监督索引号53052100576201000

施甸县残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县残疾人联合会属参公管理的事业单位，隶属于政府管理，履行“管理、代表、服务”残疾人的职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体开展的工作有残疾人康复、残疾人教育、残疾人就业与扶贫、残疾人文艺与体育、残疾人事业宣传、残疾人维权及其它政府安排的工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年“以推进残疾人零就业家庭就业、康复中心运营、关爱文创出亮点为重点”，强化党的引领，推进文化建设，加强制度执行，深化组织保障，全面实现政策宣讲全覆盖、零就业家庭全培训、精准康复服务全满足、残疾人办证率稳步提升，扎实履职尽责，开创了残疾人事业新局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复股、教育就业股三个办事机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县残疾人联合会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件） 

施甸县残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县残疾人联合会2022年度收入合计3,004,424.25元。其中：财政拨款收入2,792,381.81元，占总收入的92.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入212,042.44元，占总收入的7.06%。与上年相比，收入合计减少384,062.28元，下降11.33%。其中：财政拨款收入减少383,752.55元，下降12.08%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少309.73元，下降0.15%。主要原因是上级专项补助减少。

二、支出决算情况说明

施甸县残疾人联合会2022年度支出合计3,128,155.48元。其中：基本支出1,798,705.98元，占总支出的57.50%；项目支出1,329,449.50元，占总支出的42.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少607,360.28元，下降16.26%。其中：基本支出减少173,561.78元，下降8.80%；项目支出减少433,798.50元，下降24.60%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因上级专项补助减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出1,798,705.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,659,508.55元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,197.43元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,329,449.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.残疾人康复支出280,000.00元，主要用于残疾人康复支出。

2.残疾人就业支出263,500.00元，主要用于残疾人生活补助、培训费支出。

3.其他残疾人事业支出327,349.50元，主要用于残疾人信访维稳工作补助经费、残疾人机动轮椅车燃油补助资金、残疾人辅导人员工资、残疾人春节慰问。

4.其他就业补助支出25,650.00元，主要用于公益性岗位人员工资。

5.巩固脱贫衔接乡村振兴支出200,000.00元，主要用于购买残疾人康复器材。

6.其他支出232,950.00元，主要用于残疾人体育器材购买、残疾儿童康复救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出2,559,431.81元，占本年支出合计的81.82%。与上年相比减少883,412.55元，下降25.66%，主要原因上级专项补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,477,528.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出161,399.61元、就业补助25,650.00元、残疾人事业支出2,290,479.35元。

9.卫生健康（类）支出81,902.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于行政事业单位医疗保险支出81,902.85元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,016.00元，支出决算为11,899.43元，完成年初预算的99.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,899.43元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,016.00元，支出决算为11,899.43元，完成年初预算的99.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为11,899.43元，完成年初预算的99.03%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因减少使用公务用车次数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,361.57元，增长12.92%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算比上年增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1,361.57元，增长12.92%；公务接待费支出决算比上年增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付两年GPS定位费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残联机关开展残疾人康复、教育就业、扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县残疾人联合会2022年机关运行经费支出139,197.43元，比上年减少89,176.79元，下降39.05%，主要原因减少非必要支出。部门机关运行经费主要用于办公费6,734.00元，邮电费3,504.00元，工会经费24,960.00元，公务用车运行维护费11,899.43元，其他交通费用92,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县残疾人联合会资产总额17,789,031.33元，其中，流动资产265,056.67元，固定资产7,982,974.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,310,000.00元，无形资产232,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122,297.50元，其中固定资产上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额600,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出600,000.00元。授予中小企业合同金额600,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100576201111