监督索引号53052100576500701000

施甸县姚关中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）开展卫生防疫和妇幼保健工作：孕产妇和儿童的预防保健，普及卫生知识，提高人民群众的自我保健能力和整体健康水平；

（2）提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、孕妇的接生工作和急救等；

（3）承担县级卫生行政部门和乡政府委托的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

（4）公共卫生防疫职能：传染病及突发公共卫生事件的监测、报告并依据上级部门要求组织实施处置；

（5）负责辖区内村级卫生组织的管理、技术指导以及乡村医生的业务培训；

（6）完成上级部门交办的其他工作；

（二）2023年度重点工作任务概述

 1、提供基本公共卫生服务

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担家庭医生签约服务

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置17个内设科室，包括：门诊部、住院部、内儿科、慢病科、外科、妇产科、中医科、口腔科、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、医务科、财务科、人事科、护理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县姚关中心卫生院作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县姚关中心卫生院2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员110人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县姚关中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县姚关中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县姚关中心卫生院2023年度收入合计30,756,933.97元。其中：财政拨款收入11,237,183.47元，占总收入的36.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入19,401,941.70元（含教育收费0.00元），占总收入的63.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入117,808.80元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计减少1,502,500.41元，下降4.66%，主要原因在于：事业收入减少。其中：财政拨款收入增加1,467,638.16元，增长15.02%，主要原因在于：2023年度在职人员岗位晋升及本年度补发在职人员以前年度工资，月工资收入增加，2023年项目资金执行进度增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少3,052,270.17元，下降13.59%，主要原因在于：2023年出院病人较2022年减少519人次，住院收入减少；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加82,131.60元，增长230.21%，主要原因在于：2023年施甸县红十字会拨入摆马村卫生室修缮费增加30,020.00元，村卫生室疫苗收入增加20,478.00元，耗材收入增加31,633.60元。

二、支出决算情况说明

施甸县姚关中心卫生院2023年度支出合计31,658,070.97元。其中：基本支出27,428,753.75元，占总支出的86.64%；项目支出4,229,317.22元，占总支出的13.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少369,372.97元，下降1.15%。其中：基本支出减少1,672,730.17元，下降5.75%，主要原因在于：本年度补发上年度在职人员工资，本年度在职人员职称晋升，月工资收入增加，事业收入减少，卫生院药品、耗材采购支出减少；项目支出增加1,303,357.20元，增长44.54%，主要原在于：“2080711就业见习补助”项目增加156,500.00元，“2100299其他公立医院支出”项目减少29,867.00元，“2100302乡镇卫生院”项目增加383,988.01元，“2100399其他基层医疗卫生机构支出”项目增加467,878.75元，“2100408基本公共卫生服务”项目增加89,868.44元，“2100409重大公共卫生服务”项目增加189,280.00元，“2100410”突发公共卫生事件”项目增加137,857.00元，“2100499”其他公共卫生支出”项目增加3,452.00元，“2109999”其他卫生健康支出”项目减少95,600.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县姚关中心卫生院单位机构正常运转的日常支出27,428,753.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,438,485.24元，占基本支出的41.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,990,268.51元，占基本支出的58.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县姚关中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,229,317.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出情况：2080711就业见习补贴207,500.00元，2100302乡镇卫生院383,988.01元；2100399其他基层医疗卫生机构支出1,197,218.75元；2100408基本公共卫生服务2,094,301.46元；2100409重大公共卫生服务190,000.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理142,857.00元；2100499其他公共卫生支出3,452.00元；2109999其他卫生健康支出10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县姚关中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出11,237,183.47元,占本年支出合计的35.50%。与上年相比增加1,467,638.16元，增长15.02%,其中一般公共预算财政拨款支出基本支出较上年相比增加548,268.97元，增长8.01%，主要原因在于：本年度补发上年度在职人员工资，本年度在职人员职称晋升，月工资收入增加；其中一般公共预算财政拨款支出项目支出较上年相比增加919,369.19元，增长31.42%，主要原在于：“2080711就业见习补助”项目增加156,500.00元，“2100299其他公立医院支出”项目减少29,867.00元，“2100399其他基层医疗卫生机构支出”项目增加467,878.75元，“2100408基本公共卫生服务”项目增加89,868.44元，“2100409重大公共卫生服务”项目增加189,280.00元，“2100410”突发公共卫生事件”项目增加137,857.00元，“2100499”其他公共卫生支出”项目增加3,452.00元，“2109999”其他卫生健康支出”项目减少95,600.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,121,881.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。主要用于2080502事业单位离退休2,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出781,411.20元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出63,440.55元，2080711就业见习补贴支出207,500.00元，2080801死亡抚恤67,530.00元。

9.卫生健康（类）支出10,115,301.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.02%。主要用于2100302乡镇卫生院5,713,325.41元；2100399其他基层医疗卫生机构支出1,442,018.75元；2100408基本公共卫生服务2,094,301.46元；2100409重大公共卫生服务190,000.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理142,857.00元；2100499其他公共卫生支出3,452.00元；2101102事业单位医疗496,839.42元；2101199其他行政事业单位医疗支出22,507.68元；2109999其他卫生健康支出10,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,032.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,032元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县姚关中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,032.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24，032.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度公务用车运行维护费和接待费单位使用自有资金支付，未使用财政拨款收入支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,032.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少34,032.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度公务用车运行维护费和接待费单位使用自有资金支付，未使用财政拨款收入支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展基本公卫服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县姚关中心卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县姚关中心卫生院资产总额40,637,494.02元，其中，流动资产21,192,831.76元，固定资产19,347,931.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产96,730.61元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加155,313.15元，其中固定资产增加1,921,862.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额148,864.33元，其中：政府采购货物支出83,090.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65,774.33元。授予中小企业合同金额88,864.33元，其中：授予小微企业合同金额88864.33元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500701111