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施甸县农业机械安全监理站2022年度部门决算

目录

第一部分 施甸县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二 部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

根据《中共施甸县委施甸县人民政府关于施甸县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》精神，设立施甸县农业农村局，为县人民政府工作部门，正科级、加挂施甸县畜牧兽医局牌子。施甸县农业机械安全监理站，为股所级参照公务员法管理的事业单位，核定事业编制4名。主要职责，开展拖拉机联合收割机落户，检审、驾驶证考核工作；农机安全事故隐患检查工作，配合公安交警部门开展变型拖拉机整治工作。

1、认真开展习近平新时代中国特色社会主义学习，大力实施乡村振兴战略。

2、开展拖拉机联合收割机落户、检审工作，拖拉机驾驶证考核发工作；农机安全事故隐患检查工作。配合公安交警部门开展变型拖拉机整治工作。

二、部门基本情况

（一）机设构置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、办证室、检验室、档案室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入施甸县农业机械安全监理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县农业机械安全监理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县农业机械安全监理站2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。其他人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县农业机械安全监理站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县农业机械安全监理站2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县农业机械安全监理站2022年度收入合计886,259.39元。其中：财政拨款收入886,245.51元，与上年对比增加132,667.76元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，与上年对比无变化，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），与上年对比与变化，占总收入的0%；经营收入0.00元，与上年对比无变化，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，与上年对比无变化，占总收入的0%；其他收入13.88元，占总收入的0.01%。与上年对比增加13,2544.63元，增加17.59%，主要原因分析是人员经费增加142,087.92元，公用经费支出减9,543.29元。

二、支出决算情况说明

施甸县农业机械安全监理站，2022年度支出合计894,529.11元。其中：基本支出894,529.11元，与上年对比增加140,951.36元，占总支出的100％；项目支出0.00元，与上年对比无变化，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，与上年对比无变化，占总支出的0％。与上年对比增加14,0951.36元，增加18.70%,主要原因分析,人员经费增加142,087.92元，公用经费支出减1,136.56元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县农业机械安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出894,529.11元。与上年对比增加14,0951.36元，增加18.70%,主要原因分析是在职人员工资，办公费资金，增加基本支出14,0951.36元 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％，人均144,323.79元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.01％，人均2,058.80元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县农业机械安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减,主要原因分析，农机安全监理业务工作开展无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县农业机械安全监理站2022年度一般公共预算财政拨款支出886,245.51元,占本年支出合计的99%。与上年对比增132,667.76元，增长17.61%,主要原因分析是在职人员工资，办公费资金，新增一般公共预算财政拨款支出132,667.76元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

6.科学技术（类）支0.00元，占一般公共预算财政拨款总支0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出85,835.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于事业单位养老保险支85,835.52元。

9.卫生健康（类）支出42,304.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于在职职工医疗保险，退休人员大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出758,105.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.54%。主要用于基本支出758,105.40元，其中：（1）工资福利支出687,402.60元，其中：基本工资250,053.00元，津贴补贴379,764.00元，其他社会保障3,585.60元，奖金54,000.00元；（2）商品和服务支出62,752.80元，其中：办公费3,075.00元，水费330.00元，电费1,708.36元，邮电费5,309.44元，公务接待费380.00元，差旅费1,550.00元，公务用车运行维护费50,400.00元；（3）对个人和家庭的补助7,950.00元，其中：生活补助7,950.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

  （一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县农业机械安全监理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为380.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为380.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是市级开展农机检查发生的接待支出380.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加380.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加380.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务接待支出资金，同比增加资金380.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级开展农机检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸农业机械安全监理站2022年机关运行经费支出72,172.96元，与上年对比减少9,420.16元，下降13.05%，主要原因分析。

1、办公费增加2,675.00元、水费减少300.00元，工会费减少11707.00元，印刷费减少2,427.00元，邮电费增加2,291.44元，电费减少105.60元，差旅费增加400.00元，手续减少597.00元，公务接待增加380.00元。

2、部门机关运行经费主要用于农业机械安全监理业务所需办公费、水电费、邮电费、其他交通费用等支出：（1）办公费3,075.00元，（2）公务接待费380.00元，（3）水费330.00元，（4）电费1,708.36元，（5）邮电费5,309.44元，（6）差旅费1,550.00元，（7）其他交通费50,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县农业机械安全监理站资产总额1,001,547.99元，其中，流动资产195,208.75元，固定资产496,339.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,0000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,022.53元，其中固定资产减少20,848.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值417,229.24元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。施甸县农业机械安全监理站2022年度，无一般公共预算财政拨款项目收入，无一般公共预算财政拨款项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县农业机械安全监理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨付和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100232600201111