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施甸县人民政府
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索引号 01525903-1/20240920-00004 发布机构 施甸县财政局
公开目录 部门决算 发布日期 2024-09-20
文号 浏览量 37
主题词 财政
施甸县搬迁安置办公室2023年度部门决算

监督索引号53052100132901000


施甸县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行国家和省市有关移民工作的法律、法规 和政策。

2.配合项目法人完成本行政区域内的移民安置规划大纲 和移民安置规划的设计工作,推荐移民安置方案。组织并配合项 目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示。负责移民身份界定和移民意愿调查工作,报送本级政府出具的实物指标成 果、移民安置方式确认文件。

3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果,制定具体补偿方案,将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4.编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

5.负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划,管理使用移民资金,组织对移民安置工程进行竣工决算审计。

7.按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

8.根据县人民政府的委托,与相关乡镇人民政府签订“移民安置土地使用权属调整(流转)协议”。

9.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。

10.负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作;负责编制、上报和实施相关规划和年度计划。

11.负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

12.做好移民的思想教育和移民来信来访工作,及时妥善处理移民工作中出现的问题,维护库区和移民安置区的社会稳定;组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训;负责本行政区域移民业务统计上报工作。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

14.与施甸县发展和改革局职责分工。施甸县发展和改革局承担本行政区域内水库、电站移民后期扶持行政管理等职 责;施甸县搬迁安置办公室负责本行政区域内大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作实施。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.搬迁安置工作。保山坝灌区工程施甸片区征地移民安置工作于2022年5月启动,总投资5600万元。一是完成实物分解细化情况。保山坝灌区施甸片区工程建设征地总面积1449.59亩,其中:永久征地面227.12亩,临时征用土地面积1222.47亩。施甸已完成实物分解细化918亩,其中:永久征地面积35亩,临时征用土地面积883亩,实物分解细化完成率达63%;二是保山坝灌区施甸片区工程土地移交情况。完成征地补偿补助协议签订和土地移交工作560亩,其中:永久35亩、临时525亩,移交土地涉及木老元、旧城、摆榔3个乡镇3个村,土地移交率达61%;三是保山坝灌区施甸片区工程资金使用情况。累计收到上级下达移民安置资金730万元(其中:农村移民部分670万元,其他费用60万元)。截至目前使用移民安置资金335.93万元(其中:农村移民部分302.43万元,其他费用33.50万元),占概算总投资协议金额3202.77万元的10.4%。

2.后期扶持工作。一是对1253名移民后期扶持人口进行动态管理,进行了移民人口核减工作;二是完成我县2023年度大中型水库移民后期扶持直补资金发放工作,发放资金67.56万元,受益群众1126人;三是高质量推进了2022-2023年度后扶项目8个,现已开工项目5个;四是完成2022年度中央水库移民扶持基金绩效评价;五是完成十四五中期评估和十四五修编,规划2024年至2025年后扶项目3个,计划向上争取移民后扶项目资金1720万元;六是2023年以来积极向上争取资金569.28万元,超额完成年度目标任务,完成任务进度406%;七是超前规划2024年后扶项目,完成项目初审工作。

3.“两区”维稳工作。移民区域的移民群众普遍关心的热点、难点问题就是村庄的基础设施建设和增收的问题。年初我办认真分析近几年来各库区和移民安置区基础设施解决的情况,结合今年面临的安全稳定形势,综合收集到的社情民意和排查摸底出的矛盾纠纷问题,根据上级移民投资政策,明确了2023年要解决的热点、难点问题,并在征求移民意愿的情况下编制了后扶项目计划。今年,我办在移民村组着力解决群众反映强烈的路灯照明、道路硬化和文化活动场所等方面突出问题,同时组织到大中型水库库区和移民安置区信访维稳矛盾纠纷排查8次,帮助解决移民群众诉求2起。综上所述,2023年以来全县“两区”未出现上访事件和较大治安案件。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:综合股规划安置股、后期扶持股。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入施甸县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。施甸县搬迁安置办公室。

纳入施甸县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员8人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人离休0人,退休0

年末其他人员1人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员1人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆


第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

施甸县搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县搬迁安置办公室2023年度收入合计2121736.54。其中:财政拨款收入2078276.54,占总收入的97.95%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入43460.00元(含教育收费0.00元),占总收入的2.05%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入0.00,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加221954.85元,增长11.68%。其中:财政拨款收入增加178494.85元,增长9.40%上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加43460.00元,增长100.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%主要原因是人员经费增加244780.92元;公用经费增加20421.2元;2082202基础设施建设和经济发展支出比上年减少359221.32,减少三块石水库移民安置区蒋家寨小组村内道路硬化工程

二、支出决算情况说明

施甸县搬迁安置办公室2023年度支出合计2121736.54。其中:基本支出850583.81,占总支出的40.09%;项目支出1271152.73,占总支出的59.91%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加221954.85元,增长11.68%。其中:基本支出增加265202.12元,增长45.30%;项目支出减少43247.27元,下降3.29%;上缴上级支出0.00元,下降0.00%;经营支出0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%主要原因是人员经费增加244780.92元;公用经费增加20421.2元;2082202基础设施建设和经济发展支出比上年减少359221.32元,减少三块石水库移民安置区蒋家寨小组村内道路硬化工程

(一)基本支出情况

2023年度用于保障施甸县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出850583.81其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出825224.61元,占基本支出的97.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25359.20元,占基本支出的2.98%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障施甸县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1271152.73其中:基本建设类项目支出547022.73红谷村移民新村提升改造项目138200元;蒋家寨移民新村项目130000.00元;同邑美丽家园项目261800.00元;蒋家寨小学线路改造项目17022.73元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1117453.81,占本年支出合计的52.67%。与上年相比增加397872.12元,增长55.29%,主要原因2023年人员增加3人,人员经费增加244780.92元,公用经费增加20421.2元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出699125.43,占一般公共预算财政拨款总支出的62.56%;

2.外交(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出104830.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出99760.16元2080799款其他就业补助支出5070.00元。

9.卫生健康(类)支出51698.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于2101102款事业单位医疗缴费49471.332101199款其他行政事业单位医疗收入2226.89元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出261800.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.43%。主要用于2130321款大中型水库移民后期扶持专项资金收入261800.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元,决算为1804.00元,完成年初预算的180.40%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1000.00,决算为1804.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的180.40%,具体是国内接待费支出决算1804.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00其中

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00,支出决算为1804.00,完成年初预算的180.40%。其中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出预算为1000.00,决算为1804.00,完成年初预算的180.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年项目工作开展持续推进,项目检查次数增多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年增加1804.00,增长180.40%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算0.00较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算0.00较上年无增减变动;公务接待费支出决算增加1804.00,增长180.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2023年项目工作开展持续推进,项目检查次数增多,公务接待费增加

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次7人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市级后期扶持项目检查(3批次7人次)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

施甸县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00元,与上年一致,主要原因是施甸县搬迁安置办公室为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,施甸县搬迁安置办公室资产总额3187717.67元,其中,流动资产3138184.91元,固定资产49532.76(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加70717.92,其中固定资产增加40270.00。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额43460.00元,其中:政府采购货物支出43460.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额43460.00元,其中:授予小微企业合同金额43460.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。   

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


监督索引号53052100132901111


附件【施甸县搬迁安置办公室2023年度部门决算报告20240920024316547.docx
附件【施甸县搬迁安置办公室2023年度部门决算公开表20240920024443174.xls