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中国共产党施甸县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：秘书股、机要和保密局、档案局、保密技术服务中心、督查股、信息股、行政股、关心下一代工作委员会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会办公室。

纳入中国共产党施甸县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会办公室2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党施甸县委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党施甸县委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会办公室2023年度收入合计7,356,060.76元。其中：财政拨款收入7,355,712.45元，占总收入的99.995%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入348.31元，占总收入的0.005%。与上年相比，收入合计增加1,732,414.97元，增长30.81%。其中：财政拨款收入增加1,732,144.40元，增长30.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加270.57元，增长348.04%。主要原因是本年度养老保险、医疗保险及各种社会保障缴费调整缴费基数以及发放一次性奖金及事业绩效工资，工资福利支出较上年增加270,000.00元，支付巡视巡查经费300,000.00元，支付县委大院修缮款400,000.00元，支付保密会议室建设款200,000.00元，支付差旅费320,000.00元，支付历年会议费欠款100,000.00元，支付退休死亡职工死亡抚恤金150,000.00元等。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会办公室2023年度支出合计7,355,712.45元。其中：基本支出7,055,712.45元，占总支出的95.92%；项目支出300,000.00元，占总支出的4.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,732,144.40元，增长30.80%。其中：基本支出增加1,643,344.40元，增长30.36%；项目支出增加88,800.00元，增长42.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因本年度养老保险、医疗保险及各种社会保障缴费调整缴费基数以及发放一次性奖金和事业绩效工资，工资福利支出较上年增加270,000.00元，巡视巡查经费300,000.00元，县委大院修缮款300,000.00元，保密会议室建设款200,000.00元，差旅费320,000.00元，支付历年会议费欠款100,000.00元，支付退休死亡职工死亡抚恤金150,000.00元等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,055,712.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,002,481.09元，占基本支出的70.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,053,231.36元，占基本支出的29.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党施甸县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.县委大院修缮资金300,000.00元。县财政下达资金300,000.00元，主要是县委小礼堂、会议室、大院院场修缮。实际到位资金300,000.00元，资金到位率100.00%。该经费300,000.00元已经全额支付完毕，执行率达100.00%。达到目标要求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出7,355,712.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,732,144.40元，增长30.80%,主要原因是本年度养老保险、医疗保险及各种社会保障缴费调整缴费基数以及发放一次性奖金和事业绩效工资，工资福利支出较上年增加270,000.00元，支付巡视巡查经费300,000.00元，支付县委大院修缮款300,000.00元，支付保密会议室建设款200,000.00元，支付差旅费320,000.00元，支付历年会议费欠款100,000.00元，支付退休死亡职工死亡抚恤金150,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,207,289.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.39%。主要用于工资福利支出3,973,557.75元，商品和服务支出2,079,962.36元，资本性支出（办公设备购置）153,769.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出119,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于机要保密局商品和服务支出59,500.00元，资本性支出（办公设备购置）60,000.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出728,111.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出533,639.52元，死亡抚恤192,472.40元，退休安家费2,000.00元；

9.卫生健康（类）支出300,811.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费300,811.42元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为156,048.00元，决算为90,369.78元，完成年初预算的57.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为136,048.00元，决算为89,245.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.76%，完成年初预算的65.60%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,124.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.24%，完成年初预算的5.62%，具体是国内接待费支出决算1,124.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为156,048.00元，支出决算为90,369.78元，完成年初预算的57.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为136,048.00元，决算为89,245.78元，完成年初预算的65.60%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为1,124.00元，完成年初预算的5.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真履行厉行节约相关要求，根据过紧日子相关措施进一步严格规范控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26,401.78元，增长41.27%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加25,277.78元，增长39.52%；公务接待费支出决算较上年纯增1,124.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度各项督查、巡查工作及各种上、下级会议增加，公务用车运行燃料费、修理费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于会议、培训、督查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级到我单位进行检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会办公室2023年机关运行经费支出2,053,231.36元，比上年增加1,202,359.53元，增长141.31%，主要原因是本年度支付保密会议室设备款及历年办公费、会议费、差旅费等欠款。机关运行经费主要用于：办公、水、电、差旅、会议、培训、公务接待、公务用车等商品和服务支出1,839,462.36元，办公设备购置等其他资本性支出2,137,69.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党施甸县委员会办公室资产总额3,693,562.55元，其中，流动资产57,218.96元，固定资产2,358,110.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,016,610.58元，无形资产261,622.60元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加530,659.36元，其中流动资产增加2,237.46元，在建工程增加896,226.58元，固定资产减少361,670.40元，无形资产减少6,134.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额279,039.78元，其中：政府采购货物支出29,920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出249,119.78元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100173001111