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施甸县卫生健康局监督执法所2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的行政许可申请的受理、初审（现场勘查）、报批、批准后证件发放的具体工作。开展法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的职业卫生（含放射卫生）、食品安全、公共场所、学校、饮用水、传染病防治、消毒产品、医疗卫生、血液安全、计划生育（含母婴保健）、中医药、卫生监督协管等培训、监督、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实开展卫生监督协管服务

2023年全县共计巡查3087户次。区域、监管覆盖率、管理相对单位（人）满意度均达100%。其中：完成饮用水卫生巡查42户次，学校卫生服务巡查480户次，医疗卫生巡查592户次，公共场所卫生巡查1892户次，计划生育服务巡查51户次，职业卫生巡查30户次，信息事件报告总次数65起。按时按质完成各类卫生监督协管信息填报（直报4次、季报4次、半年报2次、全年报1次）。开展宣传次数2428次，咨询人次数1898人次，发放宣传材料7941份。按要求完成卫生监督协管服务督导工作，举办卫生监督协管员业务培训班1期、培训57人。

2.依法做好医疗卫生、职业卫生、公共卫生等各项日常卫生健康监督执法工作

2023年，共受理办理卫生健康许可事项1276起，办结率和公示率均达 100 %。2023年，卫生健康行政处罚共查处93起，罚款32.98万元。其中：医疗卫生监督27起,其中无证行医案件22起，医疗机构不规范执业案件5起，共计罚款30.30万元（无证行医29.30万元、医疗机构1.00万元），没收违法所得0.1505万元，没收药品器械24件，因涉嫌非法行医罪移送公安机关1起。未发现非法采供血行为；公共场所监督31起，罚款0.98万元；生活饮用水监督1起，罚款0.2万元；学校卫生监督查处学校24起，均为警告；传染病防治监督4起、罚款1.50万元；职业卫生监督5件；放射卫生监督1起；妇幼健康监督29户次，监督覆盖率为100%。

3.“双随机、一公开”工作

根据国家、省、市“双随机”任务要求，我县国家随机监督抽查任务数为130户，实际完成国家随机监督抽查130户，监督完成率、任务完成率、完结率均为100%。其中：公共场所监督完成67户，查处案件3件，罚款0.01万元；生活饮用水监督3户；放射卫生监督5户，查处案件1件；医疗卫生监督11户，查处案件4件，罚款1.00万元；传染病防治监督12户，查处案件1件；妇幼健康监督11户；学校卫生监督21户，查处案件21件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、许可审核股、疾病防治医疗卫生监督股、综合卫生监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县卫生健康局监督执法所作为二级预算单位纳入施甸县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县卫生健康局监督执法所2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县卫生健康局监督执法所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县卫生健康局监督执法所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县卫生健康局监督执法所2023年度收入合计2,636,989.75元。其中：财政拨款收入2,636,980.95元，占总收入的99.9997%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8.80元，占总收入的0.0003%。与上年相比，收入合计增加230,287.51元，增长9.57%。其中：财政拨款收入增加230,279.31元，增长9.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加8.20元，增长1366.67%。主要原因是卫生健康监督执法人员增加、执法经费投入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县卫生健康局监督执法所2023年度支出合计2,636,980.95元。其中：基本支出2,226,142.27元，占总支出的84.42%；项目支出410,838.68元，占总支出的15.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加157,468.58元，增长6.35%。其中：基本支出增加359,528.33元，增长19.26%；项目支出减少202,059.75元，下降32.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是卫生健康监督执法人员增加、执法经费投入增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县卫生健康局监督执法所单位机构正常运转的日常支出2,226,142.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,920,531.10元，占基本支出的86.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305,611.17元，占基本支出的13.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县卫生健康局监督执法所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410,838.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出情况：2100408基本公共卫生服务373,866.68元；2100409重大公共卫生服务34,025.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理2,947.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县卫生健康局监督执法所2023年度一般公共预算财政拨款支出2,636,980.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加207,934.71元，增长8.56%,主要原因是卫生健康监督执法人员增加、执法经费投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出214,746.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出2,422,234.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.86%。主要用于2100402卫生监督机构1,892,271.43元、2100408基本公共卫生服务373,866.68元、2100409重大公共卫生服务34,025.00元、2101101行政单位医疗119,124.60元、2101199其他行政事业单位医疗支出5,624.28元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,016.00元，决算为11,141.66元，完成年初预算的34.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,016.00元，决算为9,511.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.37%，完成年初预算的35.21%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,630.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.63%，完成年初预算的32.60%，具体是国内接待费支出决算1,630.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县卫生健康局监督执法所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,016.00元，支出决算为11,141.66元，完成年初预算的34.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,016.00元，决算为9,511.66元，完成年初预算的35.21%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,630.00元，完成年初预算的32.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真执行有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩“三公经费”支出，努力降低行政成本，不断提高机关效能。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,413.00元，下降56.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13,679.00元，下降58.98%；公务接待费支出决算减少734.00元，下降31.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是认真执行有关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩“三公经费”支出，努力降低行政成本，不断提高机关效能。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公卫服务、非法行医、公共场所监督检查、职业病防治卫生监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级单位检查、督查、调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县卫生健康局监督执法所2023年机关运行经费支出305,611.17元，比上年增加94,746.04元，增长44.93%，主要原因是卫生健康监督执法经费和卫生监督专项检查投入增加。单位机关运行经费主要用于办公费53,929.11元、印刷费1,795.00元、水费978.40元、电费2,345.00元、邮电费5,000.00元、差旅费20,354.00元、培训费1,950.00元、公务接待费1,630.00元、专用材料费17,250.00元、委托业务费36,000.00元、工会经费15,664.00元、公务用车运行维护费9,511.66元、其他交通费用121,084.00元、办公设备购置18,120.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县卫生健康局监督执法所资产总额3,280,821.48元，其中，流动资产65,077.68元，固定资产3,215,743.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少112,677.65元，其中固定资产减少104,795.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额60,744.66元，其中：政府采购货物支出18,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出42,624.66元。授予中小企业合同金额40,585.00元，其中：授予小微企业合同金额38,665.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500501111