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施甸县土地收购储备中心2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县土地收购储备中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占有使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县土地收购储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据土地利用总体规划和城市建设规划，编制土地收购储备计划、供应计划。根据土地储备状况和市场需求，制定供应方案。制定土地开发条件和要求，对储备土地实施前期开发整理，合理确定出让地块的出让底价并及时进行供地。筹措与运作收购资金，在土地收购、储备、出让过程中管理和运作好财政资金及银行贷款。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.土地供应情况。2022年以来，组织出让土地20宗，面积12.7322公顷（190.98亩），合同价款9872.40万元(其中：挂牌9宗，面积12.2096公顷（183.14亩），价款8559.40万元；拍卖11宗，面积0.522687公顷（7.84亩），价款1313万元)；划拨土地11宗，面积4.9020公顷（73.52亩），价款24.3628万元(其中：无偿划拨10宗，面积4.5453公顷（68.18亩），有偿划拨1宗，面积0.3564公顷（5.34亩），划拨价款24.3628万元)。

2.批而未供和闲置土地处置下达任务及完成情况。2009年至2018年施甸县批而未供土地面积为74.3378公顷（1115.06亩），2022年市级下达（25%）处置任务数18.5844公顷（278.76亩），截至2022年12月31日，已消化12.0866公顷（181.30亩），完成率16.26%。2022年上级下达施甸县闲置土地处置基数26.4326公顷（396.49亩），市级下达（30%）处置任务7.9293公顷（118.9395亩）。截止12月31日，已处置消化闲置土地8.66公顷（129.9亩），处置率为32.76%，已完成市级下达处置任务。

3.土地收储情况。经梳理，县域范围内已批和收储的存量土地共计1613.58亩，预估可出让收入72271万元，其中收购收储地块两个133.49亩，其余1480.09亩为农转征批准，已明确项目主体计划划拨供地6个面积27.43亩，其余的1586.15亩计划出让方式供应，具体情况如下并见附表：

（1）太平镇3个地块16.01亩，计划出让供应12.41亩，幼儿园3.6亩划拨供应。其中烟站的地块在另外的面积批准后一次性出让。

（2）水长乡3个地块527.02亩，全部计划出让方式供应。存在问题：电力塔基、线路占地部分基本无法使用；种猪场土地未征收；部分林地未完善手续。

（3）由旺镇7个地块219.74亩，其中5个地块202.99亩计划出让方式供应：规划烟站的6.5亩待另外的6.5亩批准后一次性出让；昌源石材的暂时无法联系业主；施甸河三级站11.25亩已被工信口取消建设，项目用地计划报省级注销；永福村委会的5.5亩计划划拨供应。其中蓝心科技公司已建成，已两次组织出让但公司均未报名竞买。

（4）仁和镇2个地块14亩，其中农贸市场10亩计划挂牌出让，其余4亩出让方式待定，建议4亩整体拍卖出让。目前正在组织地价评估工作。

（5）何元乡2个地块11.01亩，待条件成熟计划出让方式供应。

（6）老麦乡1个地块18.5亩，待周边的商业部分批准后一次性供应。

（7）万兴乡1个地块15亩，在集镇农贸市场里面，进一步完善规划后计划小宗地拍卖。

（8）姚关镇3个地块163.14亩，大多存在征地遗留问题，需要进一步完善规划后再组织出让。其中属于2007年已批姚旧路口东侧的土地建议加快处置力度，西侧地块8亩正在组织挂牌出让；另外好好饮品公司已建成，已两次组织出让但公司均未报名竞买。

（9）酒房乡1个地块2.3亩，原已按绿地划拨给乡政府，现已收回，计划2023年1月份组织出让。

（10）旧城乡3个地块14.61亩，其中文化站用地以划拨方式供应，老坝峨与赧空两个冷库以出让方式供地。老坝峨8.97亩正在组织挂牌出让。

（11）摆榔1个地块10.5亩，属于广场和部分二级站所用地，计划以划拨方式供应。

（12）木老元3个地块4.73亩，均已使用，计划以划拨方式供地。

（13）县城规划区14个地块597.02亩，基本都存在征地拆迁迁坟遗留问题。建议由城工委对三棵松片区测算还需要多少征地款，先行解决问题后组织出让，所得收入再行解决妇幼保健院西侧地块问题后组织出让，其它片区根据项目需要逐步解决问题后组织出让。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：土地储备融资股、土地交易股、综合办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县土地收购储备中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县土地收购储备中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县土地收购储备中心2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县土地收购储备中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县土地收购储备中心2022年度收入合计6,760,386.08元。其中：财政拨款收入6,760,386.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,001,139.53元，增长284.28%。其中：财政拨款收入增加5,001,139.53元，增长284.28%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加14,855.04元，是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

2.卫生健康支出增加7,057.13元，是事业单位职工基本医疗保险缴费增加，主要是人员变动和基数调整导致缴费增加；

3.自然资源海洋气象等支出增加4,979,227.36元，主要是事业运行增加209,227.36元、其他自然资源事务支出增加4,770,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县土地收购储备中心2022年度支出合计6,760,386.08元。其中：基本支出1,280,386.08元，占总支出的18.94%；项目支出5,480,000.00元，占总支出的81.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,001,139.53元，增长284.28%。其中：基本支出增加231,139.53元，增长22.03%；项目支出增加4,770,000.00元，增长671.83%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因分析：社会保障和就业支出增加14,855.04元、卫生健康支出增加7,057.13元、自然资源海洋气象等支出增加4,979,227.36元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县土地收购储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,280,386.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,276,888.08元，占基本支出的99.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,498.00元，占基本支出的0.27％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县土地收购储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,480,000.00元。其中：基本建设类项目支出5,480,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：用于支付征地项目资金5,480,000.00元，项目已完工，资金支付到位：姚关集镇2,000,000.00元、水长园区变电站1,980,000.00元、车辆检测站1,000,000.00元、城北项目500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县土地收购储备中心2022年度一般公共预算财政拨款支出6,760,386.08元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,001,139.53元，增长284.28%，主要原因分析：社会保障和就业支出增加14,855.04元，卫生健康支出增加7,057.13元，自然资源海洋气象等支出增加4,979,227.36元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出159,350.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出75,787.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费73,435.02元和社会保障缴费支出2,352.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出6,525,248.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.52%。主要用于基本工资、津贴补贴和绩效工资等工资福利支出1,041,750.66元；办公费3,498.00元；征地项目资金5,480,000.00元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县土地收购储备中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：本单位在2022年“三公”经费预算为0.00元，均未发生“三公”经费决算支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生增减变动的主要原因是本单位在2021年及2022年均未发生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县土地收购储备中心2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动,主要原因分析：本单位属于公益一类事业单位，未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县土地收购储备中心资产总额781,688.53元，其中，流动资产22,529.53元，固定资产599,159.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产160,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,745.94元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100233500101111