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施甸县甸阳卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县甸阳卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县甸阳卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供基本医疗服务：

（1.1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（1.2）开展中医药服务。

（1.3）社区现场应急救护。

（1.4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（1.5）转诊服务。

（1.6）康复服务。

（1.8）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（2）提供公共卫生服务：

（2.1）落实居民健康档案管理及服务。

（2.2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（2.3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（2.4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（2.5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（2.6）开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（2.7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（2.8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（2.9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（2.10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（2.11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（2.12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（3）其他职能：

（3.1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（3.2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基本医疗服务工作开展情况及取得成效：

（1）2022年全院实现总收入1704.68万元，其中：财政拨款收入902.50万元；医疗收入794.04万元，与2022年608.53万元相比，增加185.51万元，增幅30.48%；捐赠收入0.50万元；其他收入7.64万元。总支出1655.15万元，其中：工资福利支出752.58万元；药品支出409.25万元；卫生材料支出91.43万元；固定资产折旧费用96.10万元；无形资产摊销费用0.62万元；公用经费支出174.58万元；对个人和家庭补助支出129.36万元；资产处置费用0.83万元；其他支出0.40万元。（财务会计口径填报）。

（2）2022年共接诊门诊病人84899人次，与2022年55866人次相比，增加29033人次，增幅51.97%；出院病人639人次，与2022年529人次相比增加110人，增幅20.79% ；住院病人平均住院天数7.15天，病床使用率41.74%，药品占比51.65%。

2.基本公共卫生服务工作开展情况及取得成效：

（1）居民健康档案管理

2022年，甸阳卫生院完成纸质建档56096人，电子建档  56096人，规范建档人数55072人，规范建档率98.17%，电子档案建档率100%，完成健康档案修订录入率98.17%。

（2）慢病、重症精神病及65岁以上老年人

2022年全镇高血压患者管理3007人，随访15191人次；糖尿病患者管理691人，随访3802人次；精神病患者管理180人，随访744人次，服药131人。

完成14个村（社区）65岁以上老年人健康体检，应管理5674人，体检4484人，体检率79%。通过老年人体检，对老年人健康状况进行科学的评估、分析，全面掌握我镇65岁以上老年人的健康状况，及早发现危害老年人健康的主要疾病，及早治疗；通过开展重点人群、重点疾病的复查和防治管理，促进疾病的有效预防和防控，不断提高人民群众健康水平和生活质量。

（3）计划免疫

2022年全镇共有0—6岁儿童3269人，新出生婴儿303人，0-6岁儿童死亡3人，纳入计划免疫管理303人，建卡建证303人，卡证符合率达100%。

积极开展免疫规划、非免疫规划疫苗的接种工作，2022年国家免疫规划疫苗共接种针9205剂、口服1170粒，其中：接种卡介苗132针剂、乙肝964针剂、脊灰801针剂、口服脊灰1170粒、百白破（无细胞）1795针剂、白破737针剂、麻腮风972针剂、A群流脑789针剂、流脑A+C 1427针剂、乙脑1045针剂、甲肝529针剂、双价出血热14剂；国家非免疫规划疫苗共接种14924针剂、口服197人次，其中：乙肝775针剂、脊灰3针剂、破伤风269针剂、腮腺炎77针剂、流脑A+C结合153针剂、甲肝15针剂、三价流感29针剂、四价流感5987针剂、水痘459针剂、口服轮状病毒116人次、口服五价轮状50人次、23价肺炎187针剂、狂犬病3167针剂、狂犬疫苗二倍体233针剂、霍乱疫苗31人次、百白破IPV和Hib无联187针剂、戊肝疫苗11针剂、71型灭活504针剂、EV71 20针剂、HPV 2693针剂、13价肺炎155针剂。

新冠疫苗共接种29225针剂，其中灭活疫苗21278针剂，腺病毒载体210针剂，CHO细胞7737针剂。各类疫苗接种率均达95%以上。

（4）传染病疫情监测管理

我院严格贯彻《中华人民共和国传染病防治法》，加强对传染病防治知识的宣传培训和对乡、村传染病的监测和报告的管理，按相关的传染病监测和报告制度开展工作，要求首诊医生和卫生室村医认真负责，做好筛查、监测工作。发现情况，及时按程序上报。2022年共上报疫情0起，传染病24例，无缺报漏报现象发生。

（5）结核病管理

辖区内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者人数12人，全人群结核病可疑者推介到位人数181人，推介到位可疑者中确诊患者人数2人。

（6）艾滋病防治

（6.1）认真总结上年的艾滋病防治工作，查缺补漏，开展艾滋病防治知识培训3次，参加人数217人次，进行了禁毒防艾的相关知识、政策和法律法规、医务人员职业暴露处置与防护全员培训。

（6.2）在镇政府的统一安排下，多部门联合开展宣传咨询活动3次，接待咨询群众243人次，发放《预防艾滋病》自愿咨询检测宣传材料1160份，发放《拒绝毒品、防治艾滋、珍受生命》宣传单1200份，免费发放安全套1100个。

（6.3）全年完成13758人艾滋病抗体检测，检出阳性15人，原阳14人，新增阳性1人。

（7）妇幼保健工作

（7.1）孕产妇健康管理：以母婴安全为重点，强化孕产妇系统管理质量。2022年产妇299人，系统管理281人，系统管理率93.99%，高危产妇管理205人，管理率100%，农村孕产妇住院分娩率达100%；同时加强对乡村医生的业务培训力度，积极开展好妇幼保健宣传教育工作，以确保广大妇女的身心健康。

（7.2）妇女健康管理：两癌筛查工作共检查2381人次，确诊乳腺癌2人，宫颈癌1人，妇科疾病35人。

（7.3）儿童健康管理：加强儿童保健工作，全镇0—6岁儿童3650人，健康管理人数3550人，管理率97.26%。其中：0-3岁儿童1296人，系统管理1045人，管理率达80.63%，新生儿访视300人，访视率达100%。婴儿死亡1人，死亡率达3.3‰；5岁以下儿童死亡1人，死亡率达0.42‰。

（8）计划生育工作  

2022年,口服避孕药发放25板，外用避孕药发放75人，避孕套发放13910只，孕前优生健康检查40对，叶酸发放80份，安全套发放7500只，放环2列，取环10列，随访率100％。

（9）卫生协管

卫生监督协管对象31户，巡查户次数133次，宣传2次，发放宣传资料540人份，咨询146人次。

（10）健康扶贫工作

2022年全镇因病纳入监测的有44户202人，患36种大病专项救治93人，分别胃癌1人、直肠癌11人、终末期肾病1人、乳腺癌8人、宫颈癌2人、急性心肌梗死4人、白内障4人、地中海贫血0人、脑卒中21人、慢性阻塞性肺气11人、重性精神病30人、卵巢癌0人、肺癌3人、结肠癌1人。患大病、重病建档立卡户，都认真落实健康扶贫30条措施中关于“四重保障”、“先诊疗后付费”、“一站式”即时结报等政策。

（11）家庭医生签约服务工作

2022年签约16739人，其中:65岁老年人5817人，孕产妇127人，0-6岁儿童2827人，高血压3091人，糖尿病724人，肺结核4人，重精207人，残疾人1144人；建档立卡贫困人员签约8105人；低保五保对象1208人；计划生育特殊家庭27人，签约率100%。

3.疫情防控工作开展情况及取得成效：

我院毫不松懈抓好疫情防控工作，压实疫情防控政治责任，筑牢“外防输入、内防反弹”坚固防线，全力守护人民群众生命安全和身体健康。

（1）积极筹备，保障物资供应。积极争取支持，强化后勤保障，迅速统计防控物资，及时上报我院防控用品需求，建立健全物资储备、管理、发放登记台账，安排专人随时检查各种药品和器械，保证无过期，消杀器械、急救器械，确保设备是否处于正常运行状态，确保应急工作万无一失，确保各类物资依规高效保障到位，保障甸阳镇防控工作顺利全面开展。

（2）设立预检分诊台，做到快速分流和有效分诊。

（3）加强对全镇疫情防控知识的宣传，及时发放宣传资料，科学指导全镇居民及企事业单位认识、预防疾病，引导居民树立正确的防控观念，规范防控行为，提高自我防范意识和个人防护能力，确保我镇防控工作的全面、有序、规范开展。

（4）严格开展全员培训，确保每一位医务人员都要熟练掌握新冠肺炎基本知识、疫情报告程序、转诊要求、防护措施等。

（5）根据卫生院制定的应急演练方案，及时组织全院职工应急演练。

（6）严格做好清洁消毒管理和医疗废物管理。严格执行《医疗机构消毒技术规范》,做好诊疗环境、医疗器械、患者用品等的清洁消毒；严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》有关规定，规范处置医疗废物。

（7）配合各村积极开展排查工作，针对重点地区返乡人员，严格按照上级政策要求，落实核酸检测及居家管理措施，确保“早了解、早隔离、早管理”。

（8）我院按照“疫情就是命令，防控就是责任”的要求，全院职工冲锋在前，以饱满的精神和昂扬的斗志奋战在一线，负责全县中高风险地区、边境线入施人员集中隔离工作，累计集中隔离境外、中、高风险地区回施人员1176人，为全县疫情防控工作发挥了应有的作用，用实际行动诠释了医疗工作者的责任与担当。

（9）严格责任到人，责任追究。疫情防控各个环节责任到人，各项记录要及时、准确、真实。对任务不落实、有失职行为或重大过错者依法追究。

（10）瑞丽市“10.22”疫情期间，积极服从上级指令，抽调2人支援瑞丽抗疫，并已圆满完成任务安全归来。

（11）自开展新冠肺炎疫情防控工作以来，我院已投入疫情防控资金约40万元购买相应的疫情防控物资。

（12）我院认真贯彻落实习近平总书记“人民至上、生命至上”的要求，把疫苗接种作为疫情防控的重点，周密安排部署，强化组织领导，层层压实工作责任，有力有序推进疫苗接种工作，我院共设立接种点2个，设置接种台4个，配备电脑12台、扫码枪12个，先后配备接种医务人员30余人，同时，卫健局为每个接种点配齐二级医疗机构医务人员和120救护车现场值守，对出现异常反应接种者及时进行应急处置和转诊救治，确保疫苗接种准备工作安全有序，截止2022年12月31日，我院已完成新冠疫苗接种共151590针剂，千方百计发动疫苗接种确保形成免疫屏障，接种群众均未发生严重不良反应，新冠病毒疫苗接种工作正有序进行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医科、口腔科、影像科、检验科、药房、基本公共卫生办公室、院办、财务科、感控科、医务科、后勤科13个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县甸阳卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县甸阳卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县甸阳卫生院2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县甸阳卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县甸阳卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县甸阳卫生院2022年度收入合计16,598,753.10元。其中：财政拨款收入9,025,016.04元，占总收入的54.37%；事业收入7,515,647.56元（含教育收费0.00元），占总收入的45.28%；其他收入58,089.50元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加2,220,207.56元，增长15.44%。

2022年财政拨款收入较2021年增加2,321,141.12元，增幅34.62%，原因在于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目增加66,347.04元，增幅11.92%，增加原因在于2022年度在职人员岗位晋升，工资应付数增加，以工资为基础核算的养老保险支出较上年增加；2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目增加6,848.84元，增幅100%；2080801死亡抚恤科目增加135,954.40元，增幅100%；2081104残疾人康复科目减少26,000.00元，减幅100%；2100299其他公立医院支出科目增加12,807.00元，增幅176.40%；2100302乡镇卫生院科目增加1,290,642.24元，增幅3.41%，增加的主要原因在于2022年度在职人员岗位晋升及本年度补发在职人员以前年度工资，导致工资福利支出增加；2100399其他基层医疗卫生机构支出科目增加153,595.67元，增幅13.92%；2100408基本公共卫生服务科目增加484,339.10元，增幅40.21%，增加的主要原因在于本年度缴纳的公卫合同制职工社保费、住房公积金增加；2100409重大公共卫生服务科目增加13,642.00元，增幅378.94%；2100410突发公共卫生事件应急处理科目增加25,000.00元，增幅100%；2100499其他公共卫生支出科目增加600.00元，增幅100%；2101102事业单位医疗科目增加39,764.83元，增幅14.94%，增加原因在于2022年度在职人员岗位晋升，工资应付数增加，以工资为基础核算的医疗保险支出较上年增加；2109999其他卫生健康支出科目增加117,600.00元，增幅100%。

2022年事业收入较2021年增加1,430,362.55元，增幅23.51%，主要原因在于：2022年施甸县医疗保障局拨付的新冠疫苗接种费307,120.00元，公卫办的结核菌素试验收入172,620.00元通过事业收入核算，2021年度通过其他收入核算；2022年受疫情影响，事业收入中的核酸检测收入增加。

2022年其他收入较2021年减少1,531,296.11元，减幅96.35%，主要原因在于：2022年施甸县医疗保障局拨付的新冠疫苗接种费307,120.00元，公卫办的结核菌素试验收入172,620.00元通过事业收入核算，2021年度通过其他收入核算；2021年其他收入包含医保拨付的新冠疫苗收入800,344.00元，公卫办的结核菌素试验收入290,264.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县甸阳卫生院2022年度支出合计16,627,092.89元。其中：基本支出13,750,878.06元，占总支出的82.70%；项目支出2,876,214.83元，占总支出的17.30%。与上年相比，支出合计增加2,532,650.15元，增长17.97%。其中：基本支出增加2,992,396.33元，增长27.81%；项目支出减少459,746.18元，下降13.78%。

2022年工资福利支出较2021年增加3,646,540.40 元，增幅81.74%，原因在于：2022年基本工资增加252,571.00元，津贴补贴减少89,058.00元，绩效工资增加1,633,501.02元，机关事业单位基本养老保险缴费增加66,347.04元，职业年金缴费增加6,848.84元，职工基本医疗保险缴费增加39,960.83元，其他社会保障缴费增加33,147.18元，其他工资福利支出增加1,703,222.49元。

2022年商品和服务支出较2021年减少1,153,488.56元，减幅14.22%，原因在于：办公费减少285,424.90元，印刷费增加9,376.00元，咨询费增加15,000.00元，手续费减少824.60元，水费增加792.00元，电费减少2,852.88元，邮电费减少13,138.14元，物业管理费增加25,501.30元，差旅费减少4,272.00元，维修（护）费减少97,279.05元，培训费减少43,689.00元，公务接待费减少2,305.00元，专用材料费增加312,857.69元，劳务费减少1,140,218.78元，委托业务费增加6,178.00元，工会经费减少70,223.00元，福利费增加115,083.10元，公务用车运行维护费增加18,683.38元，税金及附加费用增加41.36元，其他商品和服务支出增加3,225.96元。

2022年对个人和家庭的补助支出较2021年增加255,670.28元，增幅24.63%，原因在于：抚恤金增加135,954.40元，生活补助增加119,715.88元。

2022年资本性支出较2021年减少216,071.97元，减幅45.21%，原因在于：办公设备购置减少95,280.00元，专用设备购置增加18,930.00元，信息网络及软件购置更新减少139,721.97元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县甸阳卫生院机构正常运转的日常支出13,750,878.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,670,855.62元，占基本支出的55.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,080,022.44元，占基本支出的44.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县甸阳卫生院完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,876,214.83元，基本建设类项目支出0元。其中：2100299其他公立医院支出20,067.00元，用于开展2022年医疗服务与保障能力提升（新冠肺炎疫情防控对口支援补助）工作的中央补助；2100399其他基层医疗卫生机构支出1,026,835.67元，用于开展卫生院及村卫生室基本药物制度工作、村医养老保险缴纳及家庭医生签约服务工作的补助；2100408基本公共卫生服务1,688,870.16元，用于开展基本公共卫生服务工作的补助；2100409重大公共卫生服务17,242.00元，用于开展2022年重大传染病防控工作的中央补助；2100410突发公共卫生事件应急处理5,000.00元，用于开展新冠疫情防控工作的补助；2100499其他公共卫生支出600.00元，用于开展2022年卫生健康事业发展工作的省对下专项转移支付结算资金；2109999其他卫生健康支出117,600.00元，用于缴纳乡村医生养老保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县甸阳卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,025,016.04元，占本年支出合计的54.28%。与上年相比增加1,551,691.81元，增长20.76%，其中一般公共预算财政拨款支出基本支出较上年相比增加1,841,557.35元，增长42.75%，主要原因在于2022年度在职人员工资标准提高，与之配套的财政人员经费补助增加；其中一般公共预算财政拨款支出项目支出较上年相比减少289,865.54元，下降9.16%，主要原因在于财政吃紧，项目资金拨付率低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出765,752.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出622,949.28元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6,848.84元。

9.卫生健康（类）支出8,259,263.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%。2100299其他公立医院支出20,067.00元；2100302乡镇卫生院4,826,751.76元；2100399其他基层医疗卫生机构支出1,257,235.67元；2100408基本公共卫生服务1,688,870.16元；2100409重大公共卫生服务17,242.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理25,000.00元；2100499其他公共卫生支出600.00元；2101102事业单位医疗305,896.93元；2109999其他卫生健康支出117,600.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为10,000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县甸阳卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因在于2021年度公务用车运行维护费单位使用自有资金支付，未使用财政拨款收入支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,775.00元，增长136.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加10,000.00元，增长100.0%；公务接待费支出决算减少4,225.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加5,775.00元中公务用车运行维护费支出较2021年增加的主要原因是2021年度公务用车运行维护费单位使用自有资金支付，未使用财政拨款收入支付；公务接待费支出决算减少4,225.00元，下降100.00%，主要原因是2022年公务接待费支出未使用财政拨款收入支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的特种专业技术用车保有量为2辆。主要用于开展基本公卫服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县甸阳卫生院属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县甸阳卫生院资产总额19,043,327.77元，其中，流动资产6,368,761.70元，固定资产12,543,532.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.0元，无形资产131,033.79元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104,069.24 元，其中固定资产增加441,610.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额51,310.00元，其中：政府采购货物支出41,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额51,310.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576501701111