目 录

第一部分  施甸县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈施甸县机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕9号）和《中共施甸县委 施甸县人民政府关于印发〈施甸县深化机构改革实施方案〉的通知》（施发〔2019〕4号）精神，制定并印发《施甸县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》。

施甸县人民政府办公室是施甸县人民政府工作部门，为正科级。中共施甸县委外事工作委员会办公室设在施甸县人民政府办公室，接受中共施甸县委外事工作委员会的直接领导，承担中共施甸县委外事工作委员会具体工作。施甸县人民政府办公室的内设机构根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

施甸县人民政府办公室是贯彻党中央和省市县委关于政务服务保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务保障工作的集中统一领导。

主要职责：1.承办县人民政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府的报告、请示起草工作，以及市委、市人民政府及其他部门转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究县人民政府各组成部门、直属机构和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府审批。

5.根据县人民政府的安排，对县人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府决定。

6.督促检查县人民政府各工作部门和各乡（镇）人民政府对县人民政府公文、会议决定事项的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府报告。

7.协助县人民政府组织处理突发事件和重大事故。

8.根据县人民政府的安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责办理人大代表建议和政协委员提案。

10负责协助处理各部门、各单位和各乡（镇）人民政府向县人民政府反映的重要情况。

11.负责县人民政府、县人民政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

12.负责县人民政府外事活动和出国人员的审查和报批工作。

13.负责政府信息和政务公开工作。

14.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。承担县人民政府法律顾问室的日常工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

职责调整：1.将承担的电子政务外网规划、建设和管理职责，全县电子政务视频会议系统、协同办公系统建设运行维护工作职责和全县电子印章系统建设、管理与制作发放等工作职责划归县政务服务管理局。

2.将承担的县人民政府法制工作职责划归县司法局。

3.将承担的应急管理职责、县应急委办公室日常工作、无线应急短波管理、应急视频点名系统管理职责划归县应急管理局。

4.将承担的公务用车管理职责划归县机关事务管理局。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高站位，积极作为，高水平履行辅政担当。综合素质全面提升。始终将“服务”作为办公室首要工作任务，自觉守正创新当参谋、担当作为抓落实，办公室干部职工的责任意识、服务意识、细节意识得到显著增强。高度重视办公室干部队伍建设，按照“一流的作风、一流的素质、一流的服务、一流的形象、一流的团队”“五个一流”标准，充分发挥传帮带作用，通过采取交流学习、文稿比拼等方式，实施干部素质提升行动，综合素质得到全面提升；以文辅政有效增强。深刻认识“必要的文字材料功底是办公室工作人员安身立命之根本”，严格把好公文起草的行文格式关、内容文字关、政策法规关，着力提升文稿质量。重要文稿采取集体研定提纲、一人执笔、共同改稿的办法，让每一份材料“言之有物、言之有理”。以文秘队伍为核心，创新建立文稿材料“正面负面清单制度”，对内容充实、逻辑顺畅和质量较差、造成工作失误等文件材料，通过周前会进行点评交流。截至目前，高质量组织起草撰写工作汇报、领导发言等各类文字材料1000余篇，“以文辅政”作用得到充分发挥；公文流转规范有效。进一步健全规范办文制度，在办文上力求做到程序化、规范化、时效化，保证公文质量。严肃公文运转流程，切实提高公文办理效率，加快收文流转速度，对签收的文件，及时做好登记、呈批、流转、传阅工作，确保日清日结。同时，对政府领导批示事项和常务会议定事项进行跟踪落实。2022年，办理县政府领导批示件2000余件，处理各级来文7000余份，办理流转请示事项600余份，文件传阅率、处理率达100%；会务服务程序标准。严格按照少开会、开短会要求，科学合理精简会议，做到会前精心筹备，会中协调配合，会后狠抓督办落实。2022年组织筹备召开各类会议224余次，起草各类会议纪要40余期；全面做好全县电子政务视频会议设备日常维护管理，有效保障90余次视频会议正常召开；办事效率显著提升。牢固树立办公室工作无小事的理念，做到积极主动、急事急办、特事特办和专人跟踪，尽最大努力实现上级满意、领导满意、基层满意和群众满意的目标。综合协调能力突显，积极主动为领导、部门和群众做好协调服务工作，不断强化与市政府办公室、县直各部门和乡镇的沟通联系，促使各方面工作相互衔接，保证了全县经济社会发展、疫情防控、项目建设、生态文明建设、乡村振兴等各项工作顺利开展，推动政府工作高效有序运转；督查督办有力有序。围绕县委、县政府中心工作，制定《2022年督查工作要点》，以全面落实《政府工作报告》重点工作任务为主线，全力抓好上级交办及下达施甸经济指标、重点项目、领导交办事项和全县疫情防控、爱国卫生、创文创民、生态环境等领域专项督查。全年共牵头或联合下发《督查通报》30余期，开展专项督查30余期次，督促政府系统各部门按时保质办理人大建议114件、政协提案141件；法制服务不断增强。积极推动法治政府建设，为县委、政府决策把好法制关。2022年召开政府常务会议共19次，重大行政决策事项集体讨论率达到100%；召开听证会5次，全部在施甸县人民政府门户网站进行了公开。制定下发《施甸县法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》《施甸县法治政府建设示范县创建实施方案》《施甸县2022年度重大行政决策项目清单》。进一步加强规范性文件管理，实行规范性文件公开征求意见、合法性审查、公开发布、定期清理制度，行政规范性文件的合法性审查率、报备率、报备及时率、规范率均达100%；参谋作用明显加强。自觉站在全县高度分析研究问题，注重收集各方面新情况新问题、意见建议、热点焦点等，将工作调研、问题所在、措施建议想在前、做在前、落实在前，为县政府领导决策提供高质量的参考依据。围绕助推县域经济跨越发展，牵头组织、参与开展各类政策文件制定，牵头起草各类实施方案40余份。

2.紧扣中心，着眼大局，重点工作成效显著。政务公开透明全面。充分发挥好政府门户网站第一公开平台作用，紧紧围绕决策、执行、管理、服务和结果“五公开”，进一步扩大政务公开的种类和内容，扎实推进政务公开工作常态化、规范化、制度化。2022年，审核发布政策解读14篇，主动公开政府信息10044条，收到公众来信186条，答复186条，答复率100%，没有发生因政府信息公开申请引发的行政复议和行政诉讼情况；政务信息总体良好。充分发挥政务信息“瞭望哨”“烽火台”“智囊团”的作用。2022年充实政务信息工作人员2名，加强与各乡镇、各部门的沟通联系，及时捕捉上报信息，挖掘亮点，信息来源更加稳定可靠。充分发挥信息约稿指挥棒作用，对下做好宣传解释，对上做好编辑报送，约稿制度规范有序，信息特色鲜明。2022年，省、市级共发出约稿函247篇，上报政务信息372篇；省级累计采用35条（195分），全省51个直报点中排名第22名；市级累计采用161条（2975分），全市排名第2名。其中，4、11、12月份排名全市排名第1名；应急值守协调有度。严格落实24小时应急值守制度，办公室全员参加应急值守，妥善做好重点信息报送工作。汛期期间，关键岗位在职在岗，值班人员每周定期不定期抽查乡镇领导、村组干部及地质灾害监测员履职情况，确保各种突发事件得到快速高效处置。2022年，有效处理各级领导指示、批示30余件，妥善处理公共事件30余起；组织开展汛期、森林草原防灭火高危火险期等重点时段值班值守抽查20余次；信访接访更加规范。认真落实党政领导干部接待群众来访、约访下访和领导包案制度，实行矛盾纠纷“月排查、月分析、月上报”、重要时间节点“日排查、日研判、日处置”排查调处机制，安排专人负责群众利益诉求收集、交办、督办。2022年，接待群众来信来访164起260人次，接听电话来访170余人次，办结或转办率达100%；后勤保障细致高效。进一步加强对财务、水电、文印、卫生、安全等事务管理，提高后勤精细化管理水平。坚持厉行节约，高质量编报办公室预决算，并及时在政府门户网站进行公开，确保各项资金安全规范使用。结合中央“八项规定”、省市县委实施细则，严格控制“三公”经费支出。公车管理进一步规范，加强公务用车管理，明确管理责任。2022年，未发生公车安全责任事故和公车私用等违纪违规行为。落实常态化清扫保洁机制，认真开展好网格责任区清扫保洁；统筹推进其他工作。积极开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，派出驻村扶贫工作队员2名（队长、队员各1名），办公室干部职工共开展“三深入”500户次，向挂包户采购价值5000余元的农特产品；外事工作有序推进，进一步健全完善外事工作机制，高质量完成上级交办工作任务。

3.狠抓队伍，改进作风，自身建设全面加强。全面强化思想建设。认真开展“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”大讨论活动，干部职工“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识得到显著增强，办公室工作作风持续转变。2022年，召开中心组集中学习8次，办公室党组会议学习10次，主要领导带头讲廉政党课2次，与班子成员开展廉政提醒谈话7人次，班子成员与分管科室负责人开展廉政提醒谈话12人次，开展廉政家访17人次，周一例会学习40次；党建工作有序开展。坚持把基层党建工作放在核心位置，与中心工作同部署、同推进，严格落实党内政治生活，认真落实党员领导干部双重组织生活、主题党日、“三会一课”、谈心谈话等基本制度，召开党建工作专题会4次，民主生活会2次，组织生活会1次，党员大会9次，支委会12次、党小组会24次，组织主题党日12次。全面抓好“智慧党建”工作，云岭先锋“党支部规范化台账”达标率达100%，“三会一课”、主题党日、党费交纳数据达标率达100%。推进城市基层党建全域提升，每周定期报到网格责任区2次；廉政建设务实深化。认真落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》和省委、市委实施意见，将“清廉施甸”建设与办公室各项工作紧密结合起来，聚焦“以小见严纠四风”等八个专项行动，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。2022年，召开2次专题会议研究部署党风廉政建设和反腐败工作，组织开展廉政专题学习6次，主要领导与班子成员及工作人员开展廉政提醒谈话7人次、谈心谈话7人次，班子成员与分管股室开展廉政提醒谈话12人次，组织开展违纪违法典型案例警示教育2次。持续深化家风建设，营造清正廉明家风，认真开展家风教育“五个一”系列活动，主要领导和班子成员之间、班子成员和干部职工之间均开展廉政家访和谈心谈话；意识形态责任有效落实。坚定正确的政治方向，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权，自觉弘扬正气，传播正能量。充分利用施甸新闻、水墨施甸等报刊网络理论阵地的作用，精心选择宣传阐释文章在干部职工会议上传达学习，持续推进社会主义精神文明建设。持续开展扫黑除恶专项斗争、“扫黄打非”、反邪教等重要工作的宣传，高度重视舆情信息处置工作，切实做好意识形态领域的风险防控。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合股、秘书股、信息股、行政股、小车班、督查室、外事办公室、政府信息与政务公开股、规范性文件审查备案和法律顾问股（施甸县人民政府法律顾问室）。所属单位0个。股室职能职责分别是：

1.综合股。联系和综合协调县人民政府办公室各股（室）的工作，处理县人民政府办公室的日常事务。负责各类文件、材料的收文登记、预处理、传阅、分办、跟踪督促、归档、发放等工作；负责管理和使用县人民政府党组、县人民政府、县长、县人民政府办公室、县人民政府办公室党支部印章及各办公室钥匙；负责县人民政府办公室各种会议通知，接发各类传真，处理各类来电、来访事项；负责牵头组织县人民政府办公室承办的各种会议，负责会议考勤、日常考勤；督促相关人员做好政府领导办公室报纸、文件、资料的发放、整理等内务工作；负责安排管理办公室内部值班工作；负责协调县人民政府领导、县人民政府办公室领导内事活动安排；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的工作，处理县人民政府办公室内部事务。

2.秘书股。负责县人民政府领导日常工作。协调办理领导对口接待、检查以及领导分管部门和挂钩联系乡镇相关工作；负责起草领导讲话材料，起草和协调办理涉及领导分管工作有关文件；负责收集领导日程安排计划和有关工作信息；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

3.信息股。围绕县人民政府中心工作和领导同志关心的问题，以及经济社会发展中的重点、难点、热点问题，开展信息调研，收集相关信息，为领导科学决策与宏观调控提供信息服务。收集整理相关信息，编撰信息类刊物，包括《政务信息》、《政情通报》、《县人民政府大事记》等信息刊物；了解和指导各乡镇和县直各单位政务信息工作，组织信息人员进行业务培训；搞好同上级信息部门以及报刊的联系和信息交流；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

4.行政股。负责县人民政府及办公室相关的行政事务和后勤服务。负责政府机关大院卫生、绿化、车辆停放、安全保卫等工作；负责政府机关大院公共设施、县人民政府办公室房产管理和办公室及办公设施修缮；负责县人民政府办公室经费预算、办公用品购置和管理等行政事务工作；负责县人民政府办公室承办的各种会议的会场布置、食宿安排等会务服务工作；负责会议室的管理使用；负责县人民政府机关公益事业及社会活动的组织协调管理工作；负责县人民政府机关公共设施建设和基建项目的规划、申报、承建质量及资金管理工作；负责县人民政府机关离退休干部管理工作；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

5.小车班。负责县人民政府及办公室公务出行用车保障。负责办公室内部公务用车的调派以及与县机关事务管理局协调调车事宜；负责做好县人民政府办公室留用驾驶员的学习、安全行车教育、管理工作；管理爱护好车辆，保证车况良好，卫生清洁；认真做好车辆检审、检测、维修、保险等项工作；做好车辆油料、材料登记管理工作，建立健全各项管理制度；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

6.督查室。负责县人民政府督查有关工作。督促检查上级政府各项方针、政策的贯彻落实情况；负责县人民政府常务会议、工作会议的各项决议、决定及县领导同志重要批示、交办事项的督促落实，及时反映执行情况并提出建议；负责督办《政府工作报告》中的重要事项；负责交办、督办人大代表建议和政协委员提案；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

7.外事办公室。负责全县外事管理工作。贯彻执行上级对外方针政策和相关涉外法律法规；负责县政府外事活动和出国人员的审查和报批工作；办理全县有关对外事务；负责县政府领导和县政府办公室领导交办的其他工作。

8.政府信息与政务公开股。负责指导监督、协调推进全县政府信息公开（政务公开）工作；负责做好政府网站更新、维护和监管工作。

9.规范性文件审查备案和法律顾问股（施甸县人民政府法律顾问室）。负责全县行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。负责拟订县人民政府关于撤销或者改变违法规范性文件的决定。负责审查、修改县人民政府报请县人大常委会审议的法规草案。组织承办国家、省人大常委会、省人民政府及其他机关发送县人民政府的法律、法规和规章草案的征求意见工作并汇总上报修改建议。负责承办县人民政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作。负责组织县人民政府规范性文件的登记、编号、归类管理、清理等工作。对全县规范性文件的备案、清理、登记工作进行指导、检查督促。负责规范性文件汇编，组织翻译、审定县人民政府重要规范性文件译本。负责办理公民、法人和其他组织对规范性文件提出的审查建议。负责县人民政府文件的定期清理工作。负责办理县人民政府委托的经济社会发展方面的法律事务。负责联系县人民政府法律顾问参与行政应诉和有关民事诉讼、非诉讼法律事务的代理工作。负责县人民政府重大决策规范性文件、重要经济合同、备忘录、对外协议、重要行政措施等发布前的合法性审查。承办对行政机关政府法律顾问业务的指导工作。承担县人民政府领导学法活动的组织工作。承办县人民政府法律顾问室日常事务。

（二）决算单位构成

纳入施甸县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民政府办公室2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员9人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度施甸县人民政府办公室无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2022年度施甸县人民政府办公室无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民政府办公室2022年度收入合计5,988,151.57元。其中：财政拨款收入5,988,086.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入65.01元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加570,874.44元，增长10.54%。其中：财政拨款收入增加582,090.41元，增长10.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少11,215.97元，下降99.42%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加582,090.41元，其中：基本支出增加870,644.24元，项目支出减少288,553.83元；其他收入减少11,215.97元，其中：中国共产党施甸县委员会组织部拨入春节慰问离退休人员经费减少7,800.00元；国家税务总局施甸县税务局拨入代扣代缴个税手续费减少3,415.97元。

二、支出决算情况说明

施甸县人民政府办公室2022年度支出合计5,988,086.56元。其中：基本支出5,988,086.56元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加574,237.12元，增长10.61%。其中：基本支出增加862,790.95元，增长16.83%；项目支出减少288,553.83元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是：人员经费支出增加1,031,220.07元，公用经费支出减少168,429.12元；项目支出减少主要原因：本年度无项目预算安排。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,988,086.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,682,765.59元，占基本支出的78.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,305,320.97元，占基本支出的21.80%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出5,988,086.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加582,090.41元，增长10.77%，主要原因分析：基本支出增加870,644.24元，项目支出减少288,553.83元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,287,378.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.30%。主要用于保障施甸县人民政府办公室机构日常运转经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出487,315.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于机关事业单位社会保障和就业支出，其中：机关事业单位职工基本养老保险缴费支出487,315.20元。

9.卫生健康（类）支出213,393.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于行政事业单位医疗及突发公共卫生事件应急处理，其中：突发公共卫生事件应急处理16,404.00元；行政单位医疗187,803.09元；事业单位医疗9,186.07元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,600.00元，支出决算为216,392.41元，完成年初预算的114.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算211,842.41元，占总支出决算的97.90%；公务接待费支出决算4,550.00元，占总支出决算的2.10%，具体是国内接待费支出决算4,550.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为188,600.00元，支出决算为216,392.41元，完成年初预算的114.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为211,842.41元，完成年初预算的152.84%；公务接待费支出决算为4,550.00元，完成年初预算的9.10%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是公务用车出车频率高，车辆使用年限长导致公务用车运行维护成本较预算增加73,242.41元；二是严格执行中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，坚决杜绝随意扩大接待范围和接待标准导致公务接待费用较预算减少45,450.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,069.94元，增长2.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加14,255.94元，增长7.22%；公务接待费支出决算减少9,186.00元，下降66.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:公务用车运行维护费增加14,255.94元，一是因开展疫情防控、工作调研以及专项工作督导等方面工作导致公务用车出车频率高，二是公务用车使用年限较长维修保养等费用增加公务用车运行维护费成本；公务接待费用减少9,186.00元，一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，坚决杜绝随意扩大接待范围和接待标准；二是本年度国内公务接待批次3批次，接待人次41人次，接待费用共计4,550.00元，较上年接待批次减少13批次，接待人次减少60人次，接待费用减少9,186.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出211,842.41元，占97.90%；公务接待费支出4,550.00元，占2.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出211,842.41元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出211,842.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障施甸县人民政府办公室人员下乡、调研、出差、参加会议、办理公务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,550.00元。其中：

国内接待费支出4,550.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待全省各县、区、市工作人员赴施考察、调研及专项工作开展情况督导所发生的接待支出；接待对口帮扶的各级部门赴施考察、调研、学术交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民政府办公室2022年机关运行经费支出1,305,320.97元，比上年减少168,375.83元，下降11.43%,主要原因分析:商品和服务支出减少133,695.83元，资本性支出减少34,680.00元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出1,302,620.97元，主要是保障施甸县人民政府办公室日常运转办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等；用于资本性支出2,700.00元，主要是保障施甸县人民政府办公室办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县人民政府办公室资产总额21,576,008.42元，其中，流动资产7,262,082.73元，固定资产12,553,925.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,760,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加669,365.56元，其中:固定资产增加635,574.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额234,300.00元，其中：政府采购货物支出11,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出222,400.00元。授予中小企业合同金额225,900.00元，占政府采购支出总额的96.41%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2022年度施甸县人民政府办公室无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100143401111