监督索引号53052100171601000

施甸县归国华侨联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是服务经济发展，加强引资引智工作。二是依法维护侨益，维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我县的正当权益。三是拓展海外联谊，密切与海外华人华侨及其社团的联谊。四是积极参政议政。五是弘扬中华文化。六是参与社会建设，落实保障和改善侨界民生的政策和措施，加强为侨服务，协助和联络海外侨胞来施甸县参与公益事业。七是研究提出全县侨联工作计划和发展规划。八是研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以重点涉侨乡镇、社区为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。九是完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极申报项目支持。年初向市侨联申报中央华侨事务专项经费项目5个，资金13万元。6月，市侨联下达项目4个，资金90,000.00元，资助救助类项目40,000.00元由市侨联统一实施。8月底，通过入户走访、了解归侨侨眷生产生活情况，对27户生活困难归侨进行救助，救助资金30,000.00元。6月20日，到西山村“侨胞之家”开展“粽享端午情，侨界心连心”活动，惠及西山村侨界群众100余人。9月12日，在甸阳镇沙坝社区开展送医送药活动1场次，惠及侨界群众100余人。9月23日，在姚关镇富阳社区“侨胞之家”开展“重阳敬老、情暖侨心”座谈活动，并进行侨法宣传角揭牌。计划11月成立仁和镇侨联基层组织和成立县侨联法律服务站各1个，不断扩大基层组织覆盖面，提升为侨服务水平。

2.精心组织春节慰侨活动。春节来临之际，为解决归侨侨眷实际困难，传递党和政府的关心关怀，确保困难归侨侨眷过上一个快乐、祥和的春节，县侨联领导班子深入部分归侨侨眷家中走访座谈，并慰问归侨侨眷和重点侨界人士60户，发放慰问金12,000.00元，慰问品合计18,000.00元。10月，为20户归侨侨眷发放2023年度中央华侨事务专项经费困难归侨侨眷生活救助项目中的春节慰问资金10,000.00元，涉及20户归侨侨眷。

3.成立首个“为侨健康服务站”。为贯彻落实党中央决策部署，更好地适应新时代发展和建设更高水平健康施甸的需要，在保山市侨联和云南华商公益基金会的大力帮扶下，4月13日，在仁和卫生院挂牌成立了施甸县首个“为侨健康服务站”，云南华商公益基金会向仁和卫生院捐赠制氧机6台，不断满足侨界群众医疗健康需求。

4.热情接待回国华侨华人和群众来电来访。今年拜访接待回国华侨华人3批次。把侨界群众来电来访纳入重点工作之一，对群众反映的问题，及时研究和解决。接待来信来电来访侨界群众3人次，办结3件次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

施甸县归国华侨联合会共设置2个内设机构，包括：办公室、基层工作股。所属单位1个，即：施甸县归国华侨联合会。

（二）决算单位构成

纳入施甸县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县归国华侨联合会。

纳入施甸县归国华侨联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县归国华侨联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县归国华侨联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县归国华侨联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县归国华侨联合会2023年度收入合计791,665.85元。其中：财政拨款收入791,571.35元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入94.50元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加37,876.39元，增长5.02%。其中：财政拨款收入增加37,803.65元，增长5.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入增加72.74元，增长334.28%。主要原因是基本工资调资，支付绩效工资。

二、支出决算情况说明

施甸县归国华侨联合会2023年度支出合计791,571.35元。其中：基本支出751,571.35元，占总支出的94.95%；项目支出40,000.00元，占总支出的5.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加37,803.65元，增长5.02%。其中：基本支出增加62,803.65元，增长9.12%；项目支出减少25,000.00元，下降38.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本工资调资，支付绩效工资。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出751,571.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出674,339.75元，占基本支出的89.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,231.60元，占基本支出的10.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.施财行〔2023〕36号施甸县侨联2022年困难归侨侨眷生活补助专项经费，支付金额10,000.00元，主要用于20户困难归侨侨眷生活补助。

2.施财预〔2023〕2号施甸县侨联2023年春节慰问归侨侨眷活动经费，支付金额30,000.00元，主要原于慰问县域60户归侨侨眷和重点侨界人士。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出791,571.35元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加37,803.65元，增长5.02%,主要原因是基本工资调资，支付绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出674,433.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%。主要用于支付工资福利支出557,201.80元，商品和服务支出95,231.60元，对个人和家庭的生活补助22,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74,235.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出74,235.04元。

9.卫生健康（类）支出42,902.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于行政单位医疗保险支出40,995.02元，其他行政事业单位医疗支出1,907.89元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,611.00元，决算为931.00元，完成年初预算的57.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,611.00元，决算为931.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的57.79%，具体是国内接待费支出决算931.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县归国华侨联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,611.00元，支出决算为931.00元，完成年初预算的57.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,611.00元，决算为931.00元，完成年初预算的57.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待批次增加1批次。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加271.00元，增长41.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加271.00元，增长41.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待市侨联莅施调研指导工作的人员，接待批次增加3批次，接待人次增加13人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市侨联莅施调研指导工作，产生的接待4批次及19人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县归国华侨联合会2023年机关运行经费支出77,231.60元，比上年增加28,849.60元，增长59.63%，主要原因是支付以前年度办公费欠款。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出77,231.60元，其中：办公费16,896.60元、差旅费5,833.00元、培训费2,000.00元,公务接待费931.00元、工会经费6487.00元,其他交通费用45,084.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县归国华侨联合会资产总额33,778.19元，其中，流动资产20,435.73元，固定资产13,342.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,720.00元，其中：政府采购货物支出3,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,720.00元，其中：授予小微企业合同金额3,720.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171601111