监督索引号53052100173000101000

施甸县档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策,按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理;制定全县档案工作规范性文件和档案事业发展规划,并负责组织实施、监督检查。

依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作进行组织、指导、监督、检查和协调。

组织、指导全县档案理论、档案科研、档案学术活动和档案宣传工作,应用现代科学技术进行档案保护,逐步实施档案管理标准化、科学化和现代化。

制定全县档案工作人员建设规划组织、指导全县档案专业教育和培训工作;负责全县档案专业技术职务的评聘工作。

集中统一管理和接收、征集县级机关、团体、企事业单位和乡镇的重要档案资料,保守党和国家机密,确保档案资料的完整和安全。

积极开发馆藏档案资源,依法向社会开放档案,编辑出版档案资料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。

承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是认真落实《“十四五”施甸县档案事业发展规划》(讨论稿）。全面推进档案治理体系、档案利用体系、档案安全体系建设，推动全县档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化，着力构建具有施甸政治、民族特色的现代档案事业发展新格局；二是持续推动到期档案进馆和到期档案数字化接收工作。先后接收52家单位到期档案共计428卷145,832件，接收数字档案45.07万画幅；三是“三合一”制度编制。根据省、市级要求印发《施甸县档案局关于报送<档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表>“三合一”制度的通知》，已完成全县13个乡（镇）档案“三合一”制度编审；四是改进档案查阅服务。县档案馆进一步简化利用手续，最大限度满足人民群众需求，全年接待档案查借阅609人次；五是建设档案安全体系。合理布局库房，落实库房安全管理制度，加强档案数字化服务外包监管；六是持续培养档案人才。加强纪律作风建设，持续开展档案干部专业技能教育培训，积极申报档案专业职称。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、管理利用股、电子档案管理股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县档案馆作为一级预算单位纳入施甸县档案馆部门2023年度部门决算编报范围。

纳入施甸县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：施甸县档案馆。

纳入施甸县档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县档案馆2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县档案馆2023年度收入合计1,173,234.03元。其中：财政拨款收入1,173,234.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加284,437.39元，增长32.00%。其中：财政拨款收入增加284,437.39元，增长32.00%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因为是人员经费增加118,972.64元、公用经费减少28,035.25元、项目支出增加193,500.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县档案馆2023年度支出合计1,174,234.03元。其中：基本支出913,534.03元，占总支出的77.80%；项目支出260,700.00元，占总支出的22.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加285,437.39元，增长32.12%。其中：基本支出增加91,937.39元，增长11.19%；项目支出增加193,500.00元，增长287.95%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因为是人员经费增加118,972.64元、公用经费减少27,035.25元、项目支出增加193,500.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出913,534.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出888,684.53元，占基本支出的97.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,849.50元，占基本支出的2.72％。（人均公用经费为3,549.92元。）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260,700.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：购置了2023年施甸县档案馆的保安服务2人（2,600.00元/人/月，本年总支出67,200.00元），为我馆的安全提供了强有力的保障；购置了档案密集架193,500.00元，为我馆档案存放提供了装具。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1,173,234.03元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加284,437.39元，增长32.00%,主要原因是单位人员工资增加和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,011,540.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.22%。主要用于工资福利支出726,990.86元（其中：基本工资270,004.00元、津贴补贴39,740.00元、奖金66,187.00元、绩效工资333,561.00元、其他社会保障缴费17,498.86元）；商品和服务支出91,049.50元（其中：办公费5,701.00元、印刷费1,996.50元、水费647.00元、差旅费4,604.00元、维修(护)费2,000.00元、培训费1,358.00元、公务接待费500.00元、工会经费7,043.00元、劳务费67,200.00）；资本性支出193,500.00元（其中：办公设备购置193,500.00元）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出101,911.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于工资福利支出101,911.20元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费101,911.20元）；

9.卫生健康（类）支出59,782.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于工资福利支出59,782.47元（其中：职工基本医疗保险缴费55,568.66元、其他社会保障缴费4,213.81元）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为500.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为500.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为500.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整档案馆发生公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少300.00元，下降37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少300.00元，下降37.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待人数的减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案馆业务学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县档案馆资产总额10,981,336.08元，其中，流动资产1,223.15元，固定资产10,144,504.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产835,608.75元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93,725.96元，其中固定资产减少73,094.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值20,712.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额67,200.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67,200.00元。授予中小企业合同金额67,200.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100173000101111