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施甸县妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.深入贯彻落实马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，用习近平新时代中国特色社会主义思想的理论武装头脑。坚持正确的政治方向，团结和带领全县各族各界妇女在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2.紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县广大妇女积极投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，在全县经济建设跨越发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3.宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，表彰宣传各行各业先进妇女，积极推动和开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部的培训，全面提高妇女素质。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督，促进妇女参政议政；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时反映社情，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策草案的拟定，强化维护妇女儿童权益工作。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

6.指导乡（镇）妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。

7.承担施甸县妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2023年县妇联将紧紧围绕上级妇联组织的安排部署，紧扣县委县政府中心工作，以“十四五”时期全省妇联“123456”工作思路为抓手，推动改革取得更大成效，着力解决突出问题，巩固拓展改革成果，推动妇联不断向纵深发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、妇儿工委办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县妇女联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县妇女联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县妇女联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇女联合会2022年度收入合计1,610,932.42元。其中：财政拨款收入1,085,923.83元，占总收入的67.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入525,008.59元，占总收入的32.59%。与上年相比，收入合计增加781,665.92元，增长94.26%。其中：财政拨款收入增加256,919.07元，增长30.99%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加524,746.85元，增长200,484.01%。主要原因是本年调入1人，增加基础性绩效奖，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县妇女联合会2022年度支出合计1,610,923.83元。其中：基本支出1,487,545.66元，占总支出的92.34%；项目支出123,378.17元，占总支出的7.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加732,993.47元，增长83.49%。其中：基本支出增加711,612.13元，增长91.71%；项目支出增加21,381.34元，增长20.96%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助较上年无增减变动。主要原因本年调入1人，增加基础性绩效奖，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,487,545.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,416,786.66元，占基本支出的95.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,759.00元，占基本支出的4.76%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123,378.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.其他群众团体事务支出：2022年妇女儿童关爱救助及维权专项资金支出25,000.00元。主要用于救助11名两癌患病妇女。

2.其他就业补助支出：创业担保贷款服务补助资金支出16,763.61元。主要用于办公费16,763.61元，为了进一步贯彻落实好农村妇女创业担保贷款工作，满足广大农村妇女对金融产品和金融服务的自身需求，做好2022年创业贷款项目工作支出。

3.创业担保贷款贴息及奖补：2022年度省级财政创业担保贷款奖补专项资金支出14,075.60元。主要用于办公费6,806.00元，劳务费7,269.60元，为了进一步贯彻落实好农村妇女创业担保贷款工作，满足广大农村妇女对金融产品和金融服务的自身需求，做好2022年创业贷款项目工作支出。

4.其他普惠金融发展支出:中央财政创业担保贷款奖补资金支出67,538.96元。主要用于培训费25,000.00元,劳务费42,538.96元，为了进一步贯彻落实好农村妇女创业担保贷款工作，满足广大农村妇女对金融产品和金融服务的自身需求，做好2022年创业贷款项目工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,085,923.83元，占本年支出合计的67.41%。与上年相比增加208,988.47元，增长23.83%，主要原因本年调入1人，增加基础性绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出846,139.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%。主要用于工资福利支出760,380.54元，商品和服务支出70,759.00元，对个人和家庭的补助15,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出113,689.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出94,563.84元，机关事业单位职业年金缴费支出2,361.76元，其他就业补助支出16,763.61元。

9.卫生健康（类）支出44,480.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于行政单位医疗保险支出44,480.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出81,614.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县妇女联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生公务接待事项。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,515.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费决算比上年增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费决算比上年增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少1,515.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批次减少5批次，接待人数减少34人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县妇女联合会2022年机关运行经费支出60,759.00元，比上年减少10,738.00元，下降15.02%,主要原因是减少非必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费3,459.00元,其他交通费用57,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县妇女联合会资产总额91,058.09元，其中，流动资产1,534.09元，固定资产89,524.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少189,281.42元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额11,472.00元，其中：政府采购货物支出11,472.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,472.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171301111