施甸县卫生健康局(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制订卫生和计划生育、中医药事业发展规划，起草相关规范性文件，提出相关政策建议。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，制订全县区域卫生和计划生育规划并指导实施。

2.制订并组织落实疾病预防控制规划，协调有关部门对重大疾病和其他危害人民健康的公共卫生问题实施防控与干预，组织实施国家免疫规划。制订卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3.负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。履行食品安全综合协调职责，组织开展食品安全风险监测、评估。

4.负责制定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.制定全县新型农村合作医疗工作实施方案，对新型农村合作医疗运行情况进行监督管理。组织实施国家药物政策和基本药物制度，落实基本药物采购、配送、使用的管理制度并制订政策措施。

8.落实和完善国家计划生育管理服务政策，切实稳定适度的低生育水平；制订并实施促进出生人口性别平衡的措施，组织监测计划生育发展动态；监督实施计划生育技术服务规范和标准。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.制订流动人口计划生育服务管理规范并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

10.组织制订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

11.负责基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

12.负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

13.承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县献血领导小组、县新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

14.负责全县卫生计生技术人员职业道德建设，进行职业道德教育和法制教育，抓好全县卫生系统的行业作风建设。

15.承办施甸县人民政府交办的其他事项。

16.行政审批项目，以施甸县人民政府公布的审批项目目录为准。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.做好新冠肺炎疫情常态化防控工作

一是严格排查，加强人员管理。截至12月6日(12月7日起没有再进行统计)，境外入施人员累计监测92人；2022以来，返乡人员累计隔离2917人；7月28日以来排查西藏旅居史入施人员29人。8月23日以来排查四川旅居史入施人员248人。8月27日以来排查有贵阳旅居史入（返）施人员31人。9月22日以来排查有版纳州旅居史人员104人。9月28日以来排查有内蒙古旅居史人员18人。9月25日以来排查有瑞丽旅居史入施人员215人，其中集中隔离154人，居家隔离30人。11月7日以来排查广州旅居史入施人员121人。11月11日以来排查河南郑州旅居史入施人员75人。11月11日以来排查重庆旅居史入施人员32人。10月10日以来排查甘肃旅居史人员12人。10月12日以来排查山西旅居史人员63人。11月22日以来排查新疆旅居史入施人员85人；当前全县处于第一波疫情的快速进展，正在由城市向农村发展。2022年12月7日-12月31日，全县开展核酸检测174197人份，核酸检测阳性34357人份，总体检测阳性率为19.72%。 检测阳性率由12月7日0.15%上升至12月31日的 62.67% 二是新冠疫苗接种情况。截至12月31日，共组织开展了79批疫苗接种工作，累计完成安全接种764575（2022年来共接种177448），报告疑似预防接种异常反应54人，疫苗累计报废205剂，剩余104444剂。三是完善应急处置准备。全县组建了757人的应急采样队伍，严格落实“四类人群”应检尽检要求；确定县人民医院为我县新冠肺炎定点发热门诊和医疗救治医院，全县共有15个医疗卫生机构设有发热哨点诊室；完成840名医务人员核酸采样培训，严格落实重点人群核酸检测工作。四是强化生物安全管理，规范开展新冠病毒核酸检测工作，加快推进新冠病毒抗原检测进度。2022年6月22-23日，分两批次对各医疗单位68名检验人员开展了病原微生物实验室生物安全和新型冠状病毒抗原检测培训，并进行考核

2.加强疾病防控和卫生应急工作

一是加强疾病防控和卫生应急工作。2022年1-12月无甲类传染病发生，上报乙、丙类传染病17种1630例，较去年同期（1609例）上升1.30%；报告发病率为556.2741/10万。二是持续提升免疫规划工作水平和质量。本年新出生儿童1701人，应建证1701人，实建证1701人，建证率100%。0-6岁儿童20513人，建证20513人，建证率100%。运转疫苗20次。三是加强慢性病管理。65岁及以上老年人建档45770人，高血压管理患者27239人、糖尿病患者管理5149人、严重精神障碍患者管理1817人。四是加强重大疾病防控，施甸县自2021年10月报告首例布鲁氏菌病例以来，2022年1-12月开展5轮布鲁氏菌病重点人群筛查，共筛查321人，发现病例5例，均已开展流行病学调查工作。全面做好肺结核患者筛查发现、规范治疗管理、重点人群防控等工作。五是开展食源性疾病监测，共监测到11起食物中毒事件，无死亡病例发生。1-12月全县未发生突发公共卫生事件。

3.提高妇女儿童健康水平

一是加强孕产妇和高危儿童管理，2022年，全县活产1791人，孕产妇死亡0例；新生儿死亡8人，死亡率4.47‰；婴儿死亡11人，死亡率6.14‰；5岁以下儿童死亡12人，死亡率6.7‰；孕产妇住院分娩率99.89％；产妇系统管理1624人，产妇系统管理率为90.68%%；孕产期血红蛋白检测1768人，其中贫血580人，贫血患病率32.81%；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查1784人，筛查率为99.61%；听力筛查1784人，筛查率为99.61%；7岁以下儿童20381人。0-6岁儿童眼保健和视力检查19393人，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率为95.18%。二是稳步推进婚前医学检查和孕前优生健康检查等工作，婚姻登记1786对，进行婚前医学检测1604对，婚前医学检测率89.81%；完成孕前优生健康检查619对;叶酸服用依从率90.13%；完成乳腺癌筛查8546人，宫颈癌筛查8546人。

4.进一步健全完善医疗服务体系

一是提升全县新冠肺炎核酸检测能力。县人民医院、县妇幼保健院、县疾病预防控制中心核酸实验室建成并投入使用，均具备核酸检测能力，县域内每日单采最大检测量11500份。二是加快项目建设进度。县人民医院整体建设项目完成室内92%装修工程，传染科、PCR核酸实验室、CT室已投入使用，信息化工程目前已完成网络综合布线、光纤光缆铺设、信息点位布置和检测，检修井机柜安装；医用工程启动二次招标，临时道路修缮正常施工中，因项目资金严重不足，筹措困难，计划2023年3月底实现搬迁。县中医医院迁建项目目前中医医院住院综合楼建设项目主体封顶，正在进行外立面施工；地下停车场及附属工程建设项目完成主体施工，正在进行二次结构施工；迁建项目门急诊医技综合楼主体封顶，住院楼七层混凝土浇筑完成，正在进行二次结构施工及住院楼八层结构施工。三是提升基层医疗卫生服务能力。旧城、木老元、甸阳3家乡镇卫生院慢病管理中心建设已按创建标准通过省级验收；水长、万兴2家乡镇卫生院按要求开展心脑血管救治站建设工作；持续巩固等级医院评审结果，8月21日市级对由旺中心卫生院国家推荐标准创建进行复审，10月10日，省级专家组对由旺中心卫生院进行现场核查验收。12月，万兴、摆榔、何元和木老元四个乡镇卫生院完成了“优质服务基层行”系统申报。四是按要求实施3个示范中医馆和8个乡镇卫生院中医特色科室建设，完成县中医医院骨伤科、脾胃科2个中医特色专科申报建设工作。五是开展县级公立综合医院薄弱专科建设。按照《云南省卫生健康委员会办公室关于做好2022年县级公立综合医院薄弱专科建设项目的通知》，我县人民医院眼科确定为2022年县级综合医院薄弱专科建设项目，县人民医院严格按照《项目申报书》开展项目建设，于8月24日接受了市级专家组的验收。六是加强人才队伍引进力度，2022年招聘专业技术人员18人(其中：农村定向生毕业8人、西安交大毕业1人、紧缺专业技术人员4人、公开招聘5人），9月份已审批入编后充实到县、乡各级医疗机构中；2022年8月开展县直医疗卫生单位公开选调1次，从乡镇卫生院选调到施甸县疾病预防控制中心医务人员2名。

5.深入推进医药卫生体制改革

深入实施健康保山行动，全面推进紧密型县域医共体建设，县人民政府印发了《施甸县2022年县域内城乡居民医疗保障资金按人头打包付费工作方案》（施政办发〔2022〕11号），牵头医院县人民医院按照医共体医疗保障基金考核办法每月对医共体成员单位医疗保障基金进行考核，兑付考核资金。持续加大“三医”联动改革力度，推动公立医院高质量发展，出台相关政策措施，确保全县深化医改各项工作任务落地落实。全县各级各类公立医疗机构严格执行全面取消药品、医用耗材加成，实行零差率销售。2022年7月15日，县妇幼保健院取消药品加成，同步执行《关于印发〈保山市城市公立医院部分医疗服务价格改革方案〉的通知》（保发改收费〔2017〕540号）文件。调整医疗服务项目价格71项，其中:上调56项，下调15项。2022年县人民医院和中医医院取消药品、耗材加成收入450.04万元，调整医疗服务补偿468.88万元，价格补偿率达104.19%。

6.全面推进爱国卫生“7个专项”行动

一是“清垃圾、扫厕所、勤洗手”工作取得成效。全县累计完成垃圾清理6101点位（处），包括生活垃圾共清理140893.40吨，共投入人力200220余人次，投入经费总计1995.38万元。2020年以来，42座已实现“三无三有”，所有公厕，全部实现免费对外开放；改造学校旱厕18座，全县共224座校园厕所，全县139个行政村卫生厕所已经全覆盖，无害化率达100%。明确全县洗手设施规划建设共731座。二是开展“净餐馆、管集市”餐饮服务环境卫生全改善行动。截至2023年1月10日，共出动执法人员12600人次，检查指导餐饮服务提供者6600户次。三是“常消毒”取得阶段性成效。截至2023年1月10日，全县1088个公共场所实现了监督检查全覆盖，督促监督检查共发现问题场所数2493户次，均按要求进行整改落实，现已全部整改落实到位。县卫健局对32家住宿场所和1个医疗机构进行了立案查处。四是健康文明生活方式全参与活动有序展开。积极开展环境卫生大扫除，倡导健康文明行为；开展健康文明生活方式众参与、“三减三健”综合宣传，推动社交距离和控烟限酒新风尚的形成，倡导革除陋习，严格执行分餐制，全面推行使用“公筷公勺”，倡导科学健身，开展疫情防控志愿服务活动积极营造众参与氛围。 （《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）〉的通知》（云办发﹝2022﹞42号）明确新“7个专项行动”，巩固拓展爱国卫生“７个专项行动”成果，扎实开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”行动）。

7.强化卫生健康行业服务和监管

2022年共受理办结各类卫生行政许可1073件，办结率、公示率均达100%。打击非法行医专项整治行动监督检查医疗机构234户次，排查非法行医线索31个，立案查处无证行医案件25起，罚款金额44.1万元，没收药品器械53箱（件），价值人民币3万元，取缔游医、流动牙医摊点、地下黑诊所20个，移送公安部门涉嫌非法行医犯罪案件3起。组织开展新冠肺炎疫情防控卫生监督专项检查1347户次，出具卫生监督意见书809份。完成国家随机监督抽查任务53户，监督完成率、任务完成率、完结率均为100%。加大案件查办力度，实施卫生行政处罚105件，罚款50.66万元，没收违法所得0.14万元。

8.深入实施巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作

对县乡村三级医疗卫生机构达标情况动态监测，及时发现问题隐患，采取针对性措施，持续做实县乡村三级医疗卫生机构动态达标；不断推进21家定点医疗机构全面落实“先诊疗后付费”和“一站式”结算；巩固大病专项救治工作，推广大病专项救治模式，作为脱贫地区县域医疗机构针对农村所有36种大病患者住院治疗均执行的规范化措施，截至2022年底，累计对全县36种大病专项救治病种3000人开展救治工作，其中：一般脱贫户2281人，脱贫不稳定户196人，边缘易致贫户72人，突发严重困难户451人，确保大病患者得到100%救治；组织县人民医院与中国乡村发展志愿服务促进会签订协议，实施“光明工程·白内障复明”项目，2022年，县人民医院对符合手术条件的脱贫人口、三类监测人群93人次白内障患者进行免费救治，医院减免9.4万元；加强与沪滇办协调联系，共争取沪滇“粉红丝带”乳腺癌患者资助项目资金164万元，其中，2022年上海慈善基金会闵行区分会支持26万元，各乡镇对初步筛查符合资助申请对象92人进行信息核实和资料收集，计划明年1季度全面完成资助任务;加强对政府救助平台的推广，用好政府救助平台，坚决守牢防止规模性返贫底线。持续做好庭医生签约服务，严格按要求为签约对象提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。截止2022年12月，建档立卡贫困人口和低收入人口中高血压签约11805，履约11771人，履约率99.71%；糖尿病签约1959人，履约1956人，履约率99.85%；严重精神障碍患者签约2098人，履约2011人，履约率95.85%；肺结核患者签约37人，履约36人，履约率97.30%。

9.坚持计生国策，推进人口家庭发展

2022年1-12月，全县共上报出生人口1837人，申报一次性奖励207户，奖励扶助人数2404人，特别扶助267人，计划生育手术并发症490人，失独家庭抚慰金4户，部分计生家庭城乡居民医保补助14918人，2022年共收取计划生育家庭意外伤害险24268份266.948万元，老年人意外伤害保险17649份103.33万元，截至11月底，老年险理赔313人，理赔金额75.12万元，赔付率72.69%。全县现有婴幼儿托育机构9所，其中已成功通过县级备案2所，1所评为市级示范托育机构，可提供托位510个。办理老年优待证72本，对年满100周岁的8位老年人进行走访和赠送“百岁寿星”牌及荣誉证书；9家老年友善医疗机构已完成县级初评，市级初审，省级命名；3个老年协会示范点创建工作，已完成县级初验，待市级验收拨款。完善失能老年人评估信息录入1956人，确认失能老人1062人，开展服务36人。

10.全力打好新一轮防艾人民战争

2022年开展HIV抗体筛查232368人次，检测人数占常住人口数的79.30%，检出新发感染者/病人19例，新发阳性检出率0.0082%，发现率(519/554)为93.68%；2022年月艾滋病发现率为93.68%，接受抗病毒治疗率94.22%,治疗成功率96.25%；无艾滋病母婴传播，母婴传播率保持在2%以下，保持无经输血传播。完成孕产妇梅毒、乙肝、HIV抗体检测1553例，检测率达100%。民政局婚姻登记3572人，进行婚前医学检测3208人，婚前医学检测率89.81%；婚前医学检测人群进行艾滋病、梅毒检测3208人，检测率100%。2022年将100户208名艾滋病感染者、艾滋病病人及其家属纳入县民政部门低保救助，共发放救助资金47.705万元。救助艾滋病儿童7人，受艾滋病影响儿童21人，共发放救助资金16.44万元；救助受艾滋病影响在校学生“两免一补”84名，共发放救助资金15.8175万元。施甸县抗病毒工作得到了上级相关部门的认可，2022年施甸县人民医院荣获云南省委、省政府表彰的“云南省第四轮禁毒防艾人民战争工作先进单位”（《中共云南省委 云南省人民政府关于表彰禁毒防艾工作先进单位先进个人的决定》云委﹝2022﹞645号），自2012年至2022连续9年荣获云南省抗病毒治疗优秀奖。

11.切实加强党建及党风廉政建设工作。一是全面落实基层党建工作重点任务。制定下发基层党建总体方案、重点项目清单和责任清单，召开专题会议分析研究基层党建工作；狠抓公立医院党建，精心打造县人民医院、县中医医院“杏林医院”党建示范点创建及模范机关创建工作；稳步开展民族团结示范创建工作，木老元卫生院、姚关中心卫生院、由旺中心卫生院、酒房卫生院、县妇幼保健院、县人民医院、水长卫生院、老麦卫生院8个“进医院”单位先后通过县级、市级的验收；完成对10名党务工作者、11名积极分子、9名发展对象培训及材料审核完善工作；组织开展党支部分类定级“过筛子”工作，10个下设党支部全部达标，其中县人民医院内科党支部被评定为县级示范党支部；开展两次基础党务“大比武”，党务干部整体素质有了质的提升。二是强化党风廉政建设。打造县妇幼保健院“清廉医院”示范点创建，开展县中医医院大型医院巡查“回头看”工作；强化对医德医风建设；加强行风建设工作，持续开展“清廉施甸”建设工作，对行业重点领域开展自检自查。三是认真落实意识形态目标责任制工作。与工委领导班子成员及县直各医疗卫生单位签订目标责任书，并按照要求抓好各项工作落实；认真落实意识形态工作责任制专项检查反馈情况的整改工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、政策法规和体制改革股、疾病预防控制股、爱国卫生运动委员会办公室、医政医管股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入施甸县卫生健康局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县卫生健康局(本级)2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制24人，事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县卫生健康局(本级)无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

施甸县卫生健康局(本级)无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县卫生健康局(本级)2022年度收入合计13,738,224.77元。其中：财政拨款收入13,478,200.30元，占总收入的98.11%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入260,024.47元，占总收入的1.89%。与上年相比，收入合计增加5,326,616.78元，增长63.32%。其中：财政拨款收入增加6,925,869.54元，增长105.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,599,252.76元，下降86.01%。主要原因是列支2022年计划生育专项资金。

二、支出决算情况说明

施甸县卫生健康局(本级)2022年度支出合计13,832,567.12元。其中：基本支出5,977,255.33元，占总支出的43.21%；项目支出7,855,311.79元，占总支出的56.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,868,555.41元，下降17.18%。其中：基本支出增加2,047,713.19元，增长52.11%；项目支出减少4,916,268.60元，下降38.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为2022年支付了2021年度结转资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县卫生健康局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,977,255.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,465,936.57元，占基本支出的91.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费511,318.76元，占基本支出的8.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县卫生健康局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,855,311.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况2100199其他卫生健康管理事务支出253,556.54元、2100299其他公立医院支出79,329.00元、2100408基本公共卫生服务2,402,359.34元、2100409重大公共卫生服务571,850.91元、2100410突发公共卫生事件应急处理293,701.00元、2100799其他计划生育事务支出4,254,515.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县卫生健康局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款支出13,578,986.11元，占本年支出合计的98.17%。与上年相比减少998,046.51元，下降6.85%，主要原因分析一般公共预算财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出675,045.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出456,131.00元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出47,430.67元、2080801死亡抚恤171,483.60元。

9.卫生健康（类）支出12,896,938.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.98%。主要用于2100101行政运行3,946,876.88元、2100201综合医院1,056,060.00元、2100299其他公立医院支出79,329.00元、2100408基本公共卫生服务2,402,359.34元、2100409重大公共卫生服务571,850.91元、2100410突发公共卫生事件应急处理303,701.00元、2100716计划生育机构50,770.81元、2100799其他计划生育事务支出4,254,515.00元、2101101行政单位医疗196,747.20元、2101102事业单位医疗34,728.70元、2210201住房公积金7,002.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,292.00元，支出决算为80,794.88元，完成年初预算的222.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算68,366.88元，占总支出决算的84.62%；公务接待费支出决算12,428.00元，占总支出决算的15.38%，具体是国内接待费支出决算12,428.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县卫生健康局(本级)2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,292.00元，支出决算为80,794.88元，完成年初预算的222.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为68,366.88元，完成年初预算的269.16%；公务接待费支出决算为12,428.00元，完成年初预算的114.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情、基本公卫、重大公卫等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加46,419.11元，增长135.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加42,051.11元，增长159.79%；公务接待费支出决算增加4,368.00元，增长54.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是1.2022年列支了上一年度公务用车维修费，2.接待各级相关检查、考核等工作增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级考核、下级单位对接等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县卫生健康局(本级)2022年机关运行经费支出511,294.29元，比上年增加2,222.45元，增长0.44%,,主要原因分析为因疫情、基本公卫、重大公卫等工作，所需运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县卫生健康局(本级)资产总额11,366,031.74元，其中，流动资产8,124,151.63元，固定资产3,241,880.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118,892.43元，其中固定资产增加13,990.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额354,145.00元，其中：政府采购货物支出24,060.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出330,085.00元。授予中小企业合同金额354,145.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。