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中国共产党施甸县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、轮训培训乡科级副职以下党员领导干部、基层党员干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、发挥干部培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和施甸县社科研究中的“思想库”作用。

3、承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。

4、围绕县内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县人民政府下达的调研任务。

5、针对我县改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6、充分利用杨善洲精神等优质教育资源，配合协调对外干部教育培训，扩大和提升施甸知名度。

7、履行施甸县行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论研究作用、政府决策咨询的思想库作用。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、坚持把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为当前及今后一段时期重大政治任务扎实推进。一是聚焦统筹谋划。紧密结合党校队伍建设现状，经支委会研究制定了《中共施甸县委党校党支部学习讨论计划表》（以下简称《学习讨论计划表》），由支部书记牵头，分管副校长负责，统筹主题教育各项工作融合、高效推进。二是聚焦理论学习。在《学习讨论计划表》中明确学习任务及方式，将充分结合支委会、党员大会、主题党日等特殊时间开展集中学习13次。截至目前，集中传达学习习近平总书记关于主题教育的系列重要讲话精神及各级会议精神2次；在主题教育期间召开支委会研究相关工作3次，党支部书记围绕主题教育讲党课2次，开展主题党日3次。三是聚焦阵地作用发挥。紧密结合党校的职能定位，充分发挥理论阵地、理论教育、党性熔炉、思想引领作用，扎实推进理论宣讲。在主题教育期间共开发了专题党课15个，并在“万名党员进党校·善洲故里先锋行”、2023年中青班、社科理论专家“百县千乡万村行”、妇女儿童权益保障等重大宣传活动中集中宣讲9场次，受众360人次；在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接入户检测工作中，组织党员干部入户宣讲1次，受众200人次。四是聚焦为民服务办实事。主题教育开展以来，共入户走访3次，开展志愿服务2次；排查风险隐患、矛盾纠纷2件，解决风险隐患、矛盾纠纷2件；开展“我为发展献一策”支部主题党日活动，采纳意见建议2条。

2、坚持把提高教学质量、提升科研质量作为根本工作任务，紧扣“为党育才、 为党献策”的党校初心，以“四个着力”推动教学科研提质增效。一是着力教学专题开发。紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、党章党规、乡村振兴、意识形态等内容，采取集体备课、集中研讨、精品课评选等多种形式，截至目前，共开发教学专题20 个。二是着力理论宣传阐释。稿件审校方面。常态化推进“三审三校”审查机制落实。加强宣讲课件审校，重点审核政治方向是否正确、价值取向有无偏移，严格校核表述准确规范度，课件质量及水平。截至目前，已对全校教学课件作了一次整体性、系统性梳理排查，宣讲课件优质无误。宣传阐释方面。充分发挥党校自身的学科优势、学术优势、话语优势，从体系化、学理化入手，着力在宣传阐释党的创新理论上尽职尽责。截至目前，共组织6名专兼职教师深入机关、乡镇、社区/村组、学校、企业开展党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等主题宣讲95场，参学14,345人，受众41,605人次。三是着力科研成果突破。刊物发表方面，2023年，党校教职员工共撰写论文5篇，分别于《卷宗》《科学与生活》《北大荒文化》《探索科学》等刊物发表刊登；科研课题方面，共申报市委党校科研课题2个，立项1个；精品课评优方面，申报参加市委党校精品课《传承弘扬杨善洲精神，正家风重家教》，获保山市党校系统第二届精品课、样板课比赛“优秀课程”；优秀课件汇编方面，形成了2023年优秀课件汇编电子版，共6门课件。经验总结及信息上报方面，截至目前，共上报各类信息39篇，各级平台采用22篇。其中：学习强国保山学习平台采用4篇、云南学习平台采用2篇、中央学习平台采用2篇；保山发布公众号采用1篇；水墨施甸微信公众号采用7篇；党风廉政信息县级采用7篇，市级采用2篇。更好地发出了党校声音、凝聚了思想共识。四是着力教师队伍建设。坚持把教师队伍作为党校事业发展的主体力量，多措并举，充实师资力量，提升师资专业能力。注重加强理论学习。深入贯彻落实“集中学习抓理论、股室学习抓业务、基层调研抓科研、专题培训抓提高”的教职工学习提高规划，多方面提升教职工的综合素质能力。2023年，共组织开展集中理论学习68次；班子会贯彻落实“第一议题”学习制度15次。注重抓好内培外选。截至目前，共选派5名干部职工参加中央、省、市、县党校系统、干教系统培训7次。并组建了一支含括党校教师、县级职能部门领导干部、基层党组织书记、行业先进模范等16人的县委党校师资库队伍。注重推进“院校”合作。与杨善洲干部学院的合作，选派县委党校教师到杨善洲干部学院开展教研教学、跟班研修等方式，通过教师互派、场地共用、资源共享等方式，提升师资专业能力。

3、坚持把抓好党建作为最大政绩，紧扣“全面从严治党‘风向标’”的窗口标准，以“四个从严落实”推动党校队伍清廉清正。一是从严落实党风廉政建设责任。推动“一岗双责”责任落实方面。结合第十二届县委第八轮巡察党校反馈意见，以反馈意见整改为抓手，按照“一岗双责”要求，严格落实党组主体责任、班子成员分管责任，层层传导压力，推动巡查整改工作高效推进。截至目前，县委巡察反馈的36个问题中已完成整改34个，基本完成整改2个，整改完成率94.44%、共开展集体廉政提醒谈话4次、分管领导与分管科室人员廉政谈话2次、派驻组织部纪检监察组组长与主要领导班子成员谈话1次；召开县委党校2023年党风廉政建设责任制及反腐败工作安排部署会2次、班子成员专题研究2023年党校党风廉政建设及反腐败工作会议2次。领导班子监督责任落实方面。坚持集体决策，严格执行民主集中制和“三重一大”事项决策制度，严肃党内政治生活。截至目前，上报落实“三重一大”情况报告6次，召开政治生态分析研判专题会议1次。廉政宣传教育方面。有序组织党员干部开展廉政学习和警示教育，全面筑牢思想拒腐防变防线。目前，主要领导及班子成员以党的二十大精神、杨善洲精神、家风家教等专题讲授党课5次；集中学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党章程》等党内重要规章制度7次；开展警示教育学习12次；主要领导及家属陪同参与“一把手”沉浸式教育2次；持续深化大理州委党校、腾冲市委党校学员聚餐饮酒事件的警示教育作用并集中观看了《榜样7》、《警钟为你而鸣》等正反两面警示教育宣传片，持续深化“以案促改”，以案为鉴，进一步筑牢思想拒腐防变防线。二是从严落实基层党建工作责任。全面深化模范机关创建，结合“对标先进、争创一流”主题实践活动，聚焦“聚星点亮”示范引领活动，通过开展党支部“扩先提中治软”行动、党建品牌创建、党员亮身份、承诺践诺、规范“智慧党建”平台使用等活动和方式，进一步增强组织活力，扛实主体责任。截至目前，共召开支委会12次、党员大会8次；开展领导干部讲党课9次、主题党日活动20次。三是从严落实退休干部关爱责任。始终围绕强化政治引领、强化组织功能、强化管理监督、强化激励关怀、强化组织领导“五个强化”开展工作，注重抓好老干部重大节日慰问、相关待遇保障等活动，推动退休干部工作责任落到实处。

4、切实扛牢宣传思想及意识形态领域工作责任，全面筑牢宣传教育阵地安全防线。一是强化组织领导。将意识形态工作纳入了部门年度工作计划，纳入党建工作责任制，纳入目标管理，专题研究意识形态工作任务清单、分析研判意识形态领域情况，积极开展重点人员和教学阵地梳理排查工作。截至目前，已完成工作情况及计划上报、召开年度民主生活会1次、年度组织生活会1次和巡察专题民主生活会1次、分别召开意识形态领域专题会议及分析研判会各共2次，并以正式文件形式及时报送了有关情况报告。二是严格落实党委（党组）理论学习中心组学习制度。积极参与由宣传部牵头的第一联合理论中心组学习，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。截至目前，共参与6次学习。三是狠抓网络舆情风险责任落实。注重会议精神传达落实。及时传达并贯彻落实好县级宣传思想及意识形态领域安全会议精神；注重课件审校及宣讲反馈。常态化开展校内专兼职教师宣讲课件“三审三校”机制，坚决做到党校姓党；有效做好外聘领导干部上讲台宣讲的课件把关及课堂宣讲跟踪反馈，严防出现偏离党中央领导方向的错误言论，坚定维护意识形态安全。截至目前，未发生该类事件；注重阵地管理。常态化开展涉密计算机、涉密文件传阅管理隐患、图书室报刊书籍管理排查检查，持续规范涉密将计算机、微信小程序、涉密文件传阅等使用管理，阵地管理安全稳定。注重网评工作开展。由副校长兼任专职网评员，并扎实开展好网评工作，确保政治方向及舆论方向不偏移，截至目前，任务完成率100.00%。四是统筹推进其他工作落实。2023年，施甸县委党校根据任务安排，抽调4名工作人员参与全县中心工作，同时统筹推进创文创卫、乡村振兴、平安建设、市域社会治理现代化、禁毒防艾等各项工作高效高质完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、培训股、行政后勤股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会党校。

纳入中国共产党施甸县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会党校2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员5人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党校2023年度收入合计1,912,525.90元。其中：财政拨款收入1,912,431.01元，占总收入的99.995%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入94.89元，占总收入的0.005%。与上年相比，收入合计增加92,575.22元，增长5.09%。其中：财政拨款收入增加92,481.48元，增长5.08%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平，无增减变动；事业收入增加0.00元，与上年持平，无增减变动；经营收入增加0.00元，与上年持平，无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平，无增减变动；其他收入增加93.74元，增长8,151.30%。主要原因：一是职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整导致人员经费增加；二是税务局返还上年度征收个人所得税手续费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党校2023年度支出合计1,912,431.01元。其中：基本支出1,898,431.01元，占总支出的99.27%；项目支出14,000.00元，占总支出的0.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加85,363.98元，增长4.67%。其中：基本支出增加71,363.98元，增长3.91%；项目支出增加14,000.00元，比上年纯增14000.00元；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整，导致基本支出增加；二是本年度有用于专项业务工作的经费，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党施甸县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,898,431.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,785,592.91元，占基本支出的94.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,838.10元，占基本支出的5.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党施甸县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,000.00元。其中：基本建设类项目支出14,000.00元。全部用于修缮办公楼，确保党校培训工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出1,912,431.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加92,481.48元，增长5.08%，主要原因是：一是职级晋升、工资档次变动及社会保障缴费基数调整，导致基本支出增加；二是本年度有用于专项业务工作的经费，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,578,721.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用于行政人员、事业人员工资及日常公用经费，其中：工资福利支出1,451,882.98元；商品和服务支出112,838.10元；资本性支出（基本建设）14,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出219,156.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出219,156.64元，

9.卫生健康（类）支出114,553.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费，其中：行政单位医疗支出32,983.00元、事业单位医疗支出74,130.37元。其他行政事业单位医疗支出7,439.92元，均用于机关职工基本医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1,586.00元，完成年初预算的31.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为元0.00，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1,586.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.72%；具体是国内接待费支出决算1,586.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1,586.00元，完成年初预算的31.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1,586.00元完成年初预算的31.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：接待保山市委党校开展基层党校调研、干部考察等工作实际次数减少，导致公务接待费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,586.00元，比上年纯增1586.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加1,586.00元，比上年纯增1586.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：接待保山市委党校开展基层党校调研、干部考察等工作次数较上年增加，导致公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研和干部考察等工作发生的接待（2批次，13人次）支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会党校2023年机关运行经费支出112,838.10元，比上年增加53,845.10元，增长91.27%，主要原因是：办公费支出增加以及2023年事业人员外出培训学习次数增加，差旅费报销增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党施甸县委员会党校资产总额111,882.11元，其中，流动资产9,146.94元，固定资产102,735.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,530.48元，其中固定资产增加41,896.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11件，账面原值68,363.33元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋18.22平方米，账面原值2,507.94元，实现资产使用收入9,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373601111