监督索引号53052100173401000

中国共产党施甸县委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党施甸县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党施甸县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共施甸县委机构编制委员会《关于调整中共施甸县委政策研究机构编制事项》的通知（施编委办〔2022〕85 号）文件精神，主要职能是：根据《施甸县机构编制督查整改方案》要求，经县委编委2022年第3次会议研究，现将中共施甸县委政策研究室机构编制事项调整如下:

将中共施甸县委政策研究室内设机构综合调研股并入综合股。调整后，中共施甸县委政策研究室内设2个股所级机构:综合股、改革发展股。有关股室职责调整如下:

1.综合股。负责行政文稿的撰写、日常文电处理、文秘档案、干部人事、保密、财务和会务工作;承担联系协调、行政管理、后勤保障、公务接待和党的建设等职责:组织和协同县级有关部门对经济社会发展重大政策问题、理论问题进行专项和综合研究，提出意见和建议，为县委领导决策服务;组织和参与县委重要文件、文稿的起草、修改工作;参与或完成上级部门安排的课题研究;完成领导交办的其他事项。

2.改革发展股。负责处理县委全面深化改革委员会办公室日常工作。承担改革委员会重要文稿、简报编印等职责:完成县委全面深化改革委员会和市委改革办交办的其他事项:督促检查各专项小组、各乡镇、县直各部门落实县委全面深化改革委员会决定的事项、工作部署;组织开展改革与发展问题的政策研究。

调整后，中共施甸县委政策研究室其他机构编制事项维持不变。

（二）2023年度重点工作任务概述

中共施甸县委政研室在县委、县政府的正确领导下，深入开展学习党的二十大精神，全面落实县委十二届四次、五次全会要求，围绕中心、服务大局，不断研究新情况，探索新方法、适应新要求，认真履行工作职责，各项工作扎实有序开展。

1.抓队伍建设，提高素质转作风。一是强化理论学习，提升政治素质。学悟结合促深化、学研结合促消化、学用结合促转化，着力在创新载体上下功夫、出实招，推动党的理论学习入脑入心、走深走实。年内共参加中心组学习8次、干部集中学习9次，围绕学习贯彻党的二十大精神、省委十一届四次全会、市委五届五次全会、县委十二届五次全会精神、作风革命、效能革命等开展研讨交流2次，12余人次。二是加强党支部建设，规范党内政治生活。认真落实“三会一课”、“主题党日”、组织生活会、民主评议党员、党费收缴、发展党员等制度。共召开支部党员大会3次，开展“主题党日”活动9次，讲党课4次，“双报到双服务”2次，班子成员均以普通党员身份参加支部活动，共同学习提高，严肃了党内政治生活。三是落实党风廉政建设。召开班子专题会议研究全面从严治党工作2次，对全年工作任务进行安排部署，研究制定了《县委政研室2023年党风廉政建设和反腐败工作要点》、《2023年党风廉政建设和反腐败工作责任分解》，做到年初有计划，人人有责任，层层抓落实的良好工作机制。四是严格落实意识形态工作目标责任制，加强干部职工意识形态领域的管控教育，树牢干部职工在工作、生活、言行中始终“讲政治”紧箍咒。

2.抓调查研究，紧扣中心促发展。一是结合施甸发展实际，紧扣领导关注、基层关心、群众关切的重点热点难点问题，起草了《关于在全县大兴调查研究的实施方案》、《中共施甸县委关于深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想着力解难题促发展惠民生的意见》（征求意见稿）。二是扎实开展政策调研，重点围绕绿色硅全产业链发展、高原特色农业全产业链发展、全域旅游高质量发展、发展壮大资源经济、农村留守儿童、基层农技人员发展等开展调查研究，先后保山尚田农业科技有限公司、县农业局、县民政局、酒房、万兴、摆榔、旧城等开展专题调研。形成了《施甸县关于发展壮大资源经济的工作方案》（初稿）、《基层农技人员存在问题分析》、《施甸县农村留守儿童调研报告》、《关于进一步加强留守儿童和困境儿童关爱保护工作意见》（讨论稿）等调研材料。

3.抓统筹协调，推进深改增动力。一是统筹规划，明确任务谋改革。积极筹备组织县委全面深化改革委员会第七次会议，起草、会议并审议通过了《县委全面深化改革委员会2023年工作要点》《县委全面深化改革委员会2023年工作台账》《县委全面深化改革委员会2023年督察评估工作计划》。2023年安排的184项改革任务，已完成41项改革任务，正常推进11项，扣除待市级安排部署后的132项任务后，任务完成率78.8%，预计年底完成率将达100%。各领域改革稳步推进，亮点频现。二是统筹协调，压实责任推改革。根据全年改革工作重点及推进情况，召开县委深改委会议1次、改革专项小组会议9次，研究推动各领域重点改革工作。县委改革办组织改革业务培训1次，加强台账对账动态监测，每季度统计台账任务完成情况，及时掌握改革任务推进落实情况，通过业务培训、发文安排、电话提醒、上门对接等方式，促进改革任务落实落地。三是深挖细掘，成效经验推改革。宣传编印《施甸改革快报》13期，整理上报改革信息13条，被省级采用1条、市级采用2条，全方面宣传党的声音，推介改革先进典型、展示施甸发展成效；对外多层次、多维度加强改革成就、基本经验、先进典型的宣传推广力度。施甸县老麦乡茨桶《山川如黛村如画》入选第二批全省乡村治理典型案例。保山尚田农业科技有限公司《龙头带动 强农富农》入选全省乡村振兴典型经验推广。四是落实整改，督查指导促改革。抓好省委巡视反馈问题和2022年度市对县全面深化改革考评反馈问题的整改，稳步推进省委深改委改革督察评估发现问题整改工作，截至目前已全部完成整改。

4.抓基层服务，助力乡村解民忧。全室党员干部每季度深入定点帮扶村“把脉问诊”，与村干部和群众深挖短板弱项、梳理帮扶需求、共商思路举措。持续跟进防返贫动态监测，定期开展贫情分析。与华兴社区组织开展“绿美家乡”支部联合主题党日活动，干部职工自筹资金为家乡植树20棵。利用巩固提升全省文明城市、卫生县城、每周五打扫志愿服务活动等机会，深入大竹棚社区一线，对包保的社区农户乱堆乱放、道路墙体小广告、公共场所垃圾进行清理，组织干部职工入户宣传政策，开展“文明交通”“讲文明话、办文明事、做文明事”等志愿宣传服务活动，与社区合力发挥共谋共创作用，帮助包保社区解决存在的实际问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、改革发展股。股室职能职责分别是：

1.综合股。负责行政文稿的撰写、日常文电处理、文秘档案、干部人事、保密、财务和会务工作;承担联系协调、行政管理、后勤保障、公务接待和党的建设等职责:组织和协同县级有关部门对经济社会发展重大政策问题、理论问题进行专项和综合研究，提出意见和建议，为县委领导决策服务;组织和参与县委重要文件、文稿的起草、修改工作;参与或完成上级部门安排的课题研究;完成领导交办的其他事项。2.改革发展股。负责处理县委全面深化改革委员会办公室日常工作。承担改革委员会重要文稿、简报编印等职责:完成县委全面深化改革委员会和市委改革办交办的其他事项:督促检查各专项小组、各乡镇、县直各部门落实县委全面深化改革委员会决定的事项、工作部署;组织开展改革与发展问题的政策研究。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会政策研究室。

纳入中国共产党施甸县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度中国共产党施甸县委员会政策研究室无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2023年度中国共产党施甸县委员会政策研究室无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度中国共产党施甸县委员会政策研究室无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会政策研究室2023年度收入合计1326126.49元。其中：财政拨款收入1325933.48元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入193.01元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少893380.03元，下降40.25%。其中：财政拨款收入减少893544.44元，下降40.26%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加164.41元，增长574.86%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少893544.44元，其中：基本支出减少893544.44元（人员经费减800664.85元，日常公用经费减90879.59元。项目支出增加0.00元；其他收入增加164.41元，原因是2023年我单位调出人员5人，导致经费减少。其他收入增加164.41元，主要是国家税务总局施甸县税务局拨入代扣代缴个税手续费增加164.41元。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会政策研究室2023年度支出合计1327933.48元。其中：基本支出1327933.48元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少891544.44元，下降40.17%。其中：基本支出减少891544.44元，下降40.17%；项目支出减少0.00元，下降0.00%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下下降0.00%。基本支出减少891544.44元，主要原因是2023年我单位调出人员5人，导致经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党施甸县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1327933.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1233251.73元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94681.75元，占基本支出的7.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党施甸县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1325933.48元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少893544.44元，下降40.26%,主要原因是主要原因是2023年我单位调出人员5人，导致经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1086212.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。主要用于工资福利支出财政拨款预算收入1207337.73元、公用经费财政拨款预算收入92681.75元、对个人家庭补助财政拨款预算收入25914.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出155300.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。主要用于机关单位在职人员基本养老保险金。

9.卫生健康（类）支出84419.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于主要用于机关单位在职人员医保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14016.00元，决算为7567.25元，完成年初预算的53.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为6077.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.31%，完成年初预算的50.58%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1490.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.69%，完成年初预算的74.50%，具体是国内接待费支出决算1490.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14016.00元，支出决算为7567.25元，完成年初预算的53.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为6077.25元，完成年初预算的50.58%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1490.00元，完成年初预算的74.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实党政机关过紧日子要求，从严压减“三公”经费支出，一是严格因公出国（境）管理，原则上不安排出国参会、考察、学习等公务活动；二是要进一步强化公务用车管理，切实降低公务用车运行成本；三是要加强公务接待管理，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制公务接待次数和人数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4549.65元，下降37.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5059.65元，下降45.43%；公务接待费支出决算增加510.00元，增长52.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费减少5059.65元，减45.43%，原因是节省开支，减少出车次数。2.公务接待费增加510.00元，增幅52.04%，原因一是接待云南大学、保山市委政研室到我县开展农村留守儿童和留守老人问题专题调研发生的接待支出。二是接待保山市委政研室到我县开展调研资源经济发展情况发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障施甸县委员会政策研究室人员下乡、调研、出差、参加会议、办理公务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1490.00元。其中：

国内接待费支出1490.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是接待云南大学、保山市委政研室到我县开展农村留守儿童和留守老人问题专题调研发生的接待支出。二是接待保山市委政研室到我县开展调研资源经济发展情况发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出92681.75元，比上年减少92879.59元，下降50.05%，主要原因是办公费减33489.01元；水费减286.00元；电费减2567.43元；邮电费减4956.00元；公务用车运行维护费减5059.65元，其他交通费用减56364.00元，接待费增510.00元，工会费增9332.50元。中国共产党施甸县委员会政研室部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。主要用于：办公费7046.00元、其他交通费用68736.00元、公务用车运行维护费6077.25元、接待费1490.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党施甸县委员会政策研究室资产总额108069.54元，其中，流动资产100820.01元，固定资产7249.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4215.99元，其中固定资产减少4215.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4397.25元，其中：政府采购货物支出4397.25元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4397.25元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100173401111