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施甸县地方公路管理段2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县地方公路管理段为县级预算管理的财政全额拨款事业单位。所属于施甸县交通运输局的二级单位。编制人员数包括施甸县公路路政管理大队编制数。主要职责是负责编制本辖区农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施。依法组织养护工程的招投标工作和工程发包工作。负责辖区内县道的养护质量管理，检查、监督乡、村道养护质量管理。组织定期收集、整理、汇总和上报农村公路养护基础信息资料；依法维护路权、保护路产、保障公路畅通；负责辖区内的农村公路路政巡查、安全保通和超限运输车辆行驶公路管理工作；按照规定的权限和程序，受理、承办路政许可事项，组织参与当地人民法院受理的路政强制执行案件的执行，参加路政案件的诉讼或复议工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强农村公路养护工程管理，不断提高农村公路养护水平。

1、施甸县共列养农村公路3235.556公里，其中，县道37条695.362公里；乡道132条802.564公里；村道909条1737.63公里。县道优良路率68.6%，乡道优良路率72.8%，村道优良路率69.7%，较好完成施甸县2023年农村公路养护质量指标，完成率100%。

全县农村公路管理养护工作实行“统一领导、分级负责、行业指导、统分结合、包养到人”的管养机制。明确养护主体，解决“谁来管”的问题。按照分级管理的原则，全面落实县政府的主体责任，充分发挥乡镇、村委会和村民的作用，建立了“政府主导、交通主力、镇村主体”的养护工作机制，切实发挥好“路长制”压实公路养护责任，将养护责任落实到人头、到路段，确保责任清晰、任务明确。

2、在“日常以专人养护为主、冬春发动群众集体参与”、“受益片区群众划段养护”和“家庭承包”管理养护方式的基础上,结合“路长制”，所有县级管理养护道路由养护公司聘用固定线路管理员，划分责任路段进行长期性养护，县地方公路管理段定期对线路员进行养护指导，同时优先聘用建档立卡贫困人口参与农村公路管理养护工作，贫困户变身养路工，助力脱贫攻坚和乡村振兴工作。乡村管理养护道路，结合“沪滇帮扶”的公益性岗位，聘用“保洁员”、“护路员”对乡村道进行养护，同时每年发动群众投工投劳，对道路进行集中养护，提高群众“爱路、护路”意识。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

施甸县地方公路管理段内设综合办公室、财务室、工程技术室、路政办公室、安全科、养护统计室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县地方公路管理段作为二级预算单位纳入施甸县交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县地方公路管理段2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属16人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县地方公路管理段2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县地方公路管理段2023年度收入合计7,383,386.65元。其中：财政拨款收入7,383,247.63元，占总收入的99.998%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入139.02元，占总收入的0.002%。与上年相比，收入合计增加1,522,522.64元，增长25.98%。其中：财政拨款收入增加1,840,821.60元，增长33.21%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入318,298.96元，下降99.96%。

财政拨款收入增长原因主要是施甸县公路勘测管理所机构撤销人员并入施甸县地方公路管理段后人员经费及公用经费增加；其他收入下降原因主要是上级补助项目收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县地方公路管理段2023年度支出合计7,383,247.63元。其中：基本支出4,029,867.63元，占总支出的54.58%；项目支出3,353,380.00元，占总支出的45.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,469,730.57元，增长24.85%。其中：基本支出增加705,685.35元，增长21.23%；项目支出增加764,045.22元，增长29.51%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元%；对附属单位补助支出0.00元。

基本支出增长原因主要是施甸县公路勘测管理所机构撤销人员并入施甸县地方公路管理段后人员经费及公用经费增加。基本支出增加730,365.29元，其中：人员经费支出增加735,093.21元，公用经费支出减少29,407.86元；项目支出增加764,045.22元，主要是公益性岗位项目人员工资增加3,380.00元，农村公路日常养护项目资金增加140,000.00元，养护工程项目资金增加950,000.00元。强降雨受灾公路抢险保通项目资金减少250,000.00元，树苗补植项目资金减少10,900.00元，2017年第三安全生命防护工程审计核减资金减少68,434.78元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出4,029,867.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,925,381.25元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,486.38元，占基本支出的2.59％。人员经费支出人均135,357.97元，公用经费支出人均3,602.98元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,353,380.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2023年农村公路省级补助养护工程资金支出500,000.00元；2019年农村公路养护大中修工程资金支出200,000.00元；2020年农村公路养护大中修工程资金支出350,000.00元；2023年农村公路日常养护资金支出2,300,000.00元；2023年城镇公益性岗位人员经费支出3,380.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出7,383,247.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,840,821.60元，增长33.21%,主要原因为人员经费增加735,093.21元，公用经费增加23248.39元，项目经费增加1,082,480.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出633,622.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴纳支出；

9.卫生健康（类）支出255,793.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于事业单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出6,493,831.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。主要用于人员经费、公用经费和农村公路养护工程项目支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,032.00元，决算为24,852.00元，完成年初预算的95.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,032.00元，决算为240,32.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.70%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为820.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.30%，完成年初预算的41.00%，具体是国内接待费支出决算820.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,032.00元，支出决算为24,852.00元，完成年初预算的95.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,032.00元，决算为24,032.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为820.00元，完成年初预算的41.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,667.00元，增长23.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4,032.00元，增长20.16%；公务接待费支出决算增加635.00元，增长343.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加4,032.00元。其中：车辆修理费减少4,765.00元，车辆燃料费增加9,110.92元，车辆保险减少313.92；公务接待费增加635.00元。其中：国内公务接待批次增加2次，接待人数增加18人，为农村公路养护考核和养护管理目标评价工作接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路养护管理考核和目标评价工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是施甸县地方公路管理段属于全额拨款的事业单位，无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县地方公路管理段资产总额2,075,814,735.87元，其中，流动资产14,883,143.45元，固定资产485,622.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,628,091.34元，无形资产85，505.47元（净值），其他资产2,056,732，372.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,905,483.92元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋769.05平方米，账面原值429,780.20元，实现资产使用收入31,955.20元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24,032.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,032.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052103200600101111