监督索引号53052100576500901000

施甸县水长卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 施甸县水长卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县水长卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县水长卫生院承担着水长乡人民群众的预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电、超声检查、康复治疗、转诊服务等。受县级卫生行政部门和所在乡(镇)政府委托，承担辖区内公共卫生管理工作负责对村级卫生组织的管理和技术指导、乡村医生的培训等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提供基本公共卫生服务

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.承担家庭医生签约服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：门诊部、住院部、慢病科、妇产科、中医科、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、医务科、财务科、护理部13个科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县水长卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县水长卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县水长卫生院2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县水长卫生院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县水长卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水长卫生院2022年度收入合计9,198,691.62元。其中：财政拨款收入4,125,275.94元，占总收入的44.85％；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入4,827,837.35元（含教育收费0.00元），占总收入的52.48％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入245,578.33元，占总收入的2.67％。与上年相比，收入合计增加1,687,418.90元，增长22.47％。其中：财政拨款收入增加870,743.14元，增长26.75％，主要原因是基本收入增加791,540.36元，2022年调整人员基本工资支出增加，相应保险支出增加，项目收入增加79,202.78元，财政项目增加，财政项目补助收入增加；事业收入增加591,511.51元，增长13.96％，主要原因是2022年住院病人较2021年增加66人次，门诊病人较2021年增加21697人次住院及门诊收入增加；其他收入增加225,164.25元，增长1,102.99％，主要原因是2022年由县卫健局帮忙代付第三季度村卫生室公卫资金记入其他收入中，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县水长卫生院2022年度支出合计8,139,822.83元。其中：基本支出6,185,126.91元，占总支出的75.99％；项目支出1,954,695.92元，占总支出的24.01％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,446,462.44元，增长21.61％。其中：基本支出增加1,237,461.37元，增长25.01％，主要原因是卫生院医疗业务正常开展人员增加等相应支出增加，卫生院为满足临床科室正常开展工作新购大型医疗设备、检查设备，则支出增加；项目支出增加209,001.07元，增长11.97％，主要原因是项目增加，项目补助收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县水长卫生院机构正常运转的日常支出6,185,126.91元，与上年对比基本支出增加1,237,461.37元，增长25.01％，主要原因是卫生院医疗业务正常开展人员增加等相应支出增加，卫生院为满足临床科室正常开展工作新购大型医疗设备、检查设备，则支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,638,653.60元，占基本支出的58.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,546,473.31元，占基本支出的41.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县水长卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,954,695.92元。与上年对比项目支出增加209,001.07元，增长11.97％，主要原因是项目增加，项目补助收入增加。其中：基本建设类项目支出366,558.16元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.残疾人康复项目（2081104）支出为0.00元，减少项目支出10,880.00元，因2022年无残疾人家庭医生签约补助项目，财政项目补助支出减少。

2.其他公立医院支出（2100299）支出为13,067.00元，增加项目支出10,427.00元，卫生院圆满完成该项目，开展进度为100％；因支援瑞丽疫情人员补助项目，财政项目补助支出增加。

3.乡镇卫生院项目（2100302）支出为366,558.16元，增加项目支出295,210.73元，其中：卫生院业务收入支付发热哨点工程款366,558.16元。

4.其他基层医疗卫生机构支出项目（2100399）支出为395,831.00元，减少项目支出221,980.00元，卫生院圆满完成该项目，开展进度为100％；主要原因是2022年村医保险金额减少。

5.基本公共卫生服务项目（2100408）支出为993,782.53元，增加项目支出82,920.81元，卫生院圆满完成该项目，开展进度为100％；因财政项目增加，财政项目补助支出增加。

6.重大公共卫生专项项目（2100409）支出为24,040.00元，减少98,086.30元，卫生院圆满完成该项目，开展进度为100％；因重大公卫项目工作量减少，所以重大公卫项目支出减少。

7.突发公共卫生事件应急处理（2100410）支出为10,000.00元，支出增加10,000.00元，卫生院圆满完成该项目，开展进度为100％。因疫情防控项目资金增加，财政项目补助支出增加。

8.其他医疗救助支出项目（2101399）支出为16,217.23元，支出增加10,021.83元，卫生院圆满完成该项目，开展进度为100％。因家庭医生签约补助项目工作量增加，所以家庭医生签约补助项目支出增加。

9.其他卫生健康支出项目（2109999）支出为135,200.00元，支出增加131,367.00元，卫生院圆满完成该项目，开展进度为100％。因心脑血管救治站项目增加，其项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县水长卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出4,125,275.94元，占本年支出合计的50.68％。与上年相比增加544,988.03元，增长15.22％，主要原因是：项目增加，项目补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

8.社会保障和就业（类）支出287,205.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96％。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出287,205.12元。

9.卫生健康（类）支出3,838,070.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.04％。主要用于2100299其他公立医院支出13,067.00元； 2100302乡镇卫生院支出2,257,092.54元；2100399其他基层医疗卫生机构支出496,870.00元；2100408基本公共卫生服务支出761,577.77元；2100409重大公共卫生支出24,040.00元；2100410突发公共卫生事件应急处理10,000.00元；2101102事业单位医疗140,223.51元；2109999其他卫生健康支出135,200.00元；其中工资福利支出2,383,142.05元、商品和服务支出971,658.77元、对个人和家庭的补助支出413,270.00元、资本性支出70,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,413.00元，支出决算为11,048.00元，完成年初预算的67.31％。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％；公务用车运行维护费支出决算11,048.00元，占总支出决算的100.00％；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00％。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县水长卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,413.00元，支出决算为11,048.00元，完成年初预算的67.31％。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为11,048.00元，完成年初预算的67.31％，主要原因在于卫生院公务用车运行维护费支出多数由医疗收入支出；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在于卫生院三公经费支出多数由医疗收入支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30,998.00元，下降73.72％。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少25,000.00元，下降69.35％；公务接待费支出决算减少5,998.00元，减少100.00％；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务接待费较2021年度使用减少5,998.00元，原因在于2022年未安排公务接待费支出；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车运行维护费支出较2021年减少25,000.00元，原因在于2022年公务用车运行维护费支出多数使用自有资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公卫服务、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等的支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县水长卫生院2022年度机关运行经费支出0.00元，我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县水长卫生院资产总额7,903,738.03元，其中，流动资产1,990,404.67元，固定资产5,546,775.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程366,558.16元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加691,003.79元，其中固定资产增加708,135.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值393,499.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额110,333.00元，其中：政府采购货物支出64,285.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46,048.00元。授予中小企业合同金额110,333.00元，占政府采购支出总额的100.00％。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576500901111