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施甸县科学技术协会2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织开展全民科学素质建设实施工作，制定贯彻实施全民科学素质纲要工作的具体实施方案，认真履行县全民科学素质纲要办公室职责，对全县实施全民科学素质工作进行监测评估、实地检查和考核奖励。

2.组织开展学术交流，活跃学术思想，为经济社会发展服务。组织开展实用技术培训，开办农函大，为提高全民科技文化素质服务。指导乡（镇）农函大辅导站的教学和现场技能实作培训；组织编印乡土实用教材、辅导材料和开展规范化管理。

3.管理县级科学技术普及活动经费，研究多渠道增加科普投入的措施。

4.建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护其合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学、民主化。

5.负责指导、协调和服务全县的科学技术普及工作，拟制中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。普及科学知识，传播科学思想和方法，捍卫科学尊严，反对愚昧迷信和伪科学，与邪教作斗争。

6.举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，评选奖励自然科学优秀学术论文。

7.组织开展科学论证、科技咨询和信息服务；促进科技成果的转化；接收委托承担项目评估、专业技术资格评审等工作。

8.组织开展青少年科技教育活动，开展青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；组织中小学生科技夏、冬令营活动。

9.开展国际、民间的科技交流与合作；发展同县外科学技术团体和科技工作者的交流与协作；加强民间科技交往与联系。

10.指导、管理和协调县直学（协）会与登记管理部门、挂靠单位的关系；进一步推进农村专业技术协会的发展。组织各学会、行业协会、厂矿科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

11.组织开展科普宣传、全国科普日和科技下乡宣传服务活动，为提高全民科学素质服务。

12.组织创建科普富民示范村、文明示范社区、教育示范学校、创效示范企业和绿色示范园。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、充分发挥第一生产力的作用，抓实科普惠民项目

2022年争取省、市科普专项转移支付资金项目13个共计106.1万元，其中：新建科普小镇50万元，科普大蓬车巡展及展品更新2万元，流动科技馆巡展5万元，农函大办学补助、培训2.1万元，巩固提升2021年科普示范社区10万元，创建科普示范学校5万元，科协组织建设2万元，科普示范点建设10万元；基层科普行动计划专项资金项目5个,共计20万元。

2、抓基础促发展，形式多样化开展科普培训。着力提升公民科学素质，县科协围绕“科教兴县”和“人才强县”战略，坚持“服务三农、产业先导”的培养宗旨，在县委、县政府的领导及省、市农函大的指导下。一是发挥农函大教学主阵地，在全县13个乡镇开展农函大办学培训工作，预计培训新型农民600余人。培养用得上、留得住、会经营的新时期科技型农民，使所学知识和技能在支柱产业发展、新兴产业培植上发挥有力的支撑作用。举办“流动科技馆”、“科普一条街”、“科技活动周”、“科普活动日”等大型科普宣传活动。出动科技人员70多人次，发放《中华人民共和国科学技术普及法》、《食品安全法》、《药品管理法》等各种宣传资料40种5000多份，展出展板30块，布标30幅，义诊人数达200余人,咨询人数达200余人次, 宣传人数达1500多人，直接和间接受益人数达1.5万余人次。开展科普进校园、进协会、进社区30余次。展示科普互动器材46件，展出科普展板70余块、发放资料达1万多份，为3000多名青年学生和居民进行了清洁低碳、洁净环保的文明知识科普。

3、开展好大抓项目年，领导干部挂钩重点企业工作。一是根据县委县政府向上争取项目资金任务100万元，通过项目储备、谋划、对接汇报，争取中国科协项目资金基层科普项目20万元，省级科普项目86.1万元，合计106.1万元，圆满完成项目争取任务。二是与县文联共同挂钩保山安凯利科技有限公司，每月以实地走访或电话询问的方式开展帮扶工作

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和科普学会部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。即：施甸县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县科学技术协会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县科学技术2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县科学技术协会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县科学技术协会2022年度收入合计792,187.67元。其中：财政拨款收入792,187.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加434,616.01元，增长121.55%。其中：财政拨款收入增加440,106.88元，增长125.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,490.87元，减少100.00%。主要原因分析：因机构改革原因，增加3名公务员。一是一般公共预算财政拨款增加440,106.88元，主要为人员经费增加273.909.21元，项目支出增加102,346.19元。二是本年其他收入减少549,087.元。

二、支出决算情况说明

施甸县科学技术协会2022年度支出合计809,340.09元。其中：基本支出660,287.05元，占总支出的81.58%；项目支出149,053.04元，占总支出的18.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加368,470.67元，增长83.58%。其中：基本支出增加266,124.48元，增长67.52%；项目支出增加102,346.19元，增长219.12%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：本年支出增加368,470.67元，主要为人员经费支出增加273,909.21元，项目支出增加102,346.19元

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出660,287.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出625,391.13元，占基本支出的94.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,895.92元，占基本支出的5.28％。基本支出增加266,124.48元，主要为人员经费支出增加273,909.21元。主要因机构改革，人员变动，本年增加事业人员2人，行政人员4人，年末减少事业人员6人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149,053.04元。主要原因是项目支出增加102,346.19元，其中：省级科普项目增加102,346.19元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出792,187.67元，占本年支出合计的97.88%。与上年相比增加393,400.03元，增长98.65%，主要原因是因机构改革，人员增加3人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出685,339.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出74,460.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。

9.卫生健康（类）支出32,387.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为9,126.30元，完成年初预算的912.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,126.30元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为9,126.30元，完成年初预算的912.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为9,126.30元；公务接待支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车老化，修理费用增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22,705.55元，下降71.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少22,705.55元，下降71.33%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下乡次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县科学技术协会2022年机关运行经费支出17,743.50元，比上年减少2,701.83元，下降13.21%,主要原因是由于机构改革人员变动，日常公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公室经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县科学技术协会资产总额20,728,607.14元，其中，流动资产20,050,371.78元，固定资产612,031.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66,204.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,000.00元，其中：政府采购货物支出1,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额6,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373101111