监督索引号53052100172301000

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

7.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部党外建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活的实际困难。

8.指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战负责人，负责下级统战负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9.负责开展统一战线宣传工作。

10.承办施甸县委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好思想政治引领。要在深化学习中凝聚政治共识，持续开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育等各种学习教育活动，教育引导广大统一战线成员深刻领会、准确把握思想内涵、精神实质和实践要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决拥护中国共产党的领导，进一步夯实统一战线团结奋斗的共同思想政治基础。

2.抓好民族宗教工作。要全面贯彻党的民族政策，努力提高民族地区经济发展水平，全面实施促进民族地区和人口较少民族发展、兴边富民行动等规划，不断提高各族群众生活水平。要提前积极谋划好少数民族和民族地区“十四五”发展规划、示范区建设规划，深入开展创建工作，扎实推进民生持续改善、发展动力增强、民族教育促进、民族文化繁荣、民族团结创建、民族事务治理“六大工程”。要加大少数民族干部的培养选拔力度，建设一支高素质的少数民族干部队伍。要妥善处理影响民族团结的矛盾和问题，坚决抵制国际敌对势力利用民族问题进行的各种分裂、破坏活动，维护民族团结、社会和谐的良好局面。要坚持党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教中国化方向，全面落实《宗教事务条例》，坚持依法管理，防止宗教工作极端化和宗教工作渗透。要加强宗教团体建设和宗教代表人士队伍建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应，持续巩固宗教和谐良好局面。

3.抓好民营经济统战工作。要助推企业复工复产，鼓励企业增强发展信心。要认真落实中央和省市委关于民营经济统战工作的部署要求，加强理想信念教育和社会主义核心价值观教育，引导民营经济人士争做“四个典范”，特别是做好民营企业家、年轻一代非公经济人士的教育引导工作。完善构建亲清政商关系的政策体系，深入开展《关于构建亲清新型政商关系的实施意见》贯彻落实情况的调研检查，建立健全党政领导干部与民营经济人士联系交往制度，多做宣传政策、解疑释惑、提振信心的工作，多办了解情况、反映诉求、解决困难的实事，把工作做到民营企业家的心坎上。开展好民营企业评议政府职能部门工作，加强对光彩事业促进会的工作指导，推动光彩事业创新发展。

4.抓好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。要坚持“团结-批评-团结”的方法，通过形式多样的主题教育活动、教育培训等，加强政治引领、价值观引领、事业引领，认真落实同党外知识分子的谈心交流制度，引导党外知识分子深入学习党的创新理论，争做党长期执政的坚定支持者、良好社会风尚的示范引领者、尊法学法守法用法的模范践行者、建设社会主义现代化强国的不懈奋斗者。要积极搭建工作平台，引导无党派人士和党外知识分子关心关注中央、省市县委重大决策部署及县委县政府中心工作，深入调查研究，积极建言献策，筹备建立好我县的联谊组织、工作站及实践创新基地。要建立经常性联系渠道和多样化沟通形式，切实把新的社会阶层人士组织起来、管理起来、使用起来。进一步加强网络人士统战工作，把广大网络人士紧密团结在党的周围，引导网络人士讲有立场、有温度、有见识的自家话，构建网上网下最大同心圆。

5.抓好港澳台统战工作。要深入学习贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述，认真落实中央、省委对台工作会议精神，把思想和行动统一到党中央和省委对台工作决策部署上来。要认真贯彻落实中央和省委关于港澳台工作的方针政策，着眼争取人心、壮大爱国力量，更好地服务港澳长期发展稳定和对台工作大局。要加强与台湾基层社团、青年群体和知识精英的交流，增强团结工作的针对性和持续性。要理清工作方法，注重采取小范围、多频次的方式联谊交友。要加强与港澳同胞及有关社团的联谊交流，引导他们增强国家意识和爱国精神，发展壮大爱国爱港爱澳力量、海外爱国友好力量。

6.抓好党外人士政治安排。全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》，主动加强与县委组织部的沟通协调，加大党外干部的教育培训、推荐使用等工作力度。以机构改革为契机，着重抓好政府工作部门和乡镇领导班子党外干部配备工作，确保党外领导干部结构不断优化，作用有效发挥。

7.抓好意识形态工作。积极履行意识形态工作“四种责任”，分工协作，切实把对党负责、对人民负责统一起来，把服务群众同教育引导群众结合起来，加强对网络媒体的有效监督管理，构建有效防范、安全可靠的管控机制，牢牢掌握网上舆论工作主动权，讲述好中国故事、传播好中国声音，切实做好统一战线领域意识形态工作。

8.加强统战部门自身建设。强化学习教育，认真落实中央八项规定，以及省委、市委、县委有关规定，全面加强机关党的建设和党风廉政建设。着力加强对基层统战工作的研究、指导和服务。创新工作理念、工作模式和工作载体，大力加强统战工作信息宣传。围绕中心，服务大局，认真完成好上级交办的工作任务，持续有效地开展好统一战线各项工作及挂钩结对帮扶等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、民族宗教股。所属单位1个，即：中国共产党施甸县委员会统一战线工作部。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会统一战线工作部。

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2023年度收入合计1,034,071.29元。其中：财政拨款收入1,033,994.85元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入76.44元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少498,317.88元，下降32.52%。其中：财政拨款收入减少458,386.92元，下降30.72%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少39,930.96元，下降99.81%。主要原因是：与上年相比人员调出3人，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2023年度支出合计1,035,994.85元。其中：基本支出952,155.85元，占总支出的91.91%；项目支出83,839.00元，占总支出的8.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少505,080.64元，下降32.77%。其中：基本支出减少540,919.64元，下降36.23%；项目支出增加35,839.00元，增长74.66%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党施甸县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出952,155.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出841,040.77元，占基本支出的88.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,115.08元，占基本支出的11.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党施甸县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,839.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.施财预〔2023〕2号施甸县各族各界代表人士春节慰问经费支出48,000.00元，主要用于2023年施甸县各族各界代表人士春节慰问，慰问120人，每人400.00元。

2.施财行〔2023〕36号统战专项经费、施财行〔2023〕68号2023年统战专项资金支出金额34,149.00元，主要用于开展统战部专项工作经费支出。

3.施财社〔2023〕121号2023年公益性岗位工资经费支出1,690.00元，主要用于公益性岗位人员工资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出1,033,994.85元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少458,386.92元，下降30.72%,主要原因是人员调出3人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出876,129.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于工资福利支出684,865.85，商品和服务支出143,264.08元，对个人和家庭的补助支出48,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出99467.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出90,115.52元，其他就业补助支出1,690.00元,死亡抚恤支出7,662.00元。

9.卫生健康（类）支出58,397.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于行政单位医疗支出54,330.99元，其他行政事业单位医疗支出4,066.41元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,000.00元，完成年初预算的80.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的80.00%，具体是国内接待费支出决算4,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为4,000.00元，完成年初预算的80.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为4,000.00元，完成年初预算的80.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务接待审批，减少公务接待批次与人次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委统战部、中国华谊公司到我部门开展相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出109,115.08元，比上年增加2,448.56元，增长2.30%，主要原因是工会经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费18,947.00元，水费233.20元，电费1,515.88元，邮电费3,360.00元，差旅费10,976.00元，会议费1,624.00元，公务接待费4,000.00元，工会经费9,649.00元，其他交通费用50,340.00元，办公设备购置费8,470.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党施甸县委员会统一战线工作部资产总额66,327.67元，其中，流动资产36,266.47元，固定资产30,061.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10,170.00元，其中：政府采购货物支出10,170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,170.00元，其中：授予小微企业合同金额10,170.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100172301111