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施甸县应急管理局2022年度部门决算

 目录

第一部分  施甸县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕20号）文件规定，主要职能是：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇各部门及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同施甸县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。施甸县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

19.有关职责分工。

20.完成县委和县政府交办的其他任务。

 （二）2022年度重点工作任务概述

一是进一步提升政治站位，服务中心工作。2022年以来，施甸县应急管理局党委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。充分发挥党委带头作用，不断破解工作难题、推动应急管理事业发展，确保了全县安全生产形势持续稳定向好。局党委认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，以习近平总书记关于安全生产、应急管理的重要论述作为做好工作的思想武器、行动指南、根本遵循，结合主责主业扎实推进作风革命加强机关效能建设工作，调动全体党员干部干事创业积极性主动性，完成各项任务。每周固定开展集中学习，开展理论中心组集中学习10次。从严落实从严治党主体责任，定期开展党风廉政建设相关工作和分析研判，全局上下政治生态、意识形态领域情况良好。同时，精心组织谋划，全面推进乡村振兴工作，调整指派1名优秀党员干部驻村落实乡村振兴工作，组织机关党员干部定期开展进村入户挂钩帮扶及政策宣讲，深入推进为民办实事，以实际行动为乡村振兴建设添砖加瓦。

二是抓牢抓实防灾减灾，提升应急能力。我局深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾工作重要论述、重要指示批示精神和国家、省、市工作会议要求，县委县政府党政一把手亲自安排、亲自部署、亲自督促。进入8月份以来，县委、政府领导每周以视频会议形式调度各乡（镇）、村（社区），对防汛工作进行一线安排、一线部署、一线要求。县级领导包乡镇，乡镇领导包村、村级领导包组，层层落实防汛抗旱职责，深入落实“1262”气象灾害预警联动机制，县级领导下沉乡镇30余人次，乡镇领导下沉180余人次，村级下沉400余人次。截至目前，我县整体情况良好，未发生较大受灾情况，无人员伤亡情况发生。今年来，及时转移安置姚关城墙山、旧城新寨地质灾害点和酒房哨寨和冷箐凹滑坡隐患点群众29户92人，确保了受灾群众的安全避险。对全县各村（社区）地质灾害隐患点、老弱病残孕等重点人口进行摸排，并制定“一户一方案”，明确专人负责，确保灾害前及时开展“叫应”“叫醒”，确保危险区群众有效避让，确保不发生人员伤亡事故。同时加大雨前排查、雨中巡查、雨后检查力度，对查出的问题均作了相应的整改处理。组织开展2022年抗震防汛地质灾害综合应急演练，组织完成全县13个乡（镇）村组社区1109 自然村（小组）应急避险转移演练。实现撤离演练全覆盖，演练参加人数达80576人。积极落实县防办职责，牵头组织县应急局、县气象局、县水务局和县自然资源局对全县汛期自然灾害风险形势开展综合会商研判4次，并将会商研判结果以通知形式下发到县防汛抗旱指挥部各成员单位和乡镇，提出防范应对措施，督促各单位严格落实。今年来共发布黄色和蓝色预警100余次。培训县乡两级灾害信息员2次，共培训146人次。第一次全国自然灾害综合风险普查工作有序推进。

三是强化安全生产监管，确保稳定有序。我县始终把学习“习近平总书记关于安全生产工作重要批示指示精神”作为县政府常务会、县委常委会及各项会议的重要内容进行安排部署，第一时间传达学习全国、全省、全市安全生产会议精神。县委、县政府主要领导除专题安排部署安全生产工作外，逢会必讲安全生产，且多次作出就安全生产工作作出批示。今年以来，县政府常务会7次、县委常委会3次研究安排部署安全生产工作。层层组织签订安全生产责任书，及时制发《施甸县2022年安全生产工作目标责任清单》、《施甸县贯彻落实国务院安全生产“十五条硬措施”任务清单》，修改完善了生产安全事故应急预案，并组织开展演练。县安委办按季度召开安全生产联席会3次，并在各重点时段组织召开专题会议，研究部署安全生产工作。自8月份以来，每周召开调度会，就安全生产及其他重点工作进行调度。安全生产专项整治三年行动确定的57项专项整治重点目标任务已完成52项，其余5项重点工作任务正在有序推进。截止2022年9月底，各行业部门累计成立检查小组350个，开展督导检查389次，检查各类生产经营单位1306家次，排查安全隐患1895条，整改1810条，整改完成率95.8%。全县连续12个月未发生较大及以上事故，安全生产形势总体稳定，无事故瞒报、谎报、迟报行为。全县安全生产形势平稳。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草、档案管理、电子政务等工作，承担综合性重要会议、重大活动材料和会务筹备工作。负责有关事项的督办，监督检查重大决策、重要工作部署、重要会议决定事项和领导批示的贯彻落实情况，完成领导交办的其他工作，承担县安全生产委员会办公室的日常工作。协助党组开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。负责机关的党建、党风廉政建设、意识形态、干部人事、机构编制、劳动工资等工作，承担机关干部队伍建设工作，指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部政治教育培训工作。承担局党组日常工作。

2.应急指挥中心。承担应急值守、政务值班等工作，拟订事故灾难和自然灾难分级应对制度和机制，发布预警和灾情信息，下达施甸县应急指挥机构的指令，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作，承担县级应对较大及以上灾害的现场协调保障工作，指导全县应急救援力量建设。组织指导应急管理社会动员工作。

3.救援协调管理股。组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。

4.危险化学品安全监督管理股。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，组织指导危险化学品登记，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

5.非煤矿山和安全生产基础股。负责非煤矿山(含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂)安全生产基础工作，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责冶金、有色、建材、机械等行业安全生产基础工作，指导监督有关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

6.安全生产执法大队。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况。承担非煤矿山和冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产执法工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。负责应急管理和安全生产行政执法综合性工作、执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化工作。组织开展相关自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析、生产安全事故统计、安全生产大检查长效机制建设等工作。

7.安全生产综合协调股。依法依规指导协调和监督有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治、宣传教育培训等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。指导全县应急管理和安全生产专家队伍建设工作，负责安全生产专业应急救援队伍的建设和管理。组织起草有关地方性规章，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。集中办理行政审批事项，组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。负责依法治县、综治维稳工作。负责人大代表建议和政协委员提案办理工作。指导安全生产和应急管理中介服务组织管理工作。负责安全生产系统诚信体系建设，组织落实安全生产领域守信行为联合激励和失信行为开展联合惩戒“黑名单”管理工作。

8.科技信息和装备财务股。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾救灾规划并组织实施，承担相关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责县安全生产应急救援基地建设和管理。负责部门预决算、财务、项目建设和管理、装备和资产管理、内部审计工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。

同时下设一个中心为应急救援管理服务中心：负责灾情查验及灾情发生后的第一时间救援工作；负责处理地震、森林防火、防汛抗旱、安全生产事故灾难等突发性事件（社会安全事件、社会公共卫生事件除外）的预警信息收集和分析，为领导决策提供第一手信息；负责县级各类应急救援队伍管理，特别是城市专职消防队和乡镇消防救援队伍的培训、人事等日常管理工作。为地震、森林火灾、防汛抗旱、安全生产类事故灾难等突发事件的应急救援提供保障服务；负责全县安全生产、防灾减灾和应急管理的科普宣传和警示教育以及该领域的新技术、新成果应用推广服务工作；承担县应急管理局交办的其他工作。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县应急管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县应急管理局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件） 

施甸县应急管理局无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

施甸县应急管理局无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县应急管理局2022年度收入合计2,672,108.93元。其中：财政拨款收入2,672,051.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入57.67元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加321,913.17元，增长13.70%。其中：财政拨款收入增加322,793.90元，增长13.74%；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入减少880.73元，下降93.85%，收入增加主要原因是：由于2022年1月份调入3名事业人员，2名企业退休人员纳入本单位管理，工资由我单位发放。

二、支出决算情况说明

施甸县应急管理局2022年度支出合计2,672,460.26元。其中：基本支出2,554,160.46元，占总支出的95.57%；项目支出118,299.80元，占总支出的4.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加323,202.90元，增长13.76%。其中：基本支出增加214,954.99元，增长9.19%；项目支出增加108,247.91元，增长1,076.89%，上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。支出增加主要原因是：由于2022年1月份调入3名事业人员，2名企业退休人员纳入本单位管理，工资由我单位发放。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,554,160.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,300,971.05元，占基本支出的90.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253,189.41元，占基本支出的9.91%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118,299.80元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况：商品和服务支出12,530.00元办公费用于支付硒鼓及复印机定影组件费,对个人和家庭的补助支出105,769.80元（其中用于支付公益性岗位人员工资10,125.00元，企业退休人员工资95,644.80元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,672,051.26元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加322,793.90元，增长13.74%，一般公共预算财政拨款支出增加：由于2022年1月份调入3名事业人员，2名企业退休人员纳入本单位管理，工资由我单位发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出348,873.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.06%。主要用于机关单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出126,082.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于机关单位医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2,197,094.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于2240101行政运行工资福利支出1,684,548.86元，2240101行政运行商品和服务支出252,780.41元;2240101行政运行对个人和家庭补助18,686.00元.2240106安全监管商品服务支出12,530.00元;2240150事业运行工资福利支出228,549.31元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,231.00元，支出决算为34,030.02元，完成年初预算的76.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24,030.02元，占总支出决算的70.61%；公务接待费支出决算10,000.00元，占总支出决算的29.39%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44,231.00元，支出决算为34,030.02元，完成年初预算的76.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为24,030.02元，完成年初预算的64.60%；公务接待费支出决算为10,000.00元，完成年初预算的142.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于单位经费紧张，压缩公车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25,001.98元，下降42.35%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置费支出决算无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少26,001.98元，下降51.97%；公务接待费支出决算增加1,000.00元，增长11.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于单位经费紧张，压缩公车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我局开展安全生产检查、森林防火及汛期防灾减灾排查，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人），主要用于省厅及市局到我县开展有关安全生产大检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 施甸县应急管理局2022年机关运行经费支出252,780.41元，比上年减少73,963.40元，下降22.64%。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作的公用经费支出办公费31,175.30元，水费1,188.00元，电费4,553.09元，邮电费10,000.00元，培训费356.00元，公务接待费10,000.00元，劳务费16,520.00元，工会费33,908.00元，公车运行维护费24,030.02元，其他交通费用121,050.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县应急管理局资产总额2,659,010.50元，其中，流动资产577,307.14元，固定资产2,077,703.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年2,067,703.36相比，本年资产总额减少6,231.98元，其中固定资产增加10,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额10,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052103200501111