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中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，施甸县政协的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，推进社会主义协商民主建设。

1．组织召开县政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。

2．对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。

3．征集和督办委员提案。

4．宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教自由政策。

5．加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。

6．宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7．加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

8．协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护民族团结和社会稳定。

9．加强与其他县（市、区）政协的联系，及时沟通情况、交流经验，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10．完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

召开政协十届二次全会一次；主席会议及常委会若干次；组织全县政协委员学习培训活动至少一次；开展专委会活动若干次；县政协机关组织县政协常委及委员进行专题视察调研，向县人民政府提交调研报告；提案委收集整理政协委员提案、建议；文史委牵头对文史资料征集、编印；2023年继续重点开展基层协商工作；完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创文、创卫等工作，同时完成上级政协机关和县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室(研究室）、提案和社会法制委员会、文化文史和学习委员会、民族宗教华侨和外事委员会、委员联络委员会、经济和农业农村委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会，所属单位1个，即：中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2023年度收入合计10507428.05元。其中：财政拨款收入10506261.56元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1166.49元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加754440.90元，增长7.74%。其中：财政拨款收入增加753487.35元，增长7.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加953.55元，增长447.80%。主要原因是人员增加，人员工资、保险支出增加，车辆运行维护费增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2023年度支出合计10506261.56元。其中：基本支出10496121.56元，占总支出的99.90%；项目支出10140.00元，占总支出的0.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加742504.10元，增长7.60%。其中：基本支出增加788255.10元，增长8.12%；项目支出减少45751.00元，下降81.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加，人员工资、保险支出增加，车辆运行维护费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10496121.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8895521.66元，占基本支出的84.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1600599.90元，占基本支出的15.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10140.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年第二批中央就业补助资金支出10140.00元，用于发放公益性人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出10506261.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加753487.35元，增长7.73%,主要原因是一是新调入人员，人员工资及公车补贴增加；二是公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8698484.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.79%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费，政协机关召开政协全会、常务会议，政协委员培训、调研等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1250842.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于单位职工社会保险缴纳等支出；

9.卫生健康（类）支出556934.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于单位缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000.00元，决算为92777.82元，完成年初预算的111.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为65000.00元，决算为74777.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.60%，完成年初预算的115.04%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.40%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算18000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为83000.00元，支出决算为92777.82元，完成年初预算的111.78%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为65000.00元，决算为74777.82元，完成年初预算的115.04%；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车修理费增加，导致公务用车运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加37796.69元，增长68.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加30302.69元，增长68.13%；公务接待费支出决算增加7494.00元，增长71.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车修理费增加，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到市级开会、开展脱贫攻坚与乡村振兴工作下乡、开展森林防火防控、调研、视察、政治协商等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地政协机关到我县参观、学习12次168人次，相关企业、云南政协报、巡察等相关工作接待3次14人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2023年机关运行经费支出1600599.90元，比上年增加291938.77元，增长22.31%，主要原因是：一是2022年未报销的差旅费在2023年统一报销，差旅费比上年增加63539.00元；二是2022年水、电、网络等费用未支付，在2023年统一支付，办公费比上年增加181874.84元；三是2022年印刷费未支付，在2023年统一支付，印刷费比上年增加98005.00元。部门机关运行经费主要用于办公费255455.80元、印刷费109469.00元、差旅费99708.00元、会议费152111.00元、培训费2978.00元、公务接待费18000.00元、劳务费158298.7元、工会经费73026.00元、公务用车运行维护费74777.82元、水费5367.80元、电费14989.78元、邮电费30150.00元、其他交通费用606268.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会资产总额985863.48元，其中，流动资产19139.32元，固定资产982313.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3125.12元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73360.50元，其中固定资产减少73360.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值736887.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额208446.82元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出208446.82元。授予中小企业合同金额200037.00元，其中：授予小微企业合同金额200037.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052100172601111