监督索引号53052100373101000

施甸县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.引导科技工作者全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

2.发挥党和政府联系科技工作者桥梁和纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

3.履行县全民科学素质纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》和省、市、县实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

4.指导、协调和服务全县科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

5.为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智，拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作，推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

6.开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

7.提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，开办农函大，指导乡（镇）农函大办学点的教学和现场技能实作培训，组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化管理。管理和使用好县级科学技术普及活动经费，多渠道增加科普投入。

8.联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会创新发展，组织各学会、行业协会和农技协开展学术交流和专项科普活动。

9.发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作,加强民间科技交流与联系。

10.完成县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治建设

县科协始终把党的建设摆在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记关于群团工作重要指示批示精神。一是压实党支部书记“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”。建立党建工作责任清单，严格执行党支部议事规则和决策程序，坚持民主集中制，班子成员分工明确、团结协作。认真组织开展“三会一课”、民主生活会、组织生活会、主题党日、双报到、党员积分等党内政治活动。二是严格落实党风廉政建设责任制，遵守《中国共产党章程》规定，把“两个维护”作为科协系统党员干部的最高政治规矩，严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，严格落实党中央的“八项规定”和省、市、县委有关要求，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，全面筑牢拒腐防变思想防线。以上率下，班子成员带头遵守《准则》《条例》，按规定使用公车和公款接待，密切关注不正之风新动向、新表现，确保中央八项规定精神落地生根，自觉接受组织和群众监督。三是深入贯彻意识形态工作责任制，把意识形态工作落实纳入民主生活会对照检查、个人述责述廉报告，定期总结，接受县委考核。四是以高度的政治责任感对待巡察整改工作，坚持问题导向，明确领导责任，强化工作措施，切实担负起巡察整改的主体责任。

2.开展富有特色的科普活动

2023年，县科协扎实开展科普“四进”活动。一是进校园，分别到施甸一中、施甸二中、施甸三中仁和镇勒平小学、保场九年一贯制学校、土官小学、酒房幼儿园、木老元中心小学等学校开展科普宣传，共计11场5,000多人次，二是进社区，分别到勒平、交邑、大中、哈寨、摆榔、雷打树、陡坡、大领岗、杨美寨、山邑等村（社区）开展科普活动15场1,500人次，提高了村（社区）干部和广大人民群众的科学意识；三是进机关，多次到县市场监督管理局等县直机关开展科普活动，多次深入旧城、姚关、由旺等乡镇实地指导乡镇科协工作，检查督促科普项目实施情况。四是进企业，到水长七零七昆钢嘉华水泥厂、姚关永艳山珍农业发展有限公司等企业和基地，实地调研企业生产经营、基地种植情况。

3.推进科普惠民项目实施

继续实施2019年以来的科普惠民项目，涉及全民科学素质建设、乡村振兴、科普示范基地创建等类别。县科协在资金拨付困难的情况下，依然有效逐步推进科普项目。

4.扎实开展农村实用技术培训

2023年，县科协依托云南省“百名专家科技下乡”活动和农函大培训平台，共举办13期农村实用技术培训和健康知识讲座，共培训6个专业1,000多人次。农村实用技术培训，对提高农村劳动力素质，推动农村科技进步，促进农村经济发展发挥了积极的促进作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、科普学会部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入施甸县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县科学技术协会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县科学技术协会2023年度收入合计1,026,339.88元。其中：财政拨款收入816,326.04元，占总收入的79.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入210,013.84元，占总收入的20.46%。与上年相比，收入合计增加234,152.21元，增长29.56%。其中：财政拨款收入增加24,138.37元，增长3.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加210,013.84元，比上年纯增210,013.84元。收入增加的主要原因：

财政拨款收入增加24,138.37 元，其中：

1.行政运行（2060101）增加543,984.51元；

2.其他科学技术管理事务支出（2060199）增加51,633.00元；

3.机构运行（2060701）减少450,238.16元；

4.科普活动（2060702）减少136,553.04元；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加496.00元；

6.其他就业补助支出（2080799）增加5,070.00元；

7.行政单位医疗（2101101）增加19,392.96元；

8.事业单位医疗（2101102）减少12,742.96元；

9.其他行政事业单位医疗支出（2101199）增加3,096.06元；

其他收入增加210,013.84元，其中：

1.收到中国地质大学捐赠资金210,000.00元，

2.国家税务总局施甸县税务局拨入代扣代缴个税手续费13.84元。

二、支出决算情况说明

施甸县科学技术协会2023年度支出合计816,326.04元。其中：基本支出753,756.04元，占总支出的92.34%；项目支出62,570.00元，占总支出的7.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,985.95元，增长0.86%。其中：基本支出增加93,468.99元，增长14.16%；项目支出减少86,483.04元，下降58.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析:

1.行政运行（2060101）增加538,935.89元；

2.其他科学技术管理事务支出（2060199）增加51,633.00元；

3.机构运行（2060701）减少450,537.19元；

4.科普活动（2060702）减少136,553.04元；

5.其他科学技术普及支出（2060799）减少11,804.77元；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）增加496.00元；

7.其他就业补助支出（2080799）增加5,070.00元；

8.行政单位医疗（2101101）增加19,392.96元；

9.事业单位医疗（2101102）减少12,742.96元；

10.其他行政事业单位医疗支出（2101199）增加3,096.06元；

主要是2023年人员变动以及政策性增资使工资福利支出以及按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费等人员经费支出增加，公益性岗位人员工资的支出增加。2023年的科普资金较上年减少。2023年度总体支出呈增加趋势。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出753,756.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出682,737.04元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费71,019.00元，占基本支出的9.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62,570.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年度科普大篷车资源更新项目支出45,000.00元。

2.施甸县2023年省级科普专项转移支付资金支出7,500.00元。

3.2023年城镇公益性岗位工资经费支出5,070.00元。

4.2022年省级科普专项资金支出5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出816,326.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加24,138.37元，增长3.05%,主要原因

1.工资福利支出增加57,345.91元，其中：基本工资减少31,434.00元，津贴补贴减少23,492.00元，奖金增加97,204.00元，机关事业单位基本养老保险费增加496.00元，职工基本医疗保险缴费增加9,002.00元，其他社会保障缴费增加5,569.91元。

2.商品和服务支出减少83,277.54元，其中：办公费减少100,357.74元，租赁费减少12,000.00元，水费减少79.20元，电费减少242.30元，邮电费减少346.00元，差旅费增加6,090.50元，公务接待费增加2,495.00元，工会经费增加6,888.50元，公务用车运行维护费增加873.70元，其他交通费用增加33,400.00元，其他商品和服务支出减少20,000.00元。

3.对个人和家庭的补助增加5,070.00元，其中：生活补助增加5,070.00元。

4.资本性支出增加45,000.00元，其中：专用设备购置增加45,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出694,166.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.04%。主要用于保障人员工资、维持机构日常运转、组织开展学术交流和专项科普活动的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出80,026.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于单位人员的基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助支出。

9.卫生健康（类）支出42,133.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位职工医疗保险、大病医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,016.00元，决算为12,495.00元，完成年初预算的73.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.03%，完成年初预算的83.22%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,495.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.97%，完成年初预算的49.90%，具体是国内接待费支出决算2,495.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：按照省科协相关要求，开展了“踔厉奋发踏新程，民族幸福谱新篇”为主题的科普大篷车联合行动支出1,819.00元和为了进一步弘扬以桂海潮等科学家为榜样的科学家精神开展了“航天精神·保山行”活动支出676.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,016.00元，支出决算为12,495.00元，完成年初预算的73.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的83.22%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,495.00元，完成年初预算的49.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门坚决落实“三公”经费预算只减不增要求，杜绝无预算、超预算、超标准列支“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,368.70元，增长36.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加873.70元，增长9.57%；公务接待费支出决算增加2,495.00元，比上年纯增2,495.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年开展了两次联合活动，公务接待费增加，导致“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于组织开展学术交流和专项科普活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展“踔厉奋发踏新程，民族幸福谱新篇”为主题的科普大篷车联合行动接待16人和开展“航天精神·保山行”活动接待6人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县科学技术协会2023年机关运行经费支出71,019.00元，比上年增加53,275.50元，增长300.25%，增加的主要原因是2023年办公经费增加。出差次数增加，差旅费增加。单位机关运行经费主要用于每月按时发放工资，保证人员支出和单位正常运转，报销差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县科学技术协会资产总额20,459,164.34元，其中，流动资产20,259,881.36元，固定资产157,353.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,929.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加111,185.93元，其中固定资产减少96,796.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7,599.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,599.00元。授予中小企业合同金额1,060.00元，其中：授予小微企业合同金额1,060.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53052100373101111