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施甸县图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公共文化服务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.满足读者需求，延长开放时间。随着社会的发展，疫情的结束，读者人数增多，平均每天到馆读者均达100多人次。为满足读者需求，我们的开放时间从早上的九点开放至晚上的九点，开放时长达12个小时。

2.满足读者需求，增订图书品类。随着读者人数的增多，对图书品类的需求也相应的提出了高的要求，本年度我馆增加传统纸质图书入库上架13600余册次，报刊60份、杂志59种。与此同时，我馆还持续更新了数字图书资源库，便于读者在我馆享受更好的公共文化服务资源。

3.满足读者需求，增设服务功能。随着服务功能需求的多样化，我馆排除万难优化服务功能区，专门调整增设了志愿服务站、借阅专区、阅读专区，阅读专区还定期不定期地根据情况进行调整。还专门为老人、残联人员设立独立的学习阅读区域，提供辅助阅读服务项目。全年新增借阅证120个。全年读者流通人次5万多人次，馆内图书流通1200册次。尽可能的满足读者的阅读需求。

4.努力完成书目整理、编目、上架及数据库维护等常规性工作和送书下乡活动。为了使各项服务工作更加贴近读者，我馆对全馆书架服务不断进行了更新标识，对流通室图书进行倒架、整架，实现严密规范排架，完善排架，更新导引标识。全年完成5个乡镇26个村及社区、各服务点的10000多册农家书屋图书的编目上架工作。

5.持续做好阅读活动走进学校、走进机关企事业单位。本年度，我馆与施甸县纪委、妇联、团委、科协、幼儿园、小学（县乡部分小学）、环保局、宣传部等单位联合组织阅读活动推广15场次，宣传促动大，效果好。3月，我馆与甸阳镇文武社区合力开展“绘本阅读润童心，书香启蒙伴成长”的读书活动；5月，为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，弘扬中华民族传统文化，进一步激励少先队员坚定理想信念，自觉养成“爱读书、好读书、读好书”的习惯，通过国旗下的讲话、宣传栏、黑板报等形式，让队员们了解“世界读书日”的由来、主题及意义。

6.持续做好全民阅读系列活动。4月，我馆积极参与“善洲故里˙书香施甸”施甸县2023年“4.23”全民阅读大会暨绿书签行动系列活动启动仪式；6月，我馆积极配合好施甸县委、政府开展的2023年“学习贯彻党的二十大精神˙善洲故里书香施甸”全民阅读系列活动。此活动的目的在于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，在全社会大力营造爱读书、读好书、善读书的良好氛围，为全面建设社会主义现代化施甸提供强大的精神文化力量。各分馆、各学校也积极参与全民阅读活动的推广宣传，10月，施甸县第一完全中学举办了“墨韵启智慧，书香满校园”第二届校园读书节暨“阅读行动书画长卷展示”活动；施甸县幼儿园举办了“书润童心 阅来悦好”读书活动24期；施甸县示范小学开展“阅读伴我行 书香遍校园”主题活动；2023年，共组织全民阅读活动达100多场次（含分馆活动）。

7.持续办好书画、摄影等展览宣传活动。2023年，共举办了书画、摄影等展览活动22场次（含分馆组织的展览）。举办“学习二十大˙永远跟党走”诗书画展。共展出书法、美术、诗词作品300多件。聚焦“深入学习贯彻党的二十大精神”主题以及善洲故里、稻母之乡、地质宝库、高山硒谷四张施甸名片，融思想性、艺术性、教育性为一体，凝聚了奋进力量，传播了施甸好声音。与此同时，也相继举办了马骕老师书画作品展览，共展出作品52幅。

8.持续做好“图书＋文旅”的有机结合。在目前文旅融合发展的大环境下，按照“巩固提升拓展”总分馆创建总要求，充分发挥好图书馆公共服务的职能，为文旅产业发展提供文化支持，实现了相互交融发展的文化体验。通过总分馆创建模式的拓展，形成了服务类型个性化、多元化发展格局。2020-2023年，完成图书馆与4A级景区善洲林场、3A级景区东篱风语，A级景区春润茶庄等旅游点的同频交融，读书入景，景入书中。这不仅丰富图书馆的体验价值，还提升了景区人文价值，并延伸了图书馆文化服务的广度。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即施甸县图书馆。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县图书馆作为二级预算单位纳入施甸县文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县图书馆2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县图书馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县图书馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县图书馆2023年度收入合计1,451,077.73元。其中：财政拨款收入1,431,036.77元，占总收入的98.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,040.96元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计增加261,239.88元，增长21.96%。其中：财政拨款收入增加241,201.71元，增长20.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20,038.17元，增长718,213.98%。主要原因分析:

1.图书馆（2070104）增加115,792.48元；

2.其他文化和旅游支出（2070199）减少472.34元；

3.其他文化与体育传媒支出（2079999）增加105,400.00元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加10,988.16元；

5.其他就业补助支出（2080799）增加10,140.00元；

6.事业单位医疗（2101102）增加15,616.14元；

7.其他行政事业单位医疗支出(2101199)增加3,775.44元；

2023年主要是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金增加165,400.00元，其他收入大幅度增加，所以收入合计增加。

二、支出决算情况说明

施甸县图书馆2023年度支出合计1,431,036.77元。其中：基本支出989,312.11元，占总支出的69.13%；项目支出441,724.66元，占总支出的30.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加241201.71元，增长20.27%。其中：基本支出增加126,134.05元，增长14.61%；项目支出增加115,067.66元，增长35.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县图书馆单位机构正常运转的日常支出989,312.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出958,359.61元，占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,952.50元，占基本支出的3.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出441,724.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2070199其他文化和旅游支出256,584.66元，主要用于免费开放经费活动支出、报刊杂志购买等。

2.2079999其他文化体育与传媒支出175,000.00元，主要用于中央补助地方公共文化服务体系建设资金费用。

3.2080799其他就业补助支出10,140.00元，主要用于发放公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1,431,036.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加241,201.71元，增长20.27%，主要原因是分析：

1.工资福利支出增加101,189.55 元，其中：基本工资增加1,377.00元，津贴补贴减少52,920.00元，奖金增加52,708.00元，绩效工资增加72,948.00元，机关事业单位基本养老保险费增加10,988.16元，职工基本医疗保险缴费增加17,968.14元，其他社会保障缴费减少1,879.75元。

2.商品和服务支出增加205,484.70元，其中：办公费增加28,353.40元，水费增加1,227.60元，差旅费增加3,298.00元，维修（护）费增加165,072.00元，工会经费增加6,993.50元，其他商品服务支出增加540.20元。

3.对个人和家庭的补助增加9,667.66元，其中：生活补助增加9,667.66元。

4.资本性支出减少75,140.20元，其他资本性支出减少75,140.20元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,236,776.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于保障人员工资、公用经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金等。

8.社会保障和就业（类）支出124,009.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于单位职工养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出70,251.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于单位职工医疗保险、大病医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县图书馆2023年机关运行经费支出0.00元，与上年保持一致。主要原因分析：施甸县图书馆是隶属于施甸县文化和旅游局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县图书馆资产总额2,307,078.27元，其中，流动资产23,557.15元，固定资产2,280,481.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,040.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8787.51元，其中固定资产减少11012.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373700101111