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施甸县农业职业技术学校2022年度部门决算

目 录

第一部分  施甸县农业职业技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县农业职业技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县农业职业技术学校成立于2019年7月，由原施甸县农村机械化技术学校和施甸县农业广播电视学校合并,加挂施甸县农业广播电视学校的牌子。学校主要职责是利用广播、电视、互联网等现代化教学手段和面授形式开展学历教育、高素质农民培训、农村实用技术培训、农村劳动力转移培训、农村基层干部素质提升培训、农机驾驶员培训、农机修理工和各种农机具操作手培训，同时完成上级部门安排的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强师资队伍建设，不断提高履职能力。

2022年以来，我校把学习作为提升职工综合素质的有力抓手，坚持干中学与学中干相结合。一是扎实抓好理论学习，坚持每周一集中学习制度，重点学习传达中央、省、市、县出台的涉农政策法规和相关文件精神；二是以集中学习促个人自学，要求干部职工用智能手机进行线上学习，以“学习强国”和“云岭先锋”为平台充分利用业余时间进行自学，把习近平新时代中国特色社会主义思想向深处学，学深悟透，不断提高职工的政治素质；三是抓业务学习，以实施高素质农民培育项目为抓手，组织教师集中学习“云上智农”APP应用、教学课件制作和日常应用文写作，开展“农业科技人员知识更新远程培训”，督促教职员工进行网上学习，不断更新业务知识，提高适应新形势下的履职能力；四是抓职工教育，以推进党风廉政建设为抓手，把政治理论学习与干部教育有机结合，强化作风建设，着力解决推诿扯皮、不作为、乱作为、慢作为等问题，增强职工的服务意识和履职尽责能力。

2.开展农民培训，提高农民自我发展能力。

（1）着力抓实拖拉机驾驶员培训。举办拖拉机驾驶员培训班一期15人。培训严格按照教学大纲，制定教学计划、精心制作课件、分阶段组织培训，把基础理论、交通法规、道路安全、政策形势、职业道德修养等知识融入培训全过程，注重学员综合素质培养，严格执行安全操作规程，严格考试与考核，考核合格率达100％。

（2）着力抓实高素质农民培育项目。一是持续抓好2021年高素质农民培育项目跟踪指导及项目绩效评价。二是扎实抓好2022年度高素质农民培育项目工作。本着以提高农民科技文化水平为目标，根据省农业广播电视学校和县农业农村局工作要求，结合全县特色产业发展和省级下达任务精心编制了2022年高素质农民培育项目实施方案。分别到水长和酒房开展培训，指导学员下载安装“云上智农”APP软件并进行班级评价，2022年培育任务200人，计划投入资金730,000.00元，实际培训159人，录入系统121人，共5个班，由于县财政困难，资金未得支付，培育任务未完成。

3.认真落实党风廉政建设主体责任制工作。

年初制定工作计划，认真抓好措施落实。一是严格执行“三重一大”民主决策制度，严格执行党务政务财务公开，主动接受干部群众监督。二是健全完善内部管理制度，实行干部出勤登记、因事因病请假制度，定期公示出勤情况。三是加强干部作风建设，充分利用集中学习机会，加强干部思想政治教育，增强职工服务能力和工作的自觉性、主动性。

4.认真完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

按照县委县政府和县农业农村局的安排部署，我校1名干部驻村帮扶，11名职工分别挂钩太平镇太平村和龙洞村共60户脱贫户。今年开展入户走访累计132人次，通过入户走访向挂钩户广泛宣传政策，开展民情恳谈，引导农户因地制宜发展特色产业、就近就便务工创收，引导推进厕所革命，积极参与人居环境整治提升工作，围绕“两不愁三保障一安全”开展防返贫监测动态调整、信息采集工作，家庭人均纯收入测算工作，做好疫情防控宣传工作，做好挂钩户“一部手机办事通”安装、注册、使用、宣传等工作。

5.严防死守，抓好新冠疫情防控工作

一年来，我校坚决执行中央、省、市、县各级关于新冠肺炎疫情防控的决定，抽调一名干部到县疫情防控检查点工作，及时传达上级关于新冠疫情防控文件精神，加强防控知识宣传，严格落实防控措施，定期组织排查核实，按规定收集报送本单位职工及其家属的外出情况、亲属往来情况，从中高风险地区入施返施人员情况等疫情动态监测工作。对农机驾驶培训学员，严格进行体温检测和登记，全程佩戴口罩。单位职工自觉遵守疫情防控制度，按规定佩戴口罩，按要求接种新冠疫苗。本单位无病例发生。

6.认真落实“创卫”工作，按时清扫责任区

按照县人民政府关于卫生城市创建“网格化”管理的统一要求，认真抓好责任区卫生管护责任制落实。一是组织职工定期打扫，坚持每周一次；二是向责任区的商户住户做好宣传工作，引导他们维护好门前卫生“五包”落实，积极参与卫生城市创建；三是定期安排人员对商户住户进行督促检查，发现问题及时协商解决。

7.预防为主，认真落实安全生产责任制

一是以道路交通安全、消防安全、食品安全、日常工作安全等为重点，通过组织收看安全工作警示专题片、组织学习相关文件等多种方式，加强干部职工安全生产重要性紧迫性教育。二是与职工签订安全生产承诺书，增强职工主体责任意识。三是排除单位内部安全隐患，及时拆除废旧插座及电线等物品。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公组、财务组及教育培训组，所属单位0个。

1.综合办公组：负责办公室的日常事务，对外业务联系，协调各方面工作，接待上下来往人员；负责组织政治、业务学习，做好会议等有关记录；负责学校的文书档案、学员的学籍档案各种培训教材、教具和资料的管理；负责人事信息编报、职称管理、专业技术人员档案的收集、整理和保管工作。

2.财务组：负责编报部门预算并组织执行，做好会计核算工作，审查对外提供的各项会计资料，组织按时编报会计决算报表和财务报告等。

3.教育培训组：负责开展成人中专学历教育、农民学历教育、农民职业教育、农业实用技术培训、农村基层干部素质提升、农机驾驶员培训和各种农机具操作手培训，组织实施绿色证书工程，负责制定各种培训计划、方案，并组织实施，负责面授、辅导培训学员。

（二）决算单位构成

纳入施甸县农业职业技术学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：施甸县农业职业技术学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县农业职业技术学校2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县农业职业技术学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2022年度有一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业职业技术学校2022年度收入合计1,853,910.77元。其中：财政拨款收入1,853,901.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9.50元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加89,467.42元，增长5.07%。其中：财政拨款收入增加89,729.93元，增长5.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少262.51元，下降96.51%。主要原因是：1.财政拨款收入增加的原因是调整绩效工资，导致财政拨款收入增加；2.其他收入减少的原因是税务局返还个人所得税代扣手续费退费减少。

二、支出决算情况说明

施甸县农业职业技术学校2022年度支出合计1,853,901.27元。其中：基本支出1,853,901.27元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加89,729.93元，增长5.09%。其中：基本支出增加89,729.93元，增长5.09%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：财政拨款收入增加的原因是调整绩效工资，导致财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县农业职业技术学校正常运转的日常支出1,853,901.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,836,962.72元，占基本支出的99.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,938.55元，占基本支出的0.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出1,853,901.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加89,729.93元，增长5.09%，主要原因是：调整绩效工资，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出235,131.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%。主要用于缴纳单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费，其中养老保险228,163.68元，职业年金6,968.22元。

9.卫生健康（类）支出114,135.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳职工基本医疗保险和大病保险，其中职工基本医疗保险108,843.20，元，大病保险5,292.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,504,634.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于基本支出1,504,634.17元，其中：（1）工资福利支出1,480,801.62元，其中：基本工资764,126.80元，津贴补贴178,105.00元，绩效工资497,171.00元，其他社会保障缴费41,398.82元；（2）商品和服务支出16,938.55元，其中：办公费6,680.00元，公务用车运行维护费10,258.55元；（3）对个人和家庭的补助6,894.00元，其中：生活补助6,894.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,030.80元，支出决算为10,258.55元，完成年初预算的56.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,258.55元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,030.80元，支出决算为10,258.55元，完成年初预算的56.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为10,258.55元，完成年初预算的63.09%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，减少铺张浪费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少208.65元，下降1.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少208.65元，下降1.99%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，减少铺张浪费。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展扶贫工作和农民教育培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县农业职业技术学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县农业职业技术学校资产总额1,338,046.35元，其中，流动资产105,281.51元，固定资产1,186,651.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产46,113.10元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,009.50元，其中流动资产增加5,009.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度部门政府采购支出总额5,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额5,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业职业技术学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100232600301111