监督索引号53052100232600401000

施甸县农业技术推广中心2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县农业技术推广中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为全县农业种植业生产发展提供技术保障。 履行农业科技推广职能 承担植物检疫，种子、农药、肥料市场监督与管理 开展种子质量田间鉴定 储备备荒救灾种子 开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护 承担新型农机具操作员技术培训，受理农机产品质量问题投诉和调处 收集、整理信息，并提供信息化服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.狠抓科技措施推广，强化科技措施落实。完成粮食作物间套种40万亩；水稻、玉米良种推广覆盖率分别达98％、95%以上；推广农作物测土配方施肥73万亩，其中：粮食作物测土配方施肥面积45.1万亩，建立健全耕地质量等级调查评价与信息发布制度,完成耕地质量与评价点61个，农户施肥调查点100户；推广绿色种养循环农业试点工作，已完成粪肥还田面积10万亩；推广粮食覆膜栽培2万亩；推广大豆带状复合种植0.7万亩；实施植保无人机统防统治0.3万亩；完善农作物病虫害监测预警机制，全年发布病虫情报7期，推广农作物病虫草鼠害综合防治227.35万亩次（其中：绿色防控35.52万亩次），防治后挽回粮食产量损失3万吨；开展水稻绿色防控与统防统治融合示范0.72万亩；农机作业面积完成76.9万亩，其中水稻机直播和机械化插秧0.07万亩。

2.开展农作物新品种试验示范，提高良种覆盖率。完成油菜品种验一组，参试品种品种8个、引种试验一组，品种6个、联合体试验一组，品种7个；小麦品种试验1组，品种18个；大麦品种试验一组，品种27个；水稻新品引种试验8组，参试品种70个；甘蔗品种试验一组，参试品种8个；建立甘蔗高海拔种植技术示范基地1块，示范面积120亩；实施脱水蔬菜示范推广面积300亩；推广人工饲料饲养小蚕二批、200张蚕种获得成功。此外，全年共引进示范推广“781×7532”新蚕种5661.5张，雄蚕1952.5张；推广蔬菜新品种9个4000亩；推广水果新品种5个800亩。全年水稻、玉米良种覆盖率分别达98％、95%以上。

3.强化科技培训，提高种田农民科技素质。以脱贫攻坚项目培训为契机，加大培训力度，不断提升农民科学种田水平，全年累计召开各类技术培训会、现场会120场次，培训农民1万人次，发放技术资料1.1万份，以粮食主产区、果菜茶药优势区、“两河流域”，开展“科学安全用药大讲堂”，采取线上线下结合的方式举办培训 68场次，其中线上培训4场次，线下培训64场次，培训各类用药主体 4069人次。

4.开展农资市场监督检查，净化农资市场环境。农资市场巡查共计检查经营单位202家（次），出动执法人员276人（次），巡查66次，辖区内农资经营门店巡查已实现全覆盖；检查使用单位（种植大户）238（家次）。完成农药质量监督抽查 5 个、农药标签抽查719个，合格率100%。农药行业“双随机”抽查一次，抽查了监管对象10户次。移交执法大队农药违法违规线索5条，立案2起（其中农药标称企业确认为假冒农药产品1起，超范围经营限制使用农药1起），已结案2起，罚没金额1.0541万元，收缴农药132公斤，规范和净化了农药经营市场。

5.狠抓农机购置补贴，强化惠农政策的落实。2022年落实完成农机购置补贴资金173.85万元，受益农户529户，补贴农机具621台。

6.农药化肥减量增效行动，防止农业面源污染。一是实施病虫草鼠预警控制，建立以玉米灰斑病为重点的监测点32个，物联网虫情性诱监测点2个，指导防治面积227.35万亩次，挽回粮食产量损失3万吨；三是开展农药减量行运动，完成农作物病虫害防治176.65万亩次，统防统治覆盖率达到35.9%；全县农药利用率稳定在40%左右，农药使用折百量持续保持负增长。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

施甸县农业技术推广中心共设5个内设机构，包括：

1.土肥组：负责开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护；负责新型肥料、绿色环保施肥技术的引进、试验、示范研究工作；开展农作物配方施肥、秸秆还田等推广服务和指导工作。

2.种子植保组：承办植物检疫相关业务；负责农药市场的监督管理工作；负责农作物病虫草鼠害绿色防控新技术、新农药、新药械的引进、试验、示范及推广工作，并监测预警和防控技术指导工作。制定并组织实施县域种子产业发展规划和计划；依法履行种子质量田间鉴定；负责备荒救灾种子储备；

3.粮油小组：负责制定全县粮油生产工作发展规划和计划；履行农业科技推广职责；负责粮油作物种质资源收集、保护、研究、开发和利用；负责编报粮油科技推广项目并组织实施；承担县域内粮油作物新品种、新技术引进、试验示范、研究和推广工作；

4.经作小组：负责制定全县经济作物种植发展规划和计划；履行农业科技推广职责；负责经济作物种质资源收集、保护、研究、开发和利用；负责编报经济作物推广项目并组织实施；承担县域内经济作物新品种、新技术引进、试验示范、研究和推广服务工作。

5.农机推广小组：编制农业机械化技术推广发展规划和计划；组织开展新型农机具、节能环保新技术的引进、试验、示范和推广工作；农机购置补贴项目的实施；承担新型农机具操作员的技术培训、指导和服务工作；受理农机产品质量问题的投诉和调处，收集、整理信息，并提供信息服务。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：施甸县农业技术推广中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县农业技术推广中心2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县农业技术推广中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业技术推广中心2022年度收入合计8,304,041.13元。其中：财政拨款收入7,973,275.40元，占总收入的96.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入330,765.73元，占总收入的3.98%。与上年相比，收入合计减少686,456.90元，下降7.64%。其中：财政拨款收入减少623,956.81元，下降7.26%，主要原因是:人员经费增加1,178,181.46元，日常公用经费减少223,968.27元，项目减少1,578,170.00元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长0.00%；其他收入减少62,500.09元，下降15.89%，主要原因是：课题费减少62,500.09元。

二、支出决算情况说明

施甸县农业技术推广中心2022年度支出合计8,052,937.56元。其中：基本支出7,922,075.40元，占总支出的98.37%；项目支出130,862.16元，占总支出的1.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少544,294.65元，下降6.33%。其中：基本支出增加954,213.19元，增长13.69%。主主要原因是：人员经费增加1,178,181.46元，其中基本工资增加274,792.40元、津贴补贴减少514,888.00元、绩效工资增加1,440,738.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加71,852.64元，职业年金缴费增加12,823.89元、职工基本医疗保险缴费增加57,578.33元、其他社会保障缴费减少20,245.80元、抚恤金减少142,382.00元、生活补助减少1,788.00元、奖励金减少300.00元；公用经费减少223,968.27元，其中办公费减少14,613.48元、水费减少1,623.60元、电费减少5,799.40元、邮电费减少11,994.37元、差旅费减少19,470.00元、培训费减少7,086.00元、公务接待费减少2,872.00元、工会经费减少118,004.00元、公务用车运行维护费减少42,505.42元；项目支出减少1,498,507.84元，下降91.97%，主要原因是：农机购置补贴减少1,498,507.84元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县农业技术推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,922,075.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,827,893.40元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,182.00元，占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县农业技术推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,862.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、农机购置补贴（个人农业生产支出）51,200.00元；2、水稻玉米试验示范支出79,662.16元，用于劳务费及差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款支出7,973,275.40元，占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少623,956.81元，下降7.26%，主要原因是：人员经费增加1,178,181.46元，日常公用经费减少223,968.27元，项目减少1,578,170.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出943,185.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.83%。主要用于事业单位离退休费2,000.00元、养老保险缴费928,361.28元、职业年金缴费12,823.89元。

9.卫生健康（类）支出467,757.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于职工医疗保险缴费467,757.82元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6,562,332.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.30%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展6,562,332.41元，其中：2130104事业运行6,511,132.41元；2130122农业生产发展51,200.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,734.56元，支出决算为80,080.00元，完成年初预算的245.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算80,080.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,734.56元，支出决算为80,080.00元，完成年初预算的245.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为80,080.00元，完成年初预算的245.00%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年开展农机购置补贴、试验示范方面的技术指导工作,导致公务用车运行维护费超预算47,345.44元，用于车辆燃油费、修理费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少45,377.42元，下降36.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少42,505.42元，下降34.67%；公务接待费支出决算减少2,872.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于项目工作督促、推进、检查，种子农药肥料市场监管，农机购置机具核实查验，全县农作物试验、示范、推广，农业技术服务、指导、推广等工作所需要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县农业技术推广中心资产总额3,475,862.58元，其中,流动资产1,418,201.97元，固定资产937,218.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,120,442.61元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,223,905.45元，其中固定资产增加8,202.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额979,664.00元，其中：政府采购货物支出959,664.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额979,664.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业技术推广中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100232600401111