政拨款收入支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,500.00元，下降95.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少9,500.00元，下降95.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度公务用车运行维护费和接待费单位使用自有资金支付，未使用财政拨款收入支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的特种专业技术用车保有量为2辆。主要用于开展基本公卫服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“严重精神障碍患者管理治疗工作督导”、“保山市卫生健康委员会开展的规范医疗行为促进合理医疗检测专项整治工作”及“11月份医保考核”发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县甸阳卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县甸阳卫生院资产总额12,156,127.03元，其中，流动资产7,544,977.64元，固定资产4,468,648.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产92,952.66元（净值），其他资产（受托代理资产）49,548.45元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 344,712.47元，其中固定资产减少874,894.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额359,165.21元，其中：政府采购货物支出350,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,845.21元。授予中小企业合同金额359,165.21元，其中：授予小微企业合同金额342,055.21元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576501701111