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云南省施甸县公安局交通警察大队2022年度部门决算

目录

第一部分  云南省施甸县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省施甸县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

①贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。②安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。③负责全县道路交通管理和县乡交警业务的指导工作。④实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。⑤预防和处理交通事故及道路交通事故认定。⑥负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作；负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。⑦负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。⑧直接实施施甸县区域内公路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，施甸县道路交通安全工作以党的二十大安保工作为主线，以公安部夏季治安打击整治“百日行动”和道路交通事故预防“减量控大”集中整治波次行动为抓手，紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”工作目标，紧盯路面管控主战场，不断深化道路交通安全隐患排查治理，全县道路交通安全形势总体平稳。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合中队、车辆管理中队、秩序管理中队、城区中队、执法办案管理中心、施孟中队、七〇七中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省施甸县公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：云南省施甸县公安局交通警察大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省施甸县公安局交通警察大队2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省施甸县公安局交通警察大队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省施甸县公安局交通警察大队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省施甸县公安局交通警察大队2022年度收入合计11203876.72元。其中：财政拨款收入10141215.21元，占总收入的90.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1062661.51元，占总收入的9.48%。与上年相比，收入合计增加1807884.82元，增长19.24%。其中：财政拨款收入增加769425.64元，增长8.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1038459.18元，增长4290.74%，主要原因主要为：国家金库退税402.72元，辅警缴纳伙食费3913.83元，保山市交通安全技术服务有限公司施甸分公司工作经费150000.00元，弘润公司工作经费60000.00元，业务技术用房农民工保障金848344.96元。

二、支出决算情况说明

云南省施甸县公安局交通警察大队2022年度支出合计11199560.17元。其中：基本支出8721595.33元，占总支出的77.87%；项目支出2477964.84元，占总支出的22.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1625205.86元，增长16.97%。其中：基本支出减少206887.42元，下降2.32%，主要为人员经费增加266943.85元，日常运行公用经费减少473831.27元；项目支出增加1832093.28元，增长283.66%，主要为中央政法项目减81396.68元，基本建设类项目增813489.96元，车管业务成本专项经费110000.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省施甸县公安局交通警察大队正常运转的日常支出8721595.33元。较去年相比减少296977.68元，减幅3.29%，主要为人员经费增加266943.85元，日常运行公用经费减少473831.27元其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7686497.75元，占基本支出的88.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1035097.58元，占基本支出的11.87%。人均88096.92元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省施甸县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2477964.84元，较去年相比增加1832093.28元，增幅283.66%，主要为中央政法项目减81396.68元，基本建设类项目增813489.96元，车管业务成本专项经费1100000.00元。其中：基本建设类项目支出813489.96元，主要用于大队新建业务技术用房建设项目工程款。车管业务成本专项经费支出1100000.00元，主要用于开展车驾管工作中所产生的牌证费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省施甸县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出10141215.21元，占本年支出合计的90.55%。与上年相比增加721625.64元，增7.66%，主要原因分析为人员经费增加266943.85元，日常运行公用经费减少473831.27元；项目支出较去年相比增加1832093.28元，增幅283.66%，主要为中央政法项目减81396.68元，基本建设类项目增813489.96元，车管业务成本专项经费110000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出9485487.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.53%。主要用于支付民警及辅警工资、补发各项津补贴、奖金、兼职交通协管员工资及开展各项交通安全工作产生的日常运行经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出422114.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于支付本单位在职在编民警机关事业单位基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出233613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%。主要用于民警缴纳基本医疗保险及大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为400200.00元，支出决算为295480.42元，完成年初预算的73.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算292105.42元，占总支出决算的98.86%；公务接待费支出决算3375.00元，占总支出决算的1.14%，具体是国内接待费支出决算3375.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省施甸县公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为400200.00元，支出决算为295480.42元，完成年初预算的73.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为292105.42元，完成年初预算的74.33%；公务接待费支出决算为3375.00元，完成年初预算的46.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我大队根据中央政治局改进工作作风八项规定及《中央办公厅印发习近平同志关于厉行节约反对铺张浪费重要批示的通知》以及县级厉行节约的相关要求，认真学习并贯彻落实的成效。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加169742.42元，增长135.00%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加171020.42元，增长141.24%；公务接待费支出决算减少1278.00元，下降27.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度加大路面巡逻防控，且因本单位执法执勤用车使用年度已久，车辆维修维护费也增加，国内接待费减1278.00元，接待减少交通工作公务接待活动，造成减2批次减13人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于全县交通秩序管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通案件办理、工作交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省施甸县公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出790242.58元，比上年减少563,921.53元，下降41.64%,主要原因分析是：办公费增加50604.51元、水费减少56975.45元、电费减少13137.61元、差旅费减少18153.00元、邮电费减少52545.68元、维修维护费增加30852.4元、专用材料费减少397933.00元、其他日常运行开支减少473831.27元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费61241.14元，水费14663.00元，电费9506.21元，邮电费10292.88元，维护费10769.00元，培训费2216.90元，公务接待费470.00元，专用材料费2160.00元，被装购置费49674.00元，委托业务费252187.45元，公务用车运行维护147112.00元，其他交通费用229950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省施甸县公安局交通警察大队资产总额12298388.16元，其中，流动资产203617.63元，固定资产10520311.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1574459.13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加104861.70元，其中固定资产增加80235.00元，流动资产增加24626.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值69198.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100173301111