监督索引号53052100233601000

施甸县乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、 国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县乡村振兴局贯彻落实党中央和省市县委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

（2）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

（3）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。

（5）负责指导做好小额信贷和“雨露计划”相关政策落实和监督。

（6）配合做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“百企兴百村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

（7）协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

（8）配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。

（9）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓责任重落实2、抓监测防返贫3、抓基础补短板4、抓两业促增收5、抓示范强引领6、抓帮扶聚合力7、抓党建助振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、项目管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县乡村振兴局。

纳入施甸县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县乡村振兴局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县乡村振兴局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县乡村振兴局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县乡村振兴局2023年度收入合计35551040.25元。其中：财政拨款收入35147936.69元，占总收入的98.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入403103.56元，占总收入的1.13%。与上年相比，收入合计增加30458087.69元，增长598.04%。其中：财政拨款收入增加30055017.70元，增长590.13%。原因为本年增加2022年-2023年雨露计划补助，小额信贷贴息资金，2021年第三季度至2023年度驻村工作队员补助、人身意外保险，2020年普查经费，审计费用，雨露计划就业培训费，公益性岗位就业补助，沪滇协作村企结对帮扶资金；上级补助收入0.00元，无增减；事业收入0.00元，无增减；经营收入0.00元，无增减；附属单位上缴收入0.00元，无增减；其他收入增加403069.99元，增长1200685.11%。增加原因为沪滇协作村企结对资金400000.00元，99公益金济弱帮困你我同行子项目筹集资金3000.00元，税务局返2022年个人所得税代扣手续费69.99元。

二、支出决算情况说明

施甸县乡村振兴局2023年度支出合计35163041.67元。其中：基本支出2302272.37元，占总支出的6.55%；项目支出32860769.30元，占总支出的93.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30070122.68元，增长590.43%。其中：基本支出增加275346.59元，增长13.58%。原因为本年补发行政人员和事业人员以前年度绩效工资及非财政拨款结转结余形成支出；项目支出增加29794776.09元，增长971.78%。原因为本年增加2022年-2023年雨露计划补助，小额信贷贴息资金，2021年第三季度至2023年度驻村工作队员补助、人身意外保险，2020年普查经费，审计费用，雨露计划就业培训费，公益性岗位就业补助；上缴上级支出0.00元，无增减；经营支出0.00元，无增减；对附属单位补助支出0.00元，无增减。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2302272.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2055801.39元，占基本支出的89.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246470.98元，占基本支出的10.71％，人均办公费支出600.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32860769.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元，整族帮扶项目资金审计经费142000.00元，驻村工作队员生活补助经费5558814.00元，雨露计划+就业培训经费23800.00元，雨露计划补助项目资金12446000.00元，防贫保险保费市级财政补助资金1144000.00元，脱贫攻坚普查工作经费216000.00元，城镇公益性岗位就业补助资金5070.00元，2020年至2023年小额信贷贴息资金13292959.30元，驻村工作队员、援滇干部人身意外保险经费29126.00元，99公益金济弱帮困你我同行子项目筹集资金3000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出35147936.69元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加30055017.70元，增长590.13%,原因为本年增加2022年-2023年雨露计划补助，小额信贷贴息资金，2021年第三季度至2023年度驻村工作队员补助、人身意外保险，2020年普查经费，审计费用，雨露计划就业培训费，公益性岗位就业补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5955120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.94%。主要用于：商品和服务支出358000.00元（其中办公费4468.00元，差旅费60232.00元，培训费151300.00元，委托业务费142000.00元）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出324111.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出219048.32元,职业年金缴费支出97993.09元，对个人和家庭的补助支出7070.00元（其中城镇公益性岗位就业补助5070.00元，退休费2000.00元）。

9.卫生健康（类）支出126238.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于：行政单位医疗59227.63元，事业单位医疗59493.01元，其他行政事业单位医疗支出7518.23元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出28742466.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.78%。主要用于：工资福利支出1601341.11元，商品和服务支出258166.00元（其中办公费7776.00元，印刷费40914.27元，差旅费45148.00元，维修（护）费3000.00元，培训费23800.00元，公务接待费10000.00元，劳务费7580.00元，委托业务费30000.00元，工会经费15343.00元，公务用车运行维护费7905.73元其他交通费用66699.00元），对个人和家庭的补助26882959.30元（其中生活补助12446000.00元，个人农业生产补贴13292959.30元，其他对个人和家庭的补助1144000.00元）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22016.00元，决算为17905.73元，完成年初预算的81.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为7905.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.15%，完成年初预算的65.79%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.85%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22016.00元，支出决算为17905.73元，完成年初预算的81.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为7905.73元，完成年初预算的65.79%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：2023年下半年驾驶员离职，公务用车停摆，乡村振兴工作需要下乡检查、督查、调研所需公务用车向公车平台调用，故公务用车费用相应减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少68165.48元，下降79.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减；公务用车运行维护费支出决算减少64851.48元，下降89.13%；公务接待费支出决算减少3314.00元，下降24.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：2023年下半年驾驶员离职，公务用车停摆，乡村振兴工作需要下乡检查、督查、调研所需公务用车向公车平台申请调用，故公务用车费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴开会、下乡检查、督查、调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：2022年乡村振兴工作省级观测组莅施开展核查，接待11人次；2023年省农科院粮作所莅施开展产业发展技术服务，接待11人次；2022年度巩固脱贫成果衔接乡村振兴市级考核，接待11人次；省级督查组督查乡村振兴工作，接待12人次；省乡村振兴局开展耕地保护调研，接待9人次；保山市乡村振兴局开展脱贫人口增收及衔接资金项目调研，接待10人次；保山市乡村振兴局第一季度工作督导，接待13人次；省乡村振兴局开展乡村振兴工作调研，接待7人次；2022年衔接资金省级专项检查及绩效评价组，接待10人次；市乡村振兴局开展专题片拍摄，接待6人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县乡村振兴局2023年机关运行经费支出234366.00元，比上年增加37333.80元，增长18.95%，主要原因是：2023年财务审计需要审计委托业务费形成支出，脱贫攻坚材料打印复印费形成支出。单位机关运行经费主要用于办公费7776.00元，印刷费40914.27元，差旅费45148.00元，维修（护）费3000.00元，公务接待费10000.00元，劳务费7580.00元，委托业务费30000.00元，工会经费15343.00元，公务用车运行维护费7905.73元，其他交通费用66699.00元。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县乡村振兴局资产总额9306593.74元，其中，流动资产3948970.51元，固定资产296481.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4657468.74元（净值），其他资产403672.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少238078.42元，其中固定资产原值无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

四、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4832.73元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4832.73元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

五、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

六、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100233601111