监督索引号53052100576501101000

施甸县仁和中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验,X 线、心电、超生检查、康复治疗、转诊服务等。受县级卫生行 政部门和所在乡（镇）政府委托，承担辖区内公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导、乡村医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.提供基本公共卫生服务

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。    

3.承担公共卫生管理

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“七统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.承担仁和镇家庭医生签约服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：门急诊、内儿科、中医康复科、外妇科、口腔科、保场分院、公共卫生科、党政办公室、财务科、总务科、医疗质量科、功能科、中心药房、收费室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县仁和中心卫生院作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县仁和中心卫生院2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县仁和中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

施甸县仁和中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县仁和中心卫生院2023年度收入合计19,764,775.09元。其中：财政拨款收入12,127,060.34元，占总收入的61.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,518,154.21元（含教育收费0元），占总收入的38.04%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入119,560.54元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计增加596,776.08元，增长3.11%。其中：财政拨款收入增加1,176,056.64元，增长10.74%；主要原因是财政拨款增加基本支出656,678.14元和项目支出519,378.40元人员工资增加和项目资金增加。上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少659,486.14元，下降8.06%；主要原因是2023年新冠疫情结束患者减少。经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加80,205.58元，增长203.80%。主要原因是2023年增加收费室人员退回备用金2,000.00元，编外人员杨蓉退回错发工资22,950.00中药差价收入67,090.41元（包含2022年和2023年因2022年新冠疫情药房医生病在家隔离没有清仓处理）。

二、支出决算情况说明

施甸县仁和中心卫生院2023年度支出合计20,766,741.48元。其中：基本支出18,327,751.38元，占总支出的88.26%；项目支出2,438,990.10元，占总支出的11.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,408,968.75元，增长7.28%。其中：基本支出增加889,590.25元，增长5.10%；项目支出增加519,378.50元，增长27.06%；主要原因分析：2023年基本支出18,327,751.38元与2022年基本支出17,438,161.13元相比基本支出增加889,590.25元，增长5.1%,其中人员经费支出增加320,828.11元，增长3.18%，公用经费支出增加568,762.14元，增长7.74%；2023年项目支出2,438,990.10元与2022年项目支出1,919,611.60元相比项目支出增加519,378.50元，增长27.06%；2023年项目支出2,438,990.10元具体项目开支及开展工作情况：2100408基本公共卫生服务2,438,990.10元；2022年项目支出1,919,611.60元，其构成为：2100408基本公共卫生服务1,918,801.60元；2100409重大公共卫生支出810.00元；增长主要原因2023年乡村医生基本公共卫生补助资金增加519,378.50元；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县仁和中心卫生院单位机构正常运转的日常支出18,327,751.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,413,865.64元，占基本支出的56.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,913,885.74元，占基本支出的43.18%。

主要原因分析2023年基本工资、津贴补贴等人员经费增加320,828.11元，2023年专用材料（药品支出和卫生材料）增加568,762.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,413,865.64元，占基本支出的56.82%。人均128,566.24元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,913,885.74元，占基本支出的43.18%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县仁和中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,438,990.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

基本公共卫生服务项目（2100408）：2023年收到项目资金（2100408）2,438,990.10元，主要用于开展仁和镇基本公共卫生服务。项目支出比2022年增加519,378.50元，因2023年乡村医生基本公共卫生补助资金增加；项目开展情况：基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2023年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“良好”。建议：加大基本公共卫生服务宣传工作，提高群众知晓率；对于年长或身患疾病不方便到村卫生室集中体检的老年人，工作人员提供上门服务。大公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到公共卫生服务带来的健康实惠。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县仁和中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出12,127,060.34元,占本年支出合计的58.40%。与上年相比增加1,176,056.64元，增长10.74%,主要原因是财政拨款增加基本支出656,678.14元和项目支出519,378.40元人员工资增加和项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,029,221.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于2080503离退休人员护理费6,000.00元；2080505机关事业单位养老保险金884,988.16元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出115,961.36元；2080801死亡抚恤支出22,272.00元。

9.卫生健康（类）支出11,097,838.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.51%。2100302乡镇卫生院支出6,417,546.64元包括工资福利支出6,315,642.14元，商品和服务支出101,904.50元。2100399其他基层医疗卫生机构支出1,364,700.68元包括商品和服务支出2,866.23元（卫生院基药补助），个人和家庭补助1,361,834.45元（卫生院和乡村医生基药补助及养老保险金补助）。2100408基本公共卫生补助2,438,990.10元包括商品和服务支出1,332,756.89元兑付乡村医生，个人和家庭补助1,106,233.21元开展基本公共卫生服务兑付乡村医生和公卫临时工；2100409重大公共卫生33,604.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理199,875.00元疫情期间商品和服务支出：2100499其他公共卫生支出25,335.00元人员经费支出18,744.00元，商品和服务支出6,591.00元；2100601中医院专项支出100,000.00元用于购买中医专用设备；2101102事业单位医疗保险479,868.97元。2101199其他行政事业单位医疗支出27,918.43元是在职职工缴工伤保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,048.00元，决算为36,000.00元，完成年初预算的87.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为36,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县仁和中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,048.00元，支出决算为36,000.00元，完成年初预算的87.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为36,000.00元，完成年初预算的99.87%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因执行厉行节约，在保障单位正常开展工作情况下节约成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加36,000.00元，比上年纯增36000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加36,000.00元，比上年纯增36000.00；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加，2022年成立保山市急救中心，卫生院救护车统一由市急救中心调度安排增加了救护车工作量，且还要保障卫生院开展基本工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市急救中心统一调度安排保山市急救工作（按患者情况或患者家属要求送到保山市人民医院，施甸县人民医院等）和保障卫生院开展基本工作基本公卫卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县仁和中心卫生院资产总额12,923,227.84元，其中，流动资产5,838,034.58元，固定资产7,081,093.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,099.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,149.83元，其中固定资产增加499,430.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额108,613.19元，其中：政府采购货物支出62,580.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出46,033.19元。授予中小企业合同金额64,703.19元，其中：授予小微企业合同金额64,703.19元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576501101111