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施甸县农村经营管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责承包地流转备案、土地承包纠纷仲裁业务指导，承包地和农村集体“三资”信息化、集体经济组织赋码登记、农民专业合作社示范社建设、发展壮大集体经济相关工作；承担农民合作社、家庭农场、农民负担和村民“一事一议”筹资投劳运行监测，农经统计等工作；配合做好农村宅基地、农房调查等相关农村改革工作；指导农村集体资产和财务管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.农村经济情况统计及农业调查工作

农村经济情况统计工作是农经工作的一项基础性、常规性工作，共14张统计表（农业农村部合作指导司7张，政策改革司7张），分为年终预报、半年报、年报等报表，统计内容涉及农村经济、土地承包、村集体经济、乡村治理情况等方面。

2.土地承包纠纷调解工作

成立了农村土地承包经营纠纷仲裁委员会，建设了仲裁庭，2022年我县共发生农村土地承包经营纠纷52起，调解结案数51起，调解结案率98.07%。其中：县级受理1起，结案数1起，乡村调解51起，结案数50起，正在调解1起。每月定期报送农村土地承包经营纠纷排查调处工作情况。

3.农村土地流转备案工作

我县农村土地流转有序推进，2022年家庭承包耕地流转面积达13万亩，占全县耕地面积15.57%。主要是农户之间流转的多，目前到县乡部门备案较少，今年农村土地流转备案工作重点在何元乡、仁和镇开展，涉及土地流转面积5183.88亩，其中：何元乡4366.91亩、仁和镇816.97亩，并颁发了《农村土地流转经营权证》。

4.农村土地承包经营权确权登记颁证工作

土地确权工作是农村三大改革工作的第一大改革工作，施甸县农村土地确权工作已全面完成，涉及137个行政村、1623个村民小组、72809户的承包地确权登记工作，登记确权耕地522934宗，调查登记承包地面积834755.85亩；签订土地承包合同72809份，合同签订率达100%；颁发农村土地承包经营权证72809本，形成了较为完整的土地确权成果档案资料，建立了市县乡农村土地承包经营权信息管理应用平台。

5.农村集体产权制度改革工作

产改工作是农村三大改革工作的第二大改革工作，施甸县是国家第四批农村集体产权制度改革整市推进试点县之一。我县试点已全面完成清产核资、成员身份认定、折股量化、成立股份经济合作组织四个阶段的工作，通过了省市验收，完成了试点工作任务。2022年3月完成了2021年度的清产核资数据录入工作，全县共完成2040个单位，其中：村级单位138个，组级单位1902个（1643个小组、259个自然村），清理登记集体资产总额27.54亿元，比上年26.05亿元增加1.49亿元，增长5.72%；完成集体资产折股量化单位172个；成立农村集体股份经济合作组织172个；开展登记赋码单位数172个；认定集体经济组织农户7.83万户、32.48万人；农村集体股份经济合作组织挂牌、公章制作全部结束。

6.发展壮大村集体经济工作

2022年我站及时安排部署，指导乡（镇）做好“云南省村集体经济帮扶救助管理服务平台”信息采集、录入、审核工作。2022年施甸县村级集体经济发展成效明显，全县139个村(社区)集体经济收入全部达到10万元以上。其中:经营性收入10-50万元的村有124个，比上年增加23个；50万元至100万元的村有14个，比上年增加13个；100 万元以上的村有1个，实现村级集体经济100万元以上“零突破”。

7.开展农村集体“三资”提级监督

于2022年6月1日--6月25日全面开展了农村集体“三资”管理排查工作，全面清查全县所有村、组的集体资金、资源资产，重点监督2016年1月1日至2021年12月30日期间农村集体“三资”管理情况。全县排查核实货币资金8,954.60万元，经营性固定资产14,369.05万元，非经营性固定资产139,156.17万元，应收款项3,467.04万元，应付款项1,954.66万元。集体土地总面积233.44万亩，其中：农用地228.09万亩，建设用地5.35万亩，未利用地0.01万亩。

8.落实党风廉政建设责任制工作

2022年以来，施甸县农村经营管理站在农业农村局党组的正确领导下，我站党风廉政建设工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以“不忘初心、牢记使命”主题教育和开展集中整顿作风为抓手，加强干部队伍思想作风、能力素质建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，学以致用、知行合一，按照县农业农村局党风廉政建设工作要求，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，紧紧围绕农经部门“两大管理、一个基础”的工作职能，为促进农经工作的健康发展提供坚强的政治和纪律保证。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、法规业务室、经管业务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县农村经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县农村经营管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县农村经营管理站2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县农村经营管理站2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

施甸县农村经营管理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县农村经营管理站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县农村经营管理站2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农村经营管理站2022年度收入合计680,630.91元。其中：财政拨款收入680,630.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少150,036.55元，下降18.06%。其中：财政拨款收入减少119,834.97元，下降14.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少30,201.58元，下降100.00%，主要原因：一是2022年我站有干部职工退休，人员经费减少；二是我站本年项目经费减少。

二、支出决算情况说明

施甸县农村经营管理站2022年度支出合计685,563.91元。其中：基本支出680,630.91元，占总支出的99.28%；项目支出4,933.00元，占总支出的0.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少125,901.97元，下降15.52%。其中：基本支出减少119,834.97元，下降14.97%；项目支出减少6,067.00元，下降55.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因：一是2022年我站有干部职工退休，基本支出减少；二是我站本年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出680,630.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出667,834.91元，占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,796.00元，占基本支出的1.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,933.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

2130104事业运行支出4,933.00元，主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费4,933.00元，其中：用于支付仲裁庭的物业费1,533.00元，农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作培训费3,400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农村经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出680,630.91元，占本年支出合计的99.28%。与上年相比减少119,834.97元，下降14.97%，主要原因：一是2022年我站有干部职工退休，基本支出减少；二是我站本年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出77,914.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于机关事业单位社会保障和就业支出，其中：机关事业单位职工基本养老保险缴费支出76,079.04元；机关事业单位职业年金缴费支出1,835.72元。

9.卫生健康（类）支出38,101.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：事业单位医疗支出36,925.58元；其他行政事业单位医疗支出1,176.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出564,614.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于人员工资及农村经营管理站日常运转工作经费。其中：工资福利支出525,220.57元，商品和服务支出12,796.00元，对个人和家庭的补助26,598.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农村经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2022年施甸县农村经营管理站无财政拨款“三公”经费预算，无财政拨款“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少1,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是日常开支中严格控制，勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农村经营管理站2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县农村经营管理站资产总额945,433.58元，其中，流动资产67,213.75元，固定资产279,396.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产598,823.83元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39,455.56元，其中固定资产减少25,967.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农村经营管理站2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100232600101111