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施甸县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  施甸县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕9号）和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）精神，制定并印发《施甸县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》。

施甸县人民政府办公室是施甸县人民政府工作部门，为正科级。中共施甸县委外事工作委员会办公室设在施甸县人民政府办公室，接受中共施甸县委外事工作委员会的直接领导，承担中共施甸县委外事工作委员会具体工作。施甸县人民政府办公室的内设机构根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

 施甸县人民政府办公室是贯彻党中央和省市县委关于政务服务保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务保障工作的集中统一领导。

主要职责：1.承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府的报告、请示起草工作，以及市委、市人民政府及其他部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究县人民政府各组成部门、直属机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府审批。

5.根据县人民政府的安排，对县人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府决定。

6.督促检查县人民政府各工作部门和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府报告。

7.协助县人民政府组织处理突发事件和重大事故。

8.根据县人民政府的安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责办理人大代表建议和政协委员提案。

10.负责协助处理各部门、各单位和各乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要情况。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

12.负责县人民政府外事活动和出国人员的审查和报批工作。

13.负责政府信息和政务公开工作。

14.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。承担县人民政府法律顾问室的日常工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

职责调整：1.将承担的电子政务外网规划、建设和管理职责，全县电子政务视频会议系统、协同办公系统建设运行维护工作职责和全县电子印章系统建设、管理与制作发放等工作职责划归县政务服务管理局。

2.将承担的县人民政府法制工作职责划归县司法局。

3.将承担的应急管理职责、县应急委办公室日常工作、无线应急短波管理、应急视频点名系统管理职责划归县应急管理局。

4.将承担的公务用车管理职责划归县机关事务管理局。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.当好参谋助手，政务服务高效运转。坚持以服务政务高效运行为主线，强化服务保障能力，精心办文，周密办会，悉心调研，统筹协调，确保施甸县政府各项工作高效推进。努力提升办文、办会、办事质量。充分履行好办文、办会、办事三项职能，坚持精益求精的原则，在办文上，狠抓公文起草的行文格式关、内容文字关、政策法规关，严肃公文运转，确保公文运行规范有序、内容简洁准确、传达高效无误。来文办理讲究及时高效，形成文件追着领导跑的制度，确保当天的文件能传阅到主要领导和分管领导手上，及时领会文件精神并落实；在办会上，做到会前精心筹备，会中协调配合，会后狠抓督办落实，严格按照少开会、开短会要求，科学合理精简会议，能合并的会议合并开；在办事上，牢固树立办公室工作无小事的理念，始终保持严谨细致、一丝不苟的工作作风，做到积极主动、急事急办、特事特办、专人跟踪，尽最大努力做到上级满意、领导满意、基层满意和群众满意的目标。

2.加强综合协调，服务效能持续优化。一是扎实做好信息、调研和政务督查工作。力求做到领导未谋有所思、领导未闻有所知、领导未知有所行，将办公室打造成为政务信息的汇集中心。在信息上，不断拓宽信息渠道，提高信息质量，切实发挥政务信息在促进各项工作的先导性、预期性和推动性作用；在调研上，坚持变“被动调研为主动调研、事后调研为事前调研、浅层次调研为深层次调研”，为政府领导科学决策和施甸经济社会稳步发展提供参考；在督查上，坚持把工作督查与工作调研紧密结合起来、与领导具体工作结合起来、与重大会议重点安排结合起来，及时发现问题、提出建议，推动落实；继续抓牢人大代表建议和政协委员提案办理、重点项目、重点产业、热点难点工作的督办工作。二是强化信访、应急处突、政府服务和公务接待工作。及时登记和转办群众来信、来访及电话诉求，注重真诚沟通，做到有热情、有登记、有转办、有回复；强化24小时应急值班值守，科学处置各类突发事件。加强服务窗口的日常管理，按规定将部门审批事项纳入办理，规范受理各类行政审批服务事项和公共资源交易事项，继续推进基层政务服务体系建设，不断提升政务服务能力。严格规范接待流程，做到热情周到、厉行节约、有礼有节，展现施甸特色、施甸热情和施甸形象。

3.加强队伍建设，大力提升干部素质。按照施甸县委、县政府的统一部署，扎实开展党史学习教育、干部作风整顿，认真抓好办公室制度建设、队伍建设、作风建设，用一流的素质、作风和干劲为全县经济社会发展贡献力量。一是发挥好“先锋队”的作用。自觉筑牢核心意识、大局意识，站在全县乃至全市的高度，注重收集各方面新情况新问题、意见建议、热点焦点问题等，将工作调研、问题所在、措施建议想在前边、做在前边、落实在前边，为政府领导决策提供高质量的信息服务和多角度的参考依据，努力扭转发现问题时工作中的被动局面。二是发挥好“笔杆子”的作用。文字材料的起草与审核工作的好与差是办公室工作能力的缩影，也是办公室的主要工作内容，必要的文字材料功底是每个办公室工作人员安身立命之本，在做好各项工作落实的同时，不断增强自身文字材料能力，在实践中锻炼、总结中提升、工作中创新，做到理论联系实际，切实发挥好以文辅政作用。三是发挥好“督促者”的作用。对县政府工作报告重点工作及时进行分解，明确具体目标和责任人，采取定期和随机督查的方式加强督办；对政府领导安排部署的工作，主动跟踪问效，确保各项措施落到实处。

4.狠抓自身建设，综合工作扎实推进。一是强化学习，保持与时俱进的精神状态。抓实办公室学习教育工作，与时俱进，保持创新的精神，始终将工作重心放在施甸经济社会发展的前沿，牢牢把握办公室工作是政治性、政策性、全局性很强的特点，想问题、办事情、当参谋、提建议从大局出发，遵守党纪党规，执行好规章制度，切实做到自重、自省、自警、自励，做到闻过则改，防微杜渐，始终保持头脑的清醒和行为的纯洁。二是端正态度，树立办公室工作无小事的理念。任何事情都要恪尽职守、认真负责，脚踏实地、真抓实干，说真话、报真情、做实事、求实效；敢于直面问题，矛盾面前不躲闪，挑战面前不畏惧，困难面前不退缩，对政府决策、部署的工作、定下的事情雷厉风行、紧抓快办、一抓到底。树立强烈的事业心、责任感和荣誉感，把每一件小事、每一件“熟事”都当作大事、要事、新事来办，牢固树立起终端意识，破除依赖思想，克服侥幸心理，把自己当作工作的最后一个环节，以最高标准来完成，绝不把问题隐患交到下一位同志手中。三是聚焦严实，抓实作风及廉政建设。坚持廉洁自律的道德操守，办公室全体干部职工均严格执行严以修身、严以用权、严以律己的要求，正确处理好苦与乐、得与失、个人利益与集体利益的关系，受得起各种误解、委屈和挫折，包容得起酸甜苦辣；认真落实党风廉政建设责任制，严格按照《中国共产党章程》、条例、准则办事，厉行勤俭节约，有效提升办公室人员的抗腐防变能力，最终在各级各部门的关心帮助下，努力做到“上下畅通、运转顺畅、反应灵敏、精准服务、时效提升”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合股、秘书股、信息股、行政股、小车班、督查室、外事办公室、政府信息与政务公开股、规范性文件审查备案和法律顾问股（施甸县人民政府法律顾问室）。所属单位0个。股室职能职责分别是：

1.综合股。联系和综合协调县人民政府办公室各股（室）的工作，处理县人民政府办公室的日常事务。负责各类文件、材料的收文登记、预处理、传阅、分办、跟踪督促、归档、发放等工作；负责管理和使用县人民政府党组、县人民政府、县长、县人民政府办公室、县人民政府办公室党支部印章及各办公室钥匙；负责县人民政府办公室各种会议通知，接发各类传真，处理各类来电、来访事项；负责牵头组织县人民政府办公室承办的各种会议，负责会议考勤、日常考勤；督促相关人员做好政府领导办公室报纸、文件、资料的发放、整理等内务工作；负责安排管理办公室内部值班工作；负责协调县人民政府领导、县人民政府办公室领导内事活动安排；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的工作，处理县人民政府办公室内部事务。

2.秘书股。负责县人民政府领导日常工作。协调办理领导对口接待、检查以及领导分管部门和挂钩联系乡镇相关工作；负责起草领导讲话材料，起草和协调办理涉及领导分管工作有关文件；负责收集领导日程安排计划和有关工作信息；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

3.信息股。围绕县人民政府中心工作和领导同志关心的问题，以及经济社会发展中的重点、难点、热点问题，开展信息调研，收集相关信息，为领导科学决策与宏观调控提供信息服务。收集整理相关信息，编撰信息类刊物，包括《政务信息》、《政情通报》、《县人民政府大事记》等信息刊物；了解和指导各乡镇和县直各单位政务信息工作，组织信息人员进行业务培训；搞好同上级信息部门以及报刊的联系和信息交流；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

4.行政股。负责县人民政府及办公室相关的行政事务和后勤服务。负责政府机关大院卫生、绿化、车辆停放、安全保卫等工作；负责政府机关大院公共设施、县人民政府办公室房产管理和办公室及办公设施修缮；负责县人民政府办公室经费预算、办公用品购置和管理等行政事务工作；负责县人民政府办公室承办的各种会议的会场布置、食宿安排等会务服务工作；负责会议室的管理使用；负责县人民政府机关公益事业及社会活动的组织协调管理工作；负责县人民政府机关公共设施建设和基建项目的规划、申报、承建质量及资金管理工作；负责县人民政府机关离退休干部管理工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

5.小车班。负责县人民政府及办公室公务出行用车保障。负责办公室内部公务用车的调派以及与县机关事务管理局协调调车事宜；负责做好县人民政府办公室留用驾驶员的学习、安全行车教育、管理工作；管理爱护好车辆，保证车况良好，卫生清洁；认真做好车辆检审、检测、维修、保险等项工作；做好车辆油料、材料登记管理工作，建立健全各项管理制度；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

6.督查室。负责县人民政府督查有关工作。督促检查上级政府各项方针、政策的贯彻落实情况；负责县人民政府常务会议、工作会议的各项决议、决定及县领导同志重要批示、交办事项的督促落实，及时反映执行情况并提出建议；负责督办《政府工作报告》中的重要事项；负责交办、督办人大代表建议和政协委员提案；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

7.外事办公室。负责全县外事管理工作。贯彻执行上级对外方针政策和相关涉外法律法规；负责县政府外事活动和出国人员的审查和报批工作；办理全县有关对外事务；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

8.政府信息与政务公开股。负责指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作；负责做好政府网站更新、维护和监管工作。

9.规范性文件审查备案和法律顾问股（施甸县人民政府法律顾问室）。负责全县行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。负责拟订县人民政府关于撤销或者改变违法规范性文件的决定。负责审查、修改县人民政府报请县人大常委会审议的法规草案。组织承办国家、省人大常委会、省人民政府及其他机关发送县人民政府的法律、法规和规章草案的征求意见工作并汇总上报修改建议。负责承办县人民政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作。负责组织县人民政府规范性文件的登记、编号、归类管理、清理等工作。对全县规范性文件的备案、清理、登记工作进行指导、检查督促。负责规范性文件汇编，组织翻译、审定县人民政府重要规范性文件译本。负责办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议。负责县人民政府文件的定期清理工作。负责办理县人民政府委托的经济社会发展方面的法律事务。负责联系县人民政府法律顾问参与行政应诉和有关民事诉讼、非诉讼法律事务的代理工作。负责县人民政府重大决策规范性文件、重要经济合同、备忘录、对外协议、重要行政措施等发布前的合法性审查。承办对行政机关政府法律顾问业务的指导工作。承担县人民政府领导学法活动的组织工作。承办县人民政府法律顾问室日常事务。

（二）决算单位构成

纳入施甸县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民政府办公室2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员8人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

2023年度施甸县人民政府办公室无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

2023年度施甸县人民政府办公室无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度施甸县人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民政府办公室2023年度收入合计6,795,279.92元。其中：财政拨款收入6,644,906.43元，占总收入的97.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入150,373.49元，占总收入的2.21%。与上年相比，收入合计增加807,128.35元，增长13.48%。其中：财政拨款收入增加656,819.87元，增长10.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加150,308.48元，增长231,208.24%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加656,819.87元，其中：基本支出增加656,819.87元（人员经费增加294,258.63元，公用经费增加362,561.24元），项目支出增加0.00元；其他收入增加150，308.48元，其中：收到县财政局国库科拨入2023年闵行区对口帮扶保山市（施甸县）项目管理经费150,000.00元；国家税务总局施甸县税务局拨入代扣代缴个税手续费增加308.48元。

二、支出决算情况说明

施甸县人民政府办公室2023年度支出合计6,761,681.75元。其中：基本支出6,644,906.43元，占总支出的98.27%；项目支出116,775.32元，占总支出的1.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加773,595.19元，增长12.92%。其中：基本支出增加656,819.87元，增长10.97%；项目支出116,775.32元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是：人员经费支出增加294,258.63元，公用经费支出增加362,561.24元；项目支出增加主要原因：2023年闵行区对口帮扶保山市（施甸县）项目管理经费支出116,775.32元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,644,906.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,977,024.22元，占基本支出的74.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,667,882.21元，占基本支出的25.10%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,775.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2023年闵行区对口帮扶保山市（施甸县）项目管理经费支出116,775.32元，主要用于支付2020-2022年度沪滇项目结算审计费，其中：2020年度10,000.00元，2021年度24,315.32元，2022年度82,460.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出6,644,906.43元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加656,819.87元，增长10.97%，主要原因分析：人员经费增加294,258.63元，公用经费增加362,561.24元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,758,964.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于保障施甸县人民政府办公室机构日常运转经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出572,715.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于机关事业单位社会保障和就业支出，其中：机关事业单位职工基本养老保险缴费支出561,579.84元；死亡抚恤11,136.00元。

9.卫生健康（类）支出313,226.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于行政事业单位医疗卫生健康支出，其中：行政单位医疗271,135.66元；事业单位医疗24,878.69元；其他行政事业单位医疗支出17,211.79元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为217,367.97元，完成年初预算的72.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为216,972.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.82%，完成年初预算的86.79%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为395.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.18%，完成年初预算的0.79%，具体是国内接待费支出决算395.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为300,000.00元，支出决算为217,367.97元，完成年初预算的72.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为216,972.97元，完成年初预算的86.79%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为395.00元，完成年初预算的0.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实党政机关过紧日子要求，从严压减“三公”经费支出，一是严格因公出国（境）管理，原则上不安排出国参会、考察、学习等公务活动；二是要进一步强化公务用车管理，切实降低公务用车运行成本；三是要加强公务接待管理，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严控制公务接待次数和人数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加975.56元，增长0.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加5，130.56元，增长2.42%；公务接待费支出决算减少4，155.00元，下降91.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:公务用车运行维护费增加5,130.56元，一是因开展应急救援、工作调研以及专项工作督导等方面工作导致公务用车出车频率高，二是公务用车使用年限较长维修保养等费用增加公务用车运行维护费成本；公务接待费用减少4，155.00元，一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，坚决杜绝随意扩大接待范围和接待标准；二是本年度国内公务接待费用减少4,155.00元，主要为本年度国内公务接待批次1批次，接待人次5人次，接待费用共计395.00元，上年度国内公务接待批次3批次，接待人次41人次，接待费用共计4,550.00元，较上年接待批次减少2批次，接待人次减少36人次，接待费用减少4,155.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出216,972.97元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出216,972.97元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障施甸县人民政府办公室人员下乡、调研、出差、参加会议、办理公务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出395.00元。其中：

国内接待费支出395.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全市2023年第一季度重点工作综合督查第二督查组。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民政府办公室2023年机关运行经费支出1,667,882.21元，比上年增加362,561.24元，增长27.78%,主要原因分析:本年度机关运行经费1,667,882.21元，其中：商品和服务支出1,628,032.21元，资本性支出39,850.00元，较上年度机关运行经费1,305,320.97元，其中：商品和服务支出1,302,620.97元，资本性支出2,700.00元；本年度机关运行经费增加362,561.24元，其中：商品和服务支出增加325,411.24元；资本性支出增加37,150.00元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出1,628,032.21元，主要是保障施甸县人民政府办公室日常运转办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等；用于资本性支出39,850.00元，主要是保障施甸县人民政府办公室办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，施甸县人民政府办公室资产总额13,810,137.37元，其中：流动资产7,256,196.46元，固定资产5,324,873.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,229,067.27元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,963.73元，其中：固定资产增加39,850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额502,223.65元，其中：政府采购货物支出51,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出450,473.65元。授予中小企业合同金额383,446.18元，占政府采购支出总额的76.35%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100143401111