监督索引号53052100147201000

云南施甸产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定。负责产业园区党的建设工作，领导产业园区全面工作；负责产业园区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共施甸县委、施甸县人民政府的授权范围，行使产业园区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关产业园区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定产业园区发展规划，拟订产业园区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制产业园区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行产业园区建设管理职责。

6.负责入园企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好产业园区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行产业园区财政、资产管理等职责；负责产业园区重点项目库管理，负责入园企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责产业园区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全产业园区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共施甸县委、施甸县人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工。产业园区管理机构聚焦主责主业，坚持发展实体经济的功能定位，剥离社会事务管理职能，原则上将环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、道路管网养护、绿化保洁等公共事务交由所在地人民政府统一实施，产业园区管理机构在人力物力保障和监管责任上配合抓好落实。产业园区管理机构不代管乡镇。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.体制机制进一步理顺，队伍建设初见成效。一是成立机构，制定权责清单。成立云南施甸产业园区党工委、管委会，制定了《云南施甸产业园区管理机构职责清单》《县直相关部门帮助支持云南施甸产业园区发展的工作职责清单》《云南施甸产业园区管理机构交还县直各部门承担的社会事务管理职能清单》，全面剥离社会事务，聚焦组织领导、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资等职能。配齐配强领导班子，明确职责分工，优化完善议事规则，健全决策机制。二是创新模式，推进实体运营。推动落实“管委会+事业单位+企业”管理模式，成立运营公司，推进开发区项目建设、招商引资、对企服务等实体化运营。三是党建引领，抓实队伍建设。明确1名副书记负责抓党建，制定党建责任清单、任务清单、项目清单和工作要点，召开党工委会议3次。开展学“习”时光专题，结合党支部深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，制定学习计划开展集中学习讨论和个人自学。开设“园区小课堂”共计12期。安排干部职工轮流上台讲课，专题学习党的创新理论、园区经济、产业知识等，结合现场提问、交流互动等，以问、听、晒的形式，引导广大党员干部职工把学习作为一种政治责任、一种精神追求、一种生活方式，不断提升党员干部自身素质。

2.产业定位进一步厘清，规划编制有序推进。一是完成总体规划修编。园区规划环评通过专家评审，总体规划取得批复。确定“一主一辅多业”产业定位，主导产业为绿色建材加工业，辅导产业为绿色食品加工业，同步发展再生资源利用、生物医药、电子信息等其他产业。按照云南省工业用地红线管理办法（试行），合理划定工业红线，确定规划范围线，预留园区发展空间。“一园两片”规划面积7.01平方公里。二是启动控制性详细规划编制。开展园区地形测绘工作，启动控制性详细规划编制，力争2024年取得批复。

3.工作责任进一步压实，项目推进倒排工期。实行园区干部职工挂联企业机制，深挖企业发展空间；抓实项目建设，对在建项目成立工作专班，以“拼、抢、实”的状态，列出清单、倒排工期、挂图作战。2023年，园区共实施项目13个，其中续建项目1个，新建项目12个；已投产4个，在建9个。招商引资新签约项目5个，在谈项目8个。

4.植绿补绿进一步落实，绿美园区申报创建。推行“园区党工委——驻地乡党委——社区党组织——企业党组织”四方共建组织体系。坚持“一月一研判、一季一座谈、半年一评估、一年一总结”的共建机制，开展“我为园区种棵树”义务植树活动。实行“门前三包示范企业”创建，大力倡导企业补植增绿。通过四方共建机制的实行，园区内部完成点位12个，新增绿化面积8560平方米。截至2023年底，园区绿化面积超过17%，正在组织申报省级绿美园区创建工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展科、规划建设科、投资促进科、企业服务中心。

所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入云南施甸产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：云南施甸产业园区管理委员会。

纳入云南施甸产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南施甸产业园区管理委员会2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南施甸产业园区管理委员会2023年度无政府性基金收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南施甸产业园区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南施甸产业园区管理委员会2023年度收入合计1692498.00元。其中：财政拨款收入1692452.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入45.82元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加403113.23元，增长31.26%。其中：财政拨款收入增加403067.41元，增长31.26%，主要变动原因是：基本支出（人员经费和公用经费）增加679739.41元，项目支出减少276672.00元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加45.82元，增长100%，为代征个人所得税退费收入。

二、支出决算情况说明

云南施甸产业园区管理委员会2023年度支出合计2165544.53元。其中：基本支出1705544.53元，占总支出的78.76%；项目支出460000.00元，占总支出的21.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加876159.76元，增长67.95%。其中：基本支出增加1052831.76元，增长161.30%；项目支出减少176672.00元，增长下降27.75%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年单位机构改革，人员经费增加531607.2元，公用经费增加521224.56元，项目支出减少176672.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南施甸产业园区管理委员会正常运转的日常支出1705544.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1132122.94元，占基本支出的66.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费573421.59元，占基本支出的33.62％，人均支出30180.08元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南施甸产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

工业园区总体规划项目支出100000.0元，工业园区工程项目（施甸县微藻产业化燃气工程建设项目）支出100000.00元，工业园区临时工工作经费支出160000.00元，李元广专家基层科研工作站经费支出100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南施甸产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1692452.18元,占本年支出合计的78.15%。与上年相比增加403067.41元，增长31.26%。主要原因一是2023年单位机构改革，人员经费增加531607.2元。二是园区职能职责优化，招商任务加重，招商宣传费、差旅费、接待费、办公费等相关支出增加148132.21元。三是项目支出减少276672.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1277572.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于在职人员工资福利支出、临时人员工资支出等人员经费917243.22元；公用经费（含办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费等）支出100329.24元；项目支出260000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出352259.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.81%。主要用于行政事业在职人员养老保险缴费133461.28元，遗属补助18798.00元，李文广基层专家科研工作站补助经费200000.00元。

9.卫生健康（类）支出62620.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费62620.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42016.00元，决算为22187.00元，完成年初预算的52.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为14546.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.56%，完成年初预算的121.06%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为7641.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.44%，完成年初预算的25.47%，具体是国内接待费支出决算7641.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南施甸产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42016.00元，支出决算为22187.00元，完成年初预算的52.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为14546.00元，完成年初预算的121.06%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为7641.00元，完成年初预算的25.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是我单位严格落实“过紧日子”的要求，压缩开支，公务接待费决算数小于年初预算数。二是根据公务接待费的报销要求，需要“三单一函一票”，部分接待事项缺乏公函。三是园区职能职责优化，外出施甸“园中园”走访企业以及外出办理公务的频次增加，导致公务用车运行维护费决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10171.00元，增长84.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长%；公务用车运行维护费支出决算减少2530.00元，下降21.06%；公务接待费支出决算增加7641.00元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2023年园区改革，招商引资，对企服务等工作任务增加。公务活动使用公车的次数增加，燃油费、过路费、维修维护费等随之增加2530元。公务接待和商务接待活动增加，公务接待费较上年增加7641.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区走访企业、招商引资、接待客商、上级单位到园区考察等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到园区开展安全生产、环保检查，调研园区等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南施甸产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出200329.24元，比上年增加148132.21元，增长283.79%，主要原因是2023年园区改革，人员增加，职能职责优化，随之产生的各项运转所需经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、公务用车燃油费和维修费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南施甸产业园区管理委员会资产总额12667858.95元，其中，流动资产8660803.41元，固定资产192525.7元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3814529.84元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7322505.7元，其中固定资产减少47228.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9419.80元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9419.80元。授予中小企业合同金额9419.80元，其中：授予小微企业合同金额9419.80元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100147201111