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中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策；组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理县级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的机构编制工作。二是围绕中共施甸县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。三是拟定全县深化行政管理体制改革总体方案；审核县级各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调行政管理体制改革和机构编制管理工作四是拟定全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批事业单位管理体制改革方案；指导和协调各级事业单位管理体制改革。五是负责建立健全全县编制总量控制和动态调整机制；提出编制总额分配和调整建议；拟定全县编制总量分配和调整方案。六是综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡（镇）之间的职责关系；负责审核或审批县级党委各部门、政府各部门、人大、政协、法院、检察院、各民主党派、人民团体、事业单位、其他机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项。七是负责拟定深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担县级行政审批项目目录的动态管理工作；统筹协调推行各级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作。八是负责县级事业单位法人登记管理工作，指导和监督县级事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责办理机关、群团统一社会信用代码相关工作。九是负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位的“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。十是负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况。承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是各项改革任务稳步推进。二是机构编制资源重点向民生领域倾斜。三是持续推动机构编制事项法定化。四是持续加强自身建设。继续深化“两个革命”，以作风大转变、效能大提升为抓手，与县委组织部、幸福社区开展结对共建，互学互助共同提高活动3次，参加县委组织部专题党课、主题党日2次，持续“打造清廉机关”。2023年荣获了国家级“节约型机关”和县级“2023年度优秀教育工作单位”荣誉称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室共设置3个内设机构，包括：综合股、机关事业股、登记管理股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2023年度收入合计1,504,906.62元。其中：财政拨款收入1,504,793.02元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入113.60元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少300,718.48元，下降16.65%。其中：财政拨款收入减少300,829.08元，下降16.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加113.60元，增长113.60%。主要原因：一是2023年退休2人,工资福利待遇减少；二是其他收入为个人所得税返回比去年增加113.60元。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2023年度支出合计1,504,793.02元。其中：基本支出1,504,793.02元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少300,829.08元，下降16.66%。其中：基本支出减少300,829.08元，下降16.66%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。一是2023年退休2人,工资福利待遇减少；二是其他收入为个人所得税返回比去年增加113.60元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,504,793.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,352,790.66元，占基本支出的89.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,002.36元，占基本支出的10.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,504,793.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少300,829.08元，下降16.66%,主要原因是：2023年退休2人,工资福利待遇减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,268,409.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于：

（1）人员经费1,116,406.97元。

（2）商品和服务支出137,482.36元。其中： 办公费21,685.40元，水费1,248.40元，电费2,191.56元，差旅费7,970.00元，公务接待费2,953.00元，工会经费14,484.00元，其他交通费用86,950.00元。

（3）资本性支出（办公设备购置）14,520.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出148,495.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳。

9.卫生健康（类）支出87,888.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。主要用于职工基本医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,953.00元，完成年初预算的98.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,953.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.43%，具体是国内接待费支出决算2,953.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为2,953.00元，完成年初预算的98.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为2,953.00元，完成年初预算的98.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制运行成本，规范减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,943.00元，增长192.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,943.00元，增长192.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上级调研比去年增加3次，增加23人次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研机构改革情况发生的接待（6批次，33人次）支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费支出152002.36元，比上年增加7,972.23元，增长5.54%，主要原因是：由于工作需要采购了复印件和档案柜，导致机关运行费用增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、办公用品采购等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室资产总额52,974.58元，其中，流动资产458.67元，固定资产52,515.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,013.38元，其中固定资产减少2,013.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14,520.00元，其中：政府采购货物支出14,520.00元；政府采购工程0.00元；政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额14,520.00元，其中：授予小微企业合同金额14,520.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100172801111