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施甸县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）研究制订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（2）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织制订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（4）根据市级制订的药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，全程监督定点医疗机构、药品配送企业、药品销售企业的执行情况。

（5）按市级制订的药品和医用耗材招标采购政策，对定点医疗机构的执行情况实行全程监督。

（6）制订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（7）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（8）完成县委和县政府交办的其他任务。

（9）有关职责分工。

①.与施甸县卫生健康局有关职责分工。施甸县卫生健康局、施甸县医疗保障局在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

②.与施甸县民政局有关职责分工。施甸县民政局、施甸县医疗保障局建立沟通协商机制。施甸县民政局负责重点医疗救助对象（即最低生活保障对象和特困供养人员）的分类认定，定期将认定信息提供施甸县医疗保障局，施甸县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。

③.与施甸县市场监督管理局有关职责分工。施甸县市场监督管理局、施甸县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是认真落实城乡居民医保基金收入及分配工作。

二是城镇职工基金分配有序开展。

三是城乡居民参保待遇较好落实。

四是严厉打击欺诈骗保。

五是做好农村低收入人员参保、就医三重保障工作助力脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作。

六是做好疫情期间防疫物资收集、登记、上报，以及疑似病例的医疗费用报销等工作。

七是做好电子医保凭证激活、结算及相关信息化工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：医疗保障股、综合股、施甸县医疗保险中心，所属单位1个，即：施甸县医疗保障局。

（二）决算单位构成

纳入施甸县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：施甸县医疗保障局。

纳入施甸县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县医疗保障局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县医疗保障局2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县医疗保障局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县医疗保障局2023年度收入合计3202134.74元。其中：财政拨款收入3201952.71元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入182.03元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加241264.46元，增长8.15%。其中：财政拨款收入增加262237.65元，增长8.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20973.19元，下降99.14%。主要原因是原因是上年度其他收入21155.22元包含县委组织部拨入党建经费20000.00元，收到伙食费1030.00元，税务退手续费5.22元，银行退手续费120.00元。2023年其他收入只有税务退手续费182.03元。

二、支出决算情况说明

施甸县医疗保障局2023年度支出合计3203352.71元。其中：基本支出2881982.51元，占总支出的89.97%；项目支出321370.20元，占总支出的10.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加242997.65元，增长8.21%。其中：基本支出减少28372.55元，下降0.97%；项目支出增加271370.20元，增长542.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是本年度项目支出增加，本年度使用了以前年度项目资金211375.00元，本年项目资金99855.2元，合计321370.20元，其中用于社会保障和就业支出10140.00元；办公费72552.00元；印刷费5820.00元；邮电费40108.00元；差旅费47965.00元；公务接待费6025.20元；会议费610.00元；办公设备购置138150.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2881982.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2642191.72元，占基本支出的91.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239790.79元，占基本支出的8.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321370.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为社会保障和就业支出10140.00元；办公费72552.00元；印刷费5820.00元；邮电费40108.00元；差旅费47965.00元；公务接待费6025.20元；会议费610.00元；办公设备购置138150.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出3201952.71元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加262237.65元，增长8.92%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加10716.80元、其他就业补助支出增加10140.00元、行政单位医疗支出增加16527.75元、医疗保障管理事务支出增加217471.99元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出302716.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于支付单位职工养老保险、公益性岗位人员工资。

9.卫生健康（类）支出2899236.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%。主要用于发放单位职工工资、缴纳医疗保险及办公费用开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为6025.20元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6025.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。具体是国内接待费支出决算6025.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为6025.20元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6025.20元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3959.20元，增长191.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3959.20元，增长191.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加原因是本年公务接待批次相比上年增加3次，人数增加29人，导致公务接待费相比上年增加3959.20元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山市医保局到我县调研5批次，31人次；接待腾冲市医保局到我县交流学习1批次17人次（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县医疗保障局2023年机关运行经费支出239790.79元，比上年增加53371.79元，增长28.63%，主要原因是办公费增加7385.50元，水费增加1667.60元，电费增加3893.19元，差旅费增加31800.00元，培训费增加5528.00元。单位机关运行经费主要用于办公费12642.50元、水费1667.60元、电费3893.19元、差旅费31800.00元、培训费5528.00元、工会经费20609.50元、其他交通费用163650.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县医疗保障局资产总额290445.95元，其中，流动资产212538.44元，固定资产77907.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65411.19元，其中固定资产增加63716.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入64740.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额143970.00元，其中：政府采购货物支出138150.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5820.00元。授予中小企业合同金额143970.00元，其中：授予小微企业合同金额143970.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县医疗保障局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576401111