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 施甸县畜牧兽医中心2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县畜牧兽医中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 施甸县畜牧兽医中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是隶属于农业农村局的二级单位，在财务上属于独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位，无下属机构。

主要职能是开展渔业、动物卫生监督执法，负债水产、畜禽、饲草养殖推广、培训和新品种试验示范；负债水产、畜禽、饲草料资源保护及开发利用；参与编制畜牧业发展项目规划，协助主管部门查处兽药、饲料和畜产品安全等违法行为。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、项目建设推进情况。一是香港小母牛云南施甸乡村综合可持续发展项目已于2022年4月19日全面启动，现组建村级合作社7个，入股社员1138户，入股股金107.85万元，开展统购玉米115吨、猪浓缩料898袋、牛浓缩料96袋、豌豆种767袋、大米80袋、食盐600袋，实现毛利润461,861元，纯利润16,241.4元；完成500户项目户筛选，现已购买母牛500头，购买保险及验收500头；开展领导小组、月度等会议23场次293人次，养殖技术、小组动员、购牛等培训29场次1126人次，入户技术服务118小时191户次，组织考察牛源2期26人次；为合作社配置电脑7台、打印机7台、桌椅7套；二是继续实施了施甸县“粮改饲”示范种植建设项目，全县青贮玉米种植7000亩，采购5个青贮玉米品种1.4万公斤，涉及项目资金50万元，已兑付10万元。三是实施了2020、2021年生猪调出大县奖励资金项目，采购了疫苗、防疫物资等，完善了实验室、冷库维修改造，涉及项目资金383万元，现已兑付资金164万元；四是完成了畜禽车辆停放场建设和13个检疫报检点建设招标，涉及投资288万元，申请2021年第二批生猪调出大县奖励资金补助288万元；五是完成了市级肉牛产业发展建设项目，建设验收8个肉牛冻精改良点，布病监测采血4730头份，涉及项目资金39.9万元，暂未兑付；六是完成施甸县2022年黄山羊新品系培育33万元、2022年巨菌草示范种植项目12万元、施甸县2022年藕田养鱼项目3万元、奶业振兴181万元等项目实施方案编制，涉及项目资金229万元。

2、惠农政策落实情况。一是全县承包能繁母牛25613头，收缴保费5594,741元，其中市级财政补助2561,300元，县级财政补助1536,780元，养殖户承担1496,661元。死亡理赔386头403万元，涉及理赔企业2家和养殖户351户。二是完成了能繁母猪投保34152头，完成了育肥猪投保42641头，发生理赔2851件死亡3372头理赔资金240.3130万元，现已理赔45件50头2.52万元，未理赔2806件3322头237.793万元。三是第三轮草原生态保护补助奖励项目，完成了23146户的牧户信息录入、上传、检验、审核工作。全县草原承包面积为71.03万亩（其中禁牧面积9.2万亩、草畜平衡面积61.83万亩），需兑补资金223.57万元，于2022年12月22日完成22925户牧户补贴资金上传惠民惠农资金“一卡通”系统,暂未开展一卡通兑付。

3、科技推广情况。一是黄山羊新品系培育情况。8个乡镇发展养殖示范户21户，黄山羊杂交核心群1985只，其中：母羊1322只、种公羊52只、羯羊611只。二是完成青贮、氨化微贮推广37376户，青贮15.798万吨（其中青贮玉米收贮4.158万吨，其它11.64万吨），氨化微贮0.093万吨，农田种草1.78万亩；三是完成肉牛冻改3.07万头，全县建有冻改站点55个；完成生猪改良14.76万窝，人工授精站点26个，可利用公猪384头，人工授精公猪188头；四是完成养殖面积16,679亩，比上年减少14.8%。其中：池坝塘2,708亩、水库2471亩，推广稻田综合种养1500亩，推广莲藕田养殖10000亩。全年投放鱼种1780吨。五是开展养殖技术培训11期680人次。

4、动物疫病防控工作开展情况。一是完成了春秋两季防疫工作，共组织发放猪口蹄疫O型合成肽疫苗8.6万毫升，猪口蹄疫O型-A型二价灭活疫苗72.08万毫升，高致病性猪蓝耳病活疫苗66.4万头份，猪瘟活疫苗（传代细胞源）66.4万头份。牛、羊O+A口蹄疫二价苗40.03万毫升，重组禽流感三价灭活苗30.15万毫升，小反刍兽疫、山羊痘二联活疫苗5.08万头份，新城疫、狂犬病、猪伪狂犬等常规疫苗19.57万毫升（头份）。开展生猪“321” 免疫64.56万头次，免疫密度达91.02%；猪口蹄疫强制病种免疫65.03万头，免疫密度达91.69%；牛存栏12.09万头，口蹄疫O+A型二价苗免疫10.91万头次，免疫密度达90.24%；羊存栏4.43万只，口蹄疫O+A型二价苗免疫4.05万只次、小反刍兽疫免疫3.14万只，免疫密度分别达91.46%和70.95%；家禽存栏122.5万羽，禽流感疫苗免疫111.12万羽次，免疫密度达90.71%。新城疫免疫93.54万羽，狂犬病、猪伪狂犬、山羊痘等常规疫苗自主免疫累计近6.91万头/次（只），国家强制免疫病种群体免疫密度均达90%以上。二是免疫应激反应及死亡情况。生猪免疫副反应1262头，反应死亡110头，免疫反应死亡占免疫数的0.017%；牛免疫副反应130头；羊免疫副反应75只，反应死亡7只,免疫反应死亡占免疫数的0.017%，各类疫苗免疫反应率和免疫反应死亡率均控制在1%和0.02%以下。免疫应激反应治疗费用总额为7.52万元，其中，猪6.28万元、牛1.06万元、羊0.18万元；免疫反应死亡补偿费用总额为3.27万元，其中：猪3.06万元（已兑付春防疫反应死亡补偿费用1.85万元）、羊0.21万元（已兑付春防疫反应死亡补偿费用0.08万元），目前秋防所涉及1.34万元补偿费用还未兑付到户。三是完成年度集中免疫猪瘟、蓝耳、口蹄疫、小反刍、禽流感、新城疫免疫效果检测390个场户，累计5387份，合格3970份，每个病种合格率均在70 %以上；完成牲畜布鲁氏菌病检测356个场户共4730份，其中采用虎红平板凝集试验检测布病可凝阳性猪13份、牛117份、羊1份，送市中心采用试管凝集试验复检布病阳性猪13份、牛123份、1份，阳性畜都做了无害化处理。四是开展非洲猪瘟22.14万场（次），排查生猪221.09万头，排查屠宰场0.15万场（次），排查生猪5.37万头，均无异常情况。五是下发大碱、复合酚等消毒物资41.3吨到各乡镇，开展大清洗大消毒工作，要求针对上猪台、生猪交易场所、屠宰场、规模养殖场、养殖密集区等重点区域加强源头净化，做好清洗消毒，以降低疫病发生风险。

5、动物卫生监督工作开展情况。一是完成产地检疫生猪65.65万头，牛0.32万头，羊0.0438万只，家禽3.85万羽；生猪贩运主体登记504户，共进行畜禽运输车辆备案500辆，签订《动物贩运承诺书》500份；监管外调仔猪22次，涉及仔猪10720头；开展落地监管70批次，其中省外12次，涉及牛198条，仔猪1346头，省内58次，涉及生猪5620头；监督指导25个规模养殖场无害化处理病死猪284头；二是实施动物卫生信息化管理系统（升级版）的应用，完成了动物卫生监督信息系统“移动化、智能化、闭环化”的管理，14个检疫申报点和4个生猪定点屠宰驻场检疫室已经全部启用动物卫生信息化管理系统（升级版）；截止目前共出证44416份（动物B证22272份，产品B证22144份）；订购猪免疫耳标60万套，发放猪免疫耳标41.64万套，牛耳标2.5万套；羊耳标0.4万套.发放动物检疫合格证明49680份（其中动物B证27700份，产品B证21980份）；完成耳标朔源信息上传（按操作次数）112627条；三是建立了日常巡查制度，不定期组织执法人员深入全县13个乡镇的动物交易市场、肉品经营市场、定点屠宰场等场所，对动物、动物产品来源、供货渠道、数量、检疫票证、印讫印章以及台账进行仔细检查，严防未经检疫和病害动物及动物产品上市流通，在节假日期间组织专人上市巡查，填补节日监管空白，同时安排专人值班，24小时接受群众举报，积极做好突发事件准备，维护了良好的动物、动物产品安全的经营环境。全年共开展巡查10次，出动车辆30车次，出动执法人员90人次；移交施甸县农业农村局行政执法大队违法线索10起。四是结合“扫雷行动”、“百日行动”等生猪屠宰专项行动，明确措施，落实责任，加强监管，督促罗银公司落实企业主体责任，严格按照规定开展非瘟检测、瘦肉精检测、肉品品质检验等工作；进一步加强屠宰检疫工作，严把动物进场关、宰前检疫关、同步检疫关、无害化处理关，确保肉食品安全。截止目前生猪定点屠宰共36699头，检疫出病害猪9头（1179KG），并进行无害化处理，屠宰检疫率，票证出具率，检疫合格证持有率，无害化处理率均达100%；开展专项行动整治2次，出动执法人员48人次，检查鲜肉市场16个次。五是根据省、市有关文件精神，组织开展饲料兽药经营市场清理整顿工作。共出动执法车辆20车次，出动执法人员80人次；审核办理《兽医经营许可证》3户；举办兽药GSP培训二期，共120人；签订《依法依规经营兽药承诺书》55份、签订《依法依规经营饲料承诺书》60份。

6、加强渔政执法工作。一是抓好渔业安全生产监管。根据2月16日召开的全省渔业安全生产工作视频会议安排部署，切实履行“一岗双责”，做到发展和安全同时抓两不误，认真落实业主的主体责任，按照“政府领导、属地为主、分级监管、业主负责”的渔业安全生产责任机制，认真落实业主的主体责任，与养殖产量在10吨以上的养殖户签订生产安全责任书45份。深入基层开展渔业安全生产监督检查，进行安全隐患排查治理，重点排查水库养殖、池坝塘养殖户（场）及开展休闲垂钓的个人和企业是否配备救生衣，电线电闸设置是否合理，饲料库房是否落实消防要求，进排水沟渠是否通畅，塘埂是否安全牢固，渔机设备是否正常使用，是否设置醒目的安全警示标牌。要求养殖户经常检查增氧、排灌设备、更换陈旧电线、规范输电线路排放，做到安全用电，经常清理进排水沟渠，保持畅通，加固塘埂保证安全牢固，防止垮塌逃鱼。同时要求养殖户在养殖水域周边醒目位置安装安全警示标牌，预防意外安全事故发生。共出动车辆14车（次），出动人数55人次，检查水库养殖3户，池坝塘养殖42户（其中开展休闲垂钓20户），发放宣传材料650多份，签订渔业生产安全责任书45份。通过扎实有效的工作，实现全县渔业安全生产零事故，渔业生产保持平安和谐发展的良好态势。二是加强水产品质量安全监管。与养殖产量在10吨以上的养殖户签订了水产品质量安全责任书，广泛深入宣传《渔业法》、《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《水产品质量安全管理规定》、《水产养殖用药明白纸》等法律法规。定期不定期的深入年产量在10吨以上的养殖户和市场水产品销售摊点进行检查，检查市场水产品销售摊点20个，发放宣传材料550多份，签订水产品质量安全责任书62份。通过监督检查，提高了养殖户和经销商的质量安全意识，确保了全县水产品质量安全。三是完成施甸县渔文化资源普查。按照《云南省渔文化资源普查实施方案》要求，结合施甸县实际，对具有历史、文化和科学价值的渔文化资源进行认真的普查，通过查阅历史文献资料、走访基层的方式开展工作，2022年3月普查工作完成。通过普查，我县的渔文化资源主要体现在渔史、渔业生产方式、渔味、渔规四个方面。四是开展了水产养殖主体普查、蛙类养殖违法违规用药专项整治、新办水域滩涂养殖证材料的整理上报等工作；配合执法大队开展涉及畜牧案件的跟踪排查工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：动物疫病预防控制组、动物卫生监督组、畜禽资源监管组、水产组，所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县畜牧兽医中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：施甸县畜牧兽医中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县畜牧兽医中心2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县畜牧兽医中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县畜牧兽医中心2022年度收入合计6,243,911.29元。其中：财政拨款收入5,914,302.64元，占总收入的94.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入329,608.65元，占总收入的5.28%。与上年相比，收入合计减少307,987.44元，下降4.70%。其中：财政拨款收入减少511,695.08元，下降7.96%；主要原因是:人员经费增加1,211,541.23元，日常公用经费减少107,564.31元，项目减少1,615,672.00元；其他收入增加203,707.64元。具体是：按功能科目对比分析，2080505机关事业单位养老支出增加67,945.92元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出增加14,117.86元、2080801死亡抚恤增加162,009.60元、2101102事业单位医疗增加35,726.67元、2130104事业运行增加873,311.42元、2130106科技转化与推广服务增加1,700,000.00元、2130199 其他农业农村支出增加184,573.09元、2130108病虫害控制减少275,672.00元、2160299其他商业流通事务支出减少1,540,000.00元。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加203,707.64元，增长161.80%，主要原因是本年能繁母牛工作经费和能繁母猪工作经费增加。

二、支出决算情况说明

施甸县畜牧兽医中心2022年度支出合计5,980,802.64元。其中：基本支出5,314,302.64元，占总支出的88.86％；项目支出666,500.00元，占总支出的11.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少659,317.57元，下降9.93%。其中：基本支出增加1,103,976.92元，增长26.22%；主要原因是：人员经费增加1,211,541.23元，其中基本工资增加236,006.00元、津贴补贴减少280,432.00元、绩效工资增加961,618.00元、机关事业单位基本养老保险缴费增加67,945.92元、 职业年金缴费增加14,117.86元、职工基本医疗保险缴费增加24,358.67元、其他社会保障缴费增加42,582.18元、抚恤金增加162,009.60元、生活补助减少16,575.00元、奖励金减少90.00元；公用经费减少107,564.31元，其中办公费减少842.00元、水费减少448.8元、电费减少2,351.56元、邮电费减少6,141.23元、差旅费减少6,000.00元、公务接待费减少4,408.00元、工会经费减少84,205.00元、公务用车运行维护费减少3,167.72元；项目支出减少1763,294.49元，下降72.59%；主要原因是：本年减少中央动物防疫等补助经费、中央生猪调出大县奖励补助资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县畜牧兽医中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,314,302.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,252,283.57元，占基本支出的98.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,019.07元，占基本支出的1.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县畜牧兽医中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出600,000.00元。其中：基本建设类项目支出600,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、粮改饲种植项目支出购买玉米种子专用材料费500,000.00元,在全县示范种植青贮玉米15000亩，实现秸秆产量60000吨（含果实），通过青贮技术培训，让群众掌握青贮技术。2、2022年中央生猪调出大县奖励补助资金支出购买疫苗专用材料费100,000.00元，在全县接种10头份猪瘟蓝耳疫苗，有效防治猪瘟蓝耳疫情发生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县畜牧兽医中心2022年度一般公共预算财政拨款支出5914,302.64元,占本年支出合计的98.89%。与上年相比减少511,695.08元，下降7.96%,主要原因是：本年减少中央动物防疫等补助经费、中央生猪调出大县奖励补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出762,910.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.90%。主要用于养老保险缴费586,782.72元、职业年金缴费14,117.86元、抚恤金162,009.60元。

9.卫生健康（类）支出294,399.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于职工基本医疗保险缴费283,031.19元、大病医疗保险缴费11,368.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4756,993.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%。主要用于人员经费、机构运行经费和农业发展项目开展；2130104事业运行4256,993.27元；2130106科技转化与推广服务500,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于专用材料费100,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,919.30元，支出决算为53,950.07元，完成年初预算的163.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算52,220.07元，占总支出决算的96.79%；公务接待费支出决算1,730.00元，占总支出决算的3.21%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县畜牧兽医中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,919.30元，支出决算为53,950.07元，完成年初预算的163.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为52,220.07元，完成年初预算的159.45%；公务接待费支出决算为1,730.00元，完成年初预算的1017.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年公务用车运行维护费支出用于车辆燃油费、修理费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,575.72元，下降12.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少3,167.72元，下降5.72%；公务接待费支出决算减少4,408.00元，下降71.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照差旅费管理规定和保山市公务接待相关规定要求，厉行节约、严控开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于项目工作督促、推进、检查，重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查，水产养殖种质资源普查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于规模养殖场无疫示范场建设实验室考核材料指导、2022年兽医质量监督抽样、动物检疫监督发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县畜牧兽医中心资产总额5404,313.77元，其中，流动资产3068,742.49元，固定资产2333,008.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,562.88元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1161,927.64元，其中固定资产增加937,544.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋228.00平方米，账面原值8,374.47元，实现资产使用收入12,079.06元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1115,800.00元，其中：政府采购货物支出1085,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县畜牧兽医中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100232600601111