监督索引号53052100373301000

施甸县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家、省、市有关媒体新闻宣传发布、规范安全播发等方面的方针、政策和法律、法规、规章。

2、整合全县媒体资源，坚持正确舆论导向，加强党对重要舆论阵地的集中建设和管理，增强广播电视媒体整体实力和竞争力。

3、承担全县广播电视、网络、新媒体对内、对外宣传工作的计划与实施。组织实施新闻宣传和重大宣传报道活动，研究新闻宣传工作中的重大问题，把握正确舆论导向，发挥舆论监督作用。

4、负责全县新闻通联工作，抓好通讯员队伍、基层宣传站点建设，做好新闻工作者的思想政治工作。

5、立足宣传，做好广播电视、网络及新媒体技术的运用推广和开发利用。

6、围绕重要活动、重大政策信息、重大突发事件、应急事件，配合政府部门做好信息发布。

7、研究制定并组织实施传媒等相关产业发展规划。

8、负责做好施甸县发射台站管理维护工作。

9、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、主要做法和成效

2023年施甸县融媒体中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述及考察云南重要讲话精神，推动工作持续深入开展。

（1）组织领导强有力，意识形态工作不断加强

施甸县融媒体中心领导班子严抓干部队伍意识形态工作，落实意识形态工作主体责任，将意识形态工作纳入施甸县融媒体中心工作计划。成立了由主任任组长，分管意识形态工作副主任任副组长，各部室主任为成员的施甸县融媒体中心意识形态工作领导小组，明确工作责任，狠抓责任落实，确保意识形态领域安全，为施甸县融媒体中心新闻宣传工作提供了坚强有力的保障。

（2）理论学习时时抓，党建工作不断完善

施甸县融媒体中心党支部建设不断完善，中心党员干部把习近平总书记系列重要讲话精神、党章党规作为重要的学习内容，制定年度理论学习计划，落实“三会一课”制度。充分利用好周一例会、干部职工会、编审会等认真组织学习，采取干部职工集体学与个人自学相结合的方式，学习习近平总书记系列重要讲话精神、考察云南重要讲话精神和《中国共产党宣传工作条例》，激励党员干部加强学习，不断提高党员干部理论学习水平。

（3）新闻采编严审核，导向正确有保障

为确保融媒体中心各平台上推送的每一条新闻稿件导向正确，播发安全，我中心狠抓干部队伍和制度建设，成立了施甸县融媒体中心编辑委员会，制定了《施甸县融媒体中心编辑委员会工作规则》《施甸县融媒体中心采编播人员管理规定》《施甸县融媒体中心“三审三校”工作机制》，明确了编委会人员构成、职能职责、议事规则和工作制度，利用每周一的编审会，对新闻采编播人员进行业务培训，对节目采访制作过程中出现的问题及时提出并立即整改。严格执行由采访记者，到值班编辑、值班主审，再到主任、分管副部长的三级审核制度和遇到重大主题报道、时政稿件（主要领导、重大会议等）、敏感领域（如宗教、军事、国际争端等）、敏感议题、敏感舆情时，进行四审、五审、六审，由常务副部长、部长，相关主管部门甚至上级把关机制，电视新闻播发前播音员、制作人员、值班编辑、责任编辑、编审集中审看节目制度，切实做到“逢发必审、重发重审”，确保刊载播出节目内容真实准确、导向正确。

（4）广播电视建设不断优化

中心负责维护的全县直播卫星地面接收设备及其他卫星接收设备共计3万余套，直播卫星工程涉及全县13个乡镇，点多面广，且交通不便，受地理环境和经济条件的制约，我中心实行分片包干，将安全责任落实到个人。同时，加大对乡镇技术人员的技术培训，扎牢维护工作根基，实现了全县直播卫星地面接收设备及其他卫星接收设备长期通、优质通。

（5）乡村振兴挂联挂包工作有序推进

根据“四不摘”的要求，我中心把巩固脱贫攻坚有效成果同乡村振兴有效衔接，把乡村振兴工作作为当前重要政治任务，摆在突出位置。及时研究调整工作领导小组：由主任任组长，分管领导任副组长，相关部室负责人为成员的施甸县融媒体中心乡村振兴工作领导小组，并下设办公室。

中心有33名在职在编干部职工，抽调了3名工作队员，分别进驻甸阳镇昌蒲塘村、酒房乡沙子村以及木老元乡哈寨村开展帮扶工作，其余30名职工分别挂钩酒房乡里强村248户建档立卡户。

（6）党风廉政建设不断加强

中心将落实全面从严治党主体责任列入班子重要议事日程，县融媒体中心主任作为“第一责任人”，对班子成员和下属部门主要负责人落实全面从严治党主体责任情况负总责，班子其他成员对分管范围内全面从严治党主体责任负直接领导责任，并督促指导分管部门严格落实惩防体系实施方案。

班子成员每年对全面从严治党主体责任工作进行2次部署，每半年听取班子成员落实全面从严治党主体责任情况汇报，每年由班子成员其中一位领导上一次廉政教育课，每年班子成员要对分管干部进行一次廉政谈话。 2023年已经开展听取班子成员落实全面从严治党主体责任情况汇报两次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

施甸县融媒体中心共设置3个内设机构，包括：

1、采访部，负责各阶段重大新闻和专题报道的策划、采访；负责完成广播电视、新媒体等平台的新闻用稿量；负责撰写新闻初稿；负责完成专题片的采编任务，做好专题片的整体策划、包装、编排、采编等工作；负责对原始新闻素材的收集管理归档；完成中心领导安排的其它工作任务；

2、编发部。负责做好广播电视新闻、专题、图文的编辑、制作；负责中心所有发布平台页面及图标等设计；负责新媒体平台发布内容策划整理、编辑发布工作；负责对新闻初稿的整体把关，防止稿件重复、重登，所编稿件做到导向正确；

3、保障部。负责广播电视节目播发和完整转播中央新闻联播、云南新闻联播、保山新闻以及转播中央、省、市重大重要活动；协助中心领导处理中心日常内外事务；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：施甸县融媒体中心。

纳入施甸县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县融媒体中心2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县融媒体中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县融媒体中心2023年度收入合计4492133.84元。其中：财政拨款收入4415970.32元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入76163.52元，占总收入的1.70%。与上年相比，收入合计增加596261.13元，增长15.30%。其中：财政拨款收入增加541097.61元，增长13.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加55163.52元，增长262,68%。

二、支出决算情况说明

施甸县融媒体中心2023年度支出合计4441970.32元。其中：基本支出4291129.11元，占总支出的96.60％；项目支出150841.21元，占总支出的3.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加567097.61元，增长14.64%。其中：基本支出增加681725.41元，增长18.89%；项目支出减少114627.80元，下降43.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

其中，项目支出减少的主要原因是设备购置减少以及其他交通费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4291129.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4102427.15元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188701.96元，占基本支出的4.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150841.21元。其中：1、融媒体中心事业发展资金支出7292.05元，该事业发展资金为单位非税收入财政统筹30%后返还70%使用于单位事业发展中日常支出（即：电费7292.05元）；2、党员活动费支出1000.00元（办公费）；3、2023年中央下达地方广播电视节目无线覆盖运行维护资金支出101409.16元（即：电费32409.16元、专用设备购置69000.00元）；4、县级融媒体中心建设项目资金支出31000.00元（专用设备购置）；5、2023年公益性岗位经费支出10140.00元（生活补助）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4415970.32元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比增加541097.61元，增长13.96%,主要原因是：

（1）2070899款：工资福利支出3282542.28元，占支出总额的74.33%，即：基本工资1342378.00元、津贴补贴185000.00元、绩效工资1536142.00元、奖金201356.00元、其他社会保障缴费17666.28元；商品和服务支出:170994.01元,占支出总额的3.87%，即：办公费8697.20元、印刷费334.00、手续费43.00元、电费26289.05元、差旅费73459.50元、维修维护费1204.00元、公务接待费1104.00、劳务费15672.80元、工会经费29803.50元、其他交通费2400.00元、公务用车运行维护费9399.96元、其他商品和服务支出2587.00元（公益性人员社保）。

（2）2080799款-其他就业补助支出，对个人和家庭的补助10140.00元（生活补助），占支出总额的0.23%；（3）2079999款-其他文化旅游体育与传媒支出，资本性支出132409.16元，占支出总额的3%；（即：4K编辑机1套56000.00元、卫星地面发射机1台44000元、电费32409.16元）。

（4）2080505款-机关事业单位养老保险缴费支出490170.24元，占支出总额的11.10%。

（5）2080801款-死亡抚恤29934.00元，占支出总额的0.68%。

（6）2101102款-事业单位医疗285029.55元，占支出总额的6.45%。

（7）2101199款-其他行政事业单位医疗支出14751.08元（其他社会保障缴费），占支出总额的0.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3585945.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.20%，主要用于人员工资、公用支出以及项目支出，其中：基本支出3446244.24元（即：人员经费支出3282542.28元、公用经费支出163701.96元），项目支出139701.21元。

8.社会保障和就业（类）支出530244.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.01%。主要用于职工养老保险支出，其中：基本支出520104.24元，项目支出10140.00元。

9.卫生健康（类）支出299780.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于职工医疗保险支出，其中：基本支出299780.63元，项目支出0.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10503.96元，决算为10503.96元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9399.96元，决算为9399.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.49%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1104.00元，决算为1104.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.51%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1104.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10503.96元，支出决算为10503.96元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9399.96元，决算为9399.96元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1104.00元，决算为1104.00元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10503.96元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9399.96元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加1104.00元，增长100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：增加1辆捐赠车辆，从而公务用车运行维护费支出决算增加9399.96元；公务接待费产生2次（国内公务接待2次，共16人），接待费1104.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费5743.37元、维修费200元、保险费3456.59元，合计9399.96元。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级与邻县融媒体中心新闻工作人员到本县开展交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00元，与上年一致，主要是我单位属事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县融媒体中心资产总额6768543.28元，其中，流动资产152068.26元，固定资产789787.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2840元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186587.85元，其中固定资产增加187000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值463,067.00元；处置车辆0辆，账面原值28000元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额105943.41元，其中：政府采购货物支出105943.41元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额105943.41元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373301111