监督索引号53052100373800301000

施甸县第二完全中学2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县第二完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分  施甸县第二完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。  

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、学校全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育。组织开展教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。坚持依法治校，以德治校，以师强校，以生共校。     

2、在上级各部门、主管部门施甸县教育体育局的领导下开展本校的教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研课改工作，全力推进素质教育实施。

3、加强教师队伍建设。全面加强师德师风建设。“师者，人之模范。” 教师是立校之本，师德师风是教育之魂，坚持将政治理论学习与师德养成相结合，不断提高教师思想政治水平，坚定广大教师的理想信念和精神追求，进而在实际工作中自觉担负起为人师表、教书育人、薪火相传的职责与使命。坚持潜心问道与关注社会相统一。

4、教育教学质量提升措施。加强教学常规检查、确保教育教学行为规范高效。分管副校长、教导处、教研组长对教师教案、听课、学生作业批改及教辅使用情况分年级不定期进行抽查。学期中、学期末对抽查情况全校通报，并与绩效考核、晋职晋级挂钩。认真组织各级各类考试，确保考试真实、公平、公正有效度。明确各年级期中、期末考试时间、内容、程序规范要求。加强考试过程管理与教育质量过程监测，每次考试结束后进行各年级组织召开教学质量分析会，分析优势与不足、确定目标与对策，做到教学质量管理工作一步一个脚印，一步一个台阶。加强校本教研，营造全校教研活动氛围。各教研组每学期至少开1次组内教研课、组织1次教学研讨、进行1次命题作业交流。

5、多渠道争取项目，完善办学条件。合理使用公用经费，着力解决学校发展瓶颈问题，让有限的资金发挥最大的效益，积极争取各级政府、各类助学机构，如中央专项资金、省义教改薄专项资金、教育扶贫大学帮扶资金、彩票公益资金等，多渠道筹措资金，对校舍进行多次改扩建，设施设备也不断更新完善。加大硬件建设投入，促进义教均衡发展，深化全封闭管理，净化学校周边环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、总务处、教导处、教科室、政教处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县第二完全中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县第二完全中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县第二完全中学2022年末实有人员编制166人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制166人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员180人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人

（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县第二完全中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县第二完全中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

       第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县第二完全中学2022年度收入合计29,064,240.35元。其中：财政拨款收入28,560,502.27元，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入503,738.08元，占总收入的1.73%。与上年相比，收入合计减少7,499,561.18元，下降20.51%。其中：财政拨款收入减少6,602,111.68元，下降18.78%；事业收入减少600,000.00元，下降100.00%；其他收入减少297,449.50元，下降37.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少6,602,111.68元，项目支出减少1,346,793.86元。2022年其他收入减少297,449.50元。

二、支出决算情况说明

施甸县第二完全中学2022年度支出合计29,177,347.07元。其中：基本支出27,624,140.93元，占总支出的94.68%；项目支出1,553,206.14元，占总支出的5.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8,805,031.72元，下降23.18%。其中：基本支出减少7,458,237.86元，下降21.26%；项目支出减少1,346,793.86元，下降46.44%。主要原因分析2022年支出减少8,805,031.72元，工资福利支出减少661,228.67元，商品和服务支出减少1,383,564.35元，对个人和家庭的补助支出减少3,839,487.40元,资本性支出减少2,920,751.30元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县第二完全中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,624,140.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,256,298.13元，占基本支出的98.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费367,842.80元，占基本支出的1.33％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县第二完全中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,553,206.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：国家试点营养改善计划中央资金支付454,187.90元；城乡义务教育公用经费支付292,361.45元；高中免学费补助支付221,316.79元；2022年度中国地质大学（武汉）定点帮扶专项资金支出550,000.00元(包含2021年帮扶资金结余50,000.00元)；特殊教育公用经费支付23,500.00元；省外来滇干部生活补助支出11,840.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县第二完全中学2022年度一般公共预算财政拨款支出28,560,521.07元，占本年支出合计的97.89%。与上年相比减少7,713,748.61元，下降21.27%，主要原因分析工资福利支出减少661,228.67元，商品和服务支出减少1,126,632.54元，对个人和家庭的补助支出减少3,839,487.40元,资本性支出减少2,086,400.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出23,870,736.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.58%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,248,164.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%。主要用于缴纳职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出1,441,619.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为1,822.00元，完成年初预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,822.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,822.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县第二完全中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为1,822.00元，完成年初预算的6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为1,822.00元，完成年初预算的6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行接待标准，压缩接待次数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少888.00元，下降32.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少888.00元，下降32.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制三公经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到我校调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况

说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县第二完全中学资产总额58,312,699.74元，其中，流动资产1,937,385.05元，固定资产51,282,234.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,450,000.00元，无形资产643,080.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加907,180.92元，其中固定资产增加341,044.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373800301111