施甸县水务局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家水利行政方针、政策和法规。

2、负责保障水资源合理开发利用，拟订水利发展战略规划和有关规范性文件，组织编制江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并加强监管。

3、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

5、组织协调指导水情旱情信息报送和预警工作,组织编制干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。

6、负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟订有关标准，指导和推动节水型社会建设。

7、对全县水务实行一体化管理，负责全县水资源统一管理，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报、水域水质通报和全县水资源公报。

8、负责全县供水工作。对县城供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制城市供水有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管。

9、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导主要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理。

10、负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测评价，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

11、指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。

12、负责涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13、组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

14、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、推动项目落地实施，抓好投资任务

一是加快推进松林岗、施甸县甸阳镇至西山片区引调水工程等22件项目前期工作；稳步推进城乡供水一体化、保山坝灌区（施甸片区）、施甸县老麦乡小流域综合治理等23件在建工程；谋划新开工旧城水系连通工程、小型水库雨水情测报等10件水利项目。二是超前谋划好“十四五”乃至更长时期的项目建设“施工进度计划”，积极申报中央、省预算内投资以及地方政府专项债券，多渠道筹措资金，做强做实水利投融资工作。三是完成固定资产任务70529万元，完成县级下达固定资产任务66.53%。2023年水务局共争取到位上级11批次财政性补助资金3172.9万元。

2、加强农业农村供水保障项目，合力助推乡村振兴

一是农业水价综合改革工作有序开展，完成《农业综合水价改革方案》，施甸县农业水价综合改革实现农业供水收费70.369万元，计量收费面积25.4万亩，年节水能力显著提升。二是实施施甸县农村供水保障3年专项行动项目，目前开工建设12件，受益人口5.12万人，完成投资2100万元；农村供水水质合格率达72.86%，农村自来水普及率达88%，有效地巩固了脱贫攻坚供水保障成果。开工建设施甸县城乡供水一体化项目。三是农村饮水安全管理“三个责任”和农村饮水工程运行管理“三项制度”持续落实，投入资金155.00万元，维修养护农村供水工程61件；投入资金21.00万元，维修抗旱井28口，更换水泵5台，为农村安全饮水保驾护航。

3、推动各级河长积极履职，建设美丽河湖

一是加强河长名录动态管理。及时复核更新河长有关信息，确保责任不脱节、任务不断档。二是强化河（湖）长巡河。2023年以来，县级河（湖）长累计实际有效巡河80次、乡（镇）级河湖长3201次、村级河（湖）长17410次。巡河发现问题905件，整改完成902件，整改率99.67%。三是重视河湖生态保护。大力开展“河长清河行动”、“清漂行动”，全面清理河湖库渠以及施甸县河坝区段水面漂浮垃圾、水葫芦、浮萍，两岸杂草、枯枝烂叶；委托骏洁环卫公司对6条河道进行分段式管理，实现物业化管理施甸河。持续推进河湖“清四乱”工作常态化规范化，截至目前，共发现上报“四乱”问题8个，已全部整改销号。同时，完成上级反馈疑似“四乱”及“妨碍河道行洪突出问题整治”图斑问题93个现场核查取证及系统上报工作。四是加强美丽河湖建设。2023年施甸县申报美丽河湖5个，谋划建设河道3件，计划投资410万元。五是加强督察问题整改落实。目前，针对施甸城区白龙河、东沟等问题开展专项检查6次，与各相关部门落实整改措施，强化闭环管理。对市级2023第一季度河湖暗访发现怒江干流位于万兴乡牛汪塘村白沙水位置有江边搭建临时澡堂问题，现已拆除。

4、突出安全监管，灾害防御能力有效提升

一是确保安全度汛。加快完善防洪减灾安全保障体系，实施中小型病险水库除险加固9座，投入333.50万元开展水库维修养护40座，开工建设河道治理工程2件，完成投资1880万元；安装实施20座小型水库雨水情测报、16座小型水库安全监测设施，完成投资278.83万元，严格执行“1262”预警叫应机制，确保“发得出、能收到、叫得应”。全年累计投入救灾资金90万元，并做好防汛度汛检查指导工作，配合县防办修订完善各类调度运用计划及预案方案，加强13个乡镇汛期指导，及时掌握各水库调度运行情况，严格执行汛期限水位运行要求。二是抓实安全生产。贯彻落实安全生产三年整治行动等要求，严格落实安全生产主体责任；持续细化落实安全生产“十五条硬措施”项具体任务，加强全县水利工程设施风险隐患排查整治。重点排查防汛风险隐患、山洪灾害预警设施、农村饮水安全、小水电及水库工程安全运行等，目前无重大安全事故。三是加大宣传力度。开展《水利工程质量管理规定》、《水利工程质量管理》、《安全生产法》、《重大事故隐患判定标准》系列培训会；加大防溺水宣传力度，通过会议、横幅、标语、传单、警示牌、公示栏以及网络、媒体等多种形式到社区、学校开展防溺水宣传。

5、强化依法治水，提升政务服务水平

一是加强执法能力。水务局持行政执法证人员达43人，占应持证人员的67.18%。二是加大执法力度。开展取水许可专项执法检查，依法对6家地热水取水户下发责令整改通知书；依法立案查处水土保持违法行为2件，罚款80万元；加强河道采砂管理，打击违法采砂行为，对施甸县太平镇江湾子非法采矿进行立案查处，对勐波罗河开展联合检查，保护和合理利用河砂资源，防止国有资源流失。三是提升政务服务水平。推进“互联网+政府服务”、“互联网+监管”以及政府信息公开工作，同时，开展《水法》和普法宣传教育，增强依法管理和依法服务能力水平，进一步提高全县各阶层的水法规观念和意识。四是优化营商环境。根据市场准入负面清单，做到非禁即入，优化审批流程，优化准入服务，全面提升政务服务水平。完成“双随机、一公开”监管事项工作，按照“谁制定方案、谁检查、谁录入、谁公开”的原则完成了政务服务系统的抽查结果数据录入；进一步优化获得用水报装服务，建立和公布24小时服务和投诉电话，完善用水报装流程的监管行为采集、监管信息发布。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、河湖管理及水旱灾害防御股、监督股、规划建设股、水保水资源股、资产财务股、农村水利水电股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县水务局（本级）作为二级预算单位纳入施甸县水务局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县水务局（本级）2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水务局（本级）2023年度收入合计12929170.20元。其中：财政拨款收入12929170.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4553193.41元，增长54.36%。其中：财政拨款收入增加4553193.41元，增长54.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

施甸县水务局（本级）2023年度支出合计12932974.20元。其中：基本支出2886620.70元，占总支出的22.32%；项目支出10046353.50元，占总支出的77.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4427027.41元，增长52.05%。其中：基本支出增加464428.63元，增长19.17%；项目支出增加3962598.78元，增长65.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县水务局（本级）单位机构正常运转的日常支出2886620.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2626555.00元，占基本支出的90.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260065.70元，占基本支出的9.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县水务局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10046353.50元。其中：基本建设类项目支出10031353.50元。具体项目开支及开展工作情况如下：施甸县城乡供水一体化工程补助经费59000.00元，施甸县旧城乡水系连通工程项目前期工作经费200000.00元，2023年小型水库安全运行省级补助资金148549.50元，施甸河王家村段治理工程项目补助资金100000.00元，何元上寨自然能提水工程项目补助资金350000.00元，施甸县姚关河尾段治理工程项目补助资金200000.00元，保山市2021年勐波罗河施甸县旧城段（二）期治理工程补助资金200000.00元，施甸县2022年小型水库雨水情测报补助资金18000.00元，施甸县2021年幸福、东方红、干塘子、黄草坝水库除险加固工程补助资金382000.00元，施甸县2017年高效节水灌溉及专项县项目补助资金100000.00元，施甸县人民寺河坝区段治理工程补助资金250000.00元，2021年小型水库维修养护补助资金478500.00元，施甸县2023年中央水利救灾资金550000.00元，施甸县龙塘水库建设项目前期工作经费150000.00元，施甸县2021年老麦乡小流域项目补助资金2660000.00元，施甸县仁和镇沙沟山洪沟治理项目补助资金2800000.00元，2022年中央农业生产和水利救灾资金600000.00元，施甸县善洲干部学院提水工程补助资金400000.00元，2023年水利抗旱救灾资金100000.00元，2021年小型水库雨水情测报项目补助经费50000.00元，施甸县2021年县城节水型社会达标建设补助资金50000.00元，施甸县节水型社会（2021年）项目补助资金61500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出12929170.20元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加/减少4553193.41元，增长54.36%,主要原因是本年度基建项目多，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于选调生工作经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出604317.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出145859.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出259000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于城乡供水一体化项目前期工作经费支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出11904993.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.08%。主要用于中小河流治理项目（姚关河）、施甸县仁和镇沙沟河山洪沟治理工程、老麦乡小流域项目、人饮工程、勐波罗河旧城段项目和人员经费、日常化公用支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29032.00元，决算为43999.00元，完成年初预算的151.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24032.00元，决算为36432.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.80%，完成年初预算的151.60%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为7567.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.20%，完成年初预算的151.34%，具体是国内接待费支出决算7567.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县水务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24032.00元，支出决算为43999.00元，完成年初预算的183.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24032.00元，决算为36432.00元，完成年初预算的151.60%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为7567.00元，完成年初预算的151.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因中小河流治理项目（姚关河）、施甸县仁和镇沙沟河山洪沟治理工程、老麦乡小流域项目、人饮工程、勐波罗河旧城段项目等基建项目在建，上级检查督查较多，接待频率增加。车辆使用频率较高，车辆老化严重，维修维护费高。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19967.00元，增长83.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加12400.00元，增长51.60%；公务接待费支出决算增加7567.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中小河流治理项目（姚关河）、施甸县仁和镇沙沟河山洪沟治理工程、老麦乡小流域项目、人饮工程、勐波罗河旧城段项目等基建项目在建，上级检查督查较多，接待频率增加。车辆使用频率较高，车辆老化严重，维修维护费高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1。主要用于防汛抗旱、水库建设等基建项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中小河流治理项目（姚关河）、施甸县仁和镇沙沟河山洪沟治理工程、老麦乡小流域项目、人饮工程、勐波罗河旧城段项目等基建项目在建，上级检查督查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县水务局（本级）2023年机关运行经费支出260065.70元，比上年增加25530.63元，增长10.89%，主要原因是本年度人员增加，相应的办公经费等也增加。单位机关运行经费主要用于日常运行开支的办公费32671.20元、差旅费85417.00元、公务接待费7812.00元、工会经费88741.50元、公务用车运行维护费62480.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县水务局（本级）资产总额229946240.64元，其中，流动资产2313436.29元，固定资产148712.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程227365342.06元，无形资产118750.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少481717191.72元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额35832.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35832.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。