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施甸县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名，决定本级人民政府工作部门局长、委员会主任及室主任的任免，报上一级人民政府备案。

11.根据监察委员会主任的提名，依法任免监督委员会副主任。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，依法任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的监察委员会副主任的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成市人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.立法监督。加强对县域内重要法规执行情况的监督检查，确保法律法规在全县范围内得到有效贯彻落实；围绕民生热点问题开展专项调研，如教育、医疗、环保等领域，提出有针对性的监督意见和建议。

2.代表工作。组织代表培训，提高代表履职能力和水平； 拓宽代表联系群众渠道，通过代表联络站等平台，及时收集和反映群众诉求；开展代表视察活动，让代表深入了解全县经济社会发展情况，为提出高质量议案建议奠定基础。

3.重大事项决定。对涉及全县发展大局的重大事项进行深入调研和论证，依法作出科学决策；加强对重大事项决定执行情况的跟踪监督，确保决策落地见效。

4.自身建设。加强人大机关干部队伍建设，提高政治素质和业务能力；完善人大工作制度和机制，提高工作效率和质量；推进信息化建设，提升人大工作的现代化水平。合作交流。

5.加强与上级人大的联系沟通，争取指导和支持； 积极与其他县（市、区）人大开展交流活动，学习借鉴先进经验和做法，紧紧围绕全县中心工作和人民群众关切，依法履行职责，为推动县域经济社会高质量发展贡献人大力量。

（二）2023年度重点工作任务概述

我部门共设置8个委室机构，包括：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农业农村工作委员会、城乡建设环境资源保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会。所属单位0个。委室职能职责分别是：

1.办公室。负责县人大机关的日常运转工作，包括文件收发、会议组织、综合协调等。

2.法制工作委员会.对法律法规在本县域的实施情况进行监督检查，开展法律调研和法律咨询服务。

3.财政经济工作委员会。监督财政预算执行、经济运行等情况，对重大经济事项进行调研和审议。

4.教科文卫工作委员会。关注教育、科技、文化、卫生等领域的发展情况，推动相关事业进步。

5.农业农村工作委员会。聚焦农业农村发展、乡村振兴战略实施等方面的工作。

6.城乡建设环境资源保护工作委员会。监督城乡建设规划、环境保护等工作，促进生态宜居建设。

7.人事代表工作委员会。负责代表选举、培训、联络等工作，以及对人事任免事项进行审查。

8民族宗教侨务外事工作委员会。处理民族、宗教、侨务和外事等方面的事务，维护民族团结和社会稳定。

2023年，县人大常委会将深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委坚强领导下，围绕中心、服务大局，依法履职、强化监督，务实重行、担当作为，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，在服务构建新发展格局上开好局、起好步，全力开创人大工作新局面、展现人大工作新气象、谱写人大工作新篇章。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城市建设和环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会、县人大民族华侨外事委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会选举联络工作委员会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：施甸县人大常委会办公室。

纳入施甸县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人,年末学生0人,年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2023年部门预算总收入10，548，370.47元，其中：一般公共预算财政拨款10，547，180.60元，占总收入的99.99%，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，其他收入1，189.87元。与上年相比增加805，245.47元，增长8.26%。其中：一般公共预算财政拨款增加84，4055.60元，增长8.70%；政府性基金预算财政拨款无变化，国有资本经营预算财政拨款无变化，其他收入无变化。

二、支出决算情况说明

2023年部门预算安排支出10，664，380.60元，其中：一般公共服务支出8，412，176.32元，占总支出的78.88%，社会保障和就业支出1674232.51元，卫生健康支出577，971.77元。与上年相比增加637，619.97元，增长6.36%。其中：一般公共服务支出减少326，260.31元，减少3.73%；社会保障和就业支出增加772，370.51元，增长85.64%；卫生健康支出增加191，509.77元，增长49.55%。

2023年总支出10，664，380.60元。其中：一般公共预算财政拨款支出10，547，180.60元，其他非财政拨款支出0元。与上年相比增加637619.97元，增长6.36%。其中：一般公共预算财政拨款支出减少1408148.68元，减少11.78%；其他非财政拨款支出0元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县人民代表大会常务委员会办公室机关正常运转的日常支出10，494，970.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9，104，423.97元，占基本支出的85.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,390,546.63元，占基本支出的13.10%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县人民代表大会常务委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出52,210.00元。与上年对比减少254,920.00元，减幅为83%。具体项目开支及开展工作情况：用于开展代表视察专项工作经费37,000.00元：机构运转公益性人员支出15,210.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10，547，180.60元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少13890.94元，下降0.13%,主要原因是压缩公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8，294，976.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.65%。主要用于工资福利支出8，680，421.97元，商品服务支出1，390，546.63元，对个人和家庭的补助424，002.00元，资本性支出0元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1，674，232.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳946，223.65元，机关事业单位职业年金缴费支出333，796.86元。

9.卫生健康（类）支出577，971.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于职工基本医疗保险缴费577，971.77元，其他行政事业单位医疗支出,27438元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为174，032.00元，支出决算为133，639.05元，完成年初预算的76.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为94，032.00元，决算89，724.45元，占总支出决算的67.14%，完成年初预算的95.42%；公务接待费支出年初预算为80，000.00元，决算43，914.60元，占总支出决算的32.86%，完成年初预算的54.89%；具体是国内接待费支出决算43，914.60元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174，032.00元，支出决算为133，639.05元，完成年初预算的76.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为94，032.00元，决算为89，724.45元，完成年初预算的95.42%；公务接待费支出年初预算为80，000.00元，决算为43，914.60元，完成年初预算的54.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格履行厉行节约，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42,131.05.00元，增长46.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加65，692.45元，增加273.35%；公务接待费支出决算减少23，524.40元，减少38.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：安排国内公务接待增加10批次，接待人次增加65人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各乡镇开展代表工作、调研、视察、检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市人大常委会办公室关于开展全市教育工作相关情况专题调研、对全市文化旅游发展工作情况进行调研、开展人大代表工作调研、开展全市贯彻实施《中华人民共和国水污染防治法》和《云南省湿地保护条例》执法检查、对全市民族教育工作情况进行调研、开展全市绿色能源产业发展情况调研、开展《云南省民族团结进步示范区建设条例》及《实施细则》执法检查等发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出1，390，546.63元，比上年减少110，546.63元，减少7.36%。机关运行经费主要用于机关正常运转的日常公用经费支出，即商品和服务支出中的办公费、水电费、邮电、会议培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、差旅费、其他商品和服务支出和其他本性支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，施甸县人民代表大会常务委员会办公室资产总额5，657，385.22元，其中，流动资产296，363.57元，固定资产6,601，631.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产991，844.03元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3，135，980.56元，其中固定资产减少153，250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额128.976.68元，其中：政府采购货物支出34，800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出94，176.68元。授予中小企业合同金额113，452.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100172501111