监督索引号53052100576101000

施甸县红十字会2022年度部门决算

目录

第一部分 施甸县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规。

（2）开展备灾救灾工作。

（3）开展卫生救护和防病知识的宣传普及。

（4）依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

（5）开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织采样入库工作。

（6）推动遗体、器官捐献工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.严格执行会计制度，做到账账相符，账财相符，账实相符。

2.在日常经费开支及救助工作当中严格执行预算，不截留、不挪用资金。

3.对各类大病等困难家庭进行救助，共救助19人次，筹集发放各类救助款项51,000.00元。

4.大力开展应急救护知识“五进”活动，深入到学校、企业开展“三救三献”、防艾、应急救护知识培训，共计培训2100余人次。

5.开展造血干细胞入库采样工作，2022年共采样入库145份，配型成功3例，其中成功实施捐赠2例。

6.扎实开展“博爱送万家”活动。先后慰问贫困家庭、抗疫一线工作人员、人体器官捐献者家属，共慰问526个家庭2384人。发放家庭包30箱、夹克衫46件、奶粉200罐、女士套装70套、女士裤子100条、棉被2床、毛毯8床、运动鞋50双、外套4件、裤子27条、一次性口罩9500只、免洗手消毒液3件、还有文具若干份等物资总价值207,000.00元。

7.积极开展医疗救助工作。开展2022年爱心使者先天性心脏病儿童筛查工作，把党的温暖送到群众身边，让群众在家门口享受专家的诊疗服务，让先心病儿童得到救治，减少看病支出。义诊筛查出113人，在专家建议下准备赴院手术13人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、赈灾救护股、卫生救护培训站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县红十字会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个.即：施甸县红十字会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县红十字会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县红十字会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县红十字会2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县红十字会2022年度收入合计665,234.69元。其中：财政拨款收入664,034.69元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,200.00元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加175,373.73元，增长35.80%。其中：财政拨款收入增加254,181.28元，增长62.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少78,807.55元，增长98.50%。主要原因是2022年捐赠收入在红十字会捐赠账户核算。

二、支出决算情况说明

施甸县红十字会2022年度支出合计664,034.69元。其中：基本支出613,034.69元，占总支出的92.32%；项目支出51,000.00元，占总支出的7.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加218,842.28元，增长49.16%。其中：基本支出增加203,181.28元，增长49.57%；项目支出增加15,661.00元，增长44.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出增加原因是2022年9月份施甸县红十字会因机构规范参公调入参公编人员3人，工资福利支出增加。项目支出增加原因是2022年拨付博爱基金第十一期资金51,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出613,034.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出564,584.44元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,450.25元，占基本支出的7.90％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：博爱基金第十一期及第十二期，用于帮助白血病、胃癌、肝癌、结肠癌等危重病人及因伤残导致贫困人员共19人。发放生活补助51,000.00元，其中发放助医生活补助31,000.00元，发放因伤残导致生活贫困助困资金20,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款支出664,034.69元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加253,181.28元，增长61.62%，主要原因是2022年9月份施甸县红十字会因机构规范参公调入参公编人员3人，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出635,765.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.74%。主要用于工资、工伤保险及失业保险支出469,322.05元，养老保险支出66,992.96元，日常公用经费支出48,450.25元，博爱基金支出51,000.00元。

9.卫生健康（类）支出28,269.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于施甸县红十字会职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350元，支出决算为850.00元，完成年初预算的242.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算850.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算850.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县红十字会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350元，支出决算为850.00元，完成年初预算的242.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为850.00元，完成年初预算的242.86%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:接待市红十字会开展省级人民满意公务员基层宣讲工作,接待批次为2次，接待人数为12人。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加765.00元，增长900.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。公务用车购置费支出决算增加0.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加765.00元，增长900.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:接待保山市红十字会开展省级人民满意公务员基层宣讲工作，接待批次为2次，接待人数为12人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市红十字会开展省级人民满意公务员基层宣讲工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县红十字会2022年机关运行经费支出48,450.25元，比上年增加48,450.25元，增长100.00%。增长原因是部门机关运行经费主要用于水费、电费、办公用品、专项审计等日常办公。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县红十字会资产总额340,989.05元，其中，流动资产153,214.05元，固定资产187,775.00 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4275.96元，其中固定资产增加（0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576101111