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中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，施甸县政协的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。推进社会主义协商民主建设。

1.组织召开县政协全体委员会议，对“一府两院”工作报告进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。

3.征集和督办委员提案。

4.宣传和贯彻执行国家的民族政策和宗教自由政策。

5.加强同各民主党派、无党派人士、工商联的联系，增进共识。

6.宣传和协助贯彻执行人才强国战略和知识分子政策，认真做好教、科、卫、体的协调发展和文化、文史资料的调查研究及征集、编辑出版工作。

7.加强对政协委员履职情况的服务和管理，建立健全服务管理制度和履职档案，确保委员履行好权利和义务。

8.协助党政部门做好化解矛盾、理顺情绪工作，维护民族团结和社会稳定。

9.加强与其他县（市、区）政协的联系，及时沟通情况、交流经验，研究发展中的共性问题，推动政协事业发展。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.锚定中心任务，认真履职尽责，助推发展取得新成效。一是坚持高起点谋划，深入开展政治协商。紧扣党政工作重点、群众生产生活难点、社会治理焦点，制定并实施年度重点协商计划14项。累计形成专题协商调研报告6篇，提出意见建议102条；二是坚持高质量推进，深入实施民主监督。141件提案均限时办复，满意率达100%。按照县委安排部署，累计开展河（湖）长制和林长制督察6次。丰富民主监督形式，积极组织委员参加各项民主测评、听证监督等活动50余人次；三是坚持高标准履职，深入推进参政议政。深入开展调研活动100余场次，形成了一批调研成果，有效助推了全县各项工作。聚焦大抓项目攻坚突破，县政协处级领导主动融入、靠前服务，累计挂钩重点工作8项、重大项目40个、重点企业5户，深入开展调研督导120余次。

2.秉持为民宗旨，聚焦群众期盼，民生改善彰显新担当。一是畅通渠道，广泛听取民意。收集社情民意信息55篇，编发报送社情民意信息专报9期36篇，提出意见建议159条，班子成员按时驻点接访，有效化解重点信访案件3件，接访下访群众60余次；委员们参与调解矛盾纠纷50余起，有力维护了社会和谐稳定；二是为民履职，助力乡村建设。坚持把“双助推”行动作为委员履职的重要抓手，切实办好“10件实事”，委员参与率达95.7%；提供技术服务、就业技能培训、义医义诊等223场次，资助低收入家庭学生368人，为脱贫村办实事275件，累计受益群众达6000余人，收集上报“富滇”浇开文明花等8个“双助推”典型案例。累计组织开展“协商在基层”协商议事活动20场次，参与协商700余人次，推动解决实际问题46个。三是强化服务，办好民生实事。规范设立乡镇委员工作室13个、村级协商议事室24个，累计服务界别群众近2000人次。配合省市政协开展了“送医下乡”、“捐资助学”等活动，惠及群众600多人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、文史委、民族宗教委、联络委、经济委、教科文卫体委、提案法制委，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2022年度收入合计9,752,987.15元。其中：财政拨款收入9,752,774.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入212.94元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,572,118.73元，增长19.22%。其中：财政拨款收入增加1,577,282.84元，增长19.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,164.11元，下降96.04%。主要原因是：人员增加，人员工资、保险以支出增加。

二、支出决算情况说明

 中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2022年度支出合计9,763,757.46元。其中：基本支出9,707,866.46元，占总支出的99.43%；项目支出55,891.00元，占总支出的0.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,584,646.09元，增长19.37%。其中：基本支出增加1,678,755.09元，增长20.91%；项目支出减少94,109.00元，下降62.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员增加，人员工资、保险支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会机关正常运转的日常支出9,707,866.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,388,222.08元，占基本支出的   86.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,319,644.38元，占基本支出的13.59%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,891.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金支出50,491.00元，主要用于协商在基层项目建设。其中：会议费支出5,250.00元、其他商品和服务支出45,241.00元。2021年第二批中央就业补助资金支出5,400.00元，用于发放公益性人员工资。

协商在基层工作开展情况：全县13个乡镇就人居环境提升、基层社会治理、易地扶贫搬迁安置点建后管理等38个议题召开了80余场次协商议事会议，参与协商人数1500余人次。目前，已有10个乡镇，19个协商议题协商完成成果转化，共形成各种管护制度52个共977条，制作了相关制度牌，为群众实际解决60余件实事，有效推进了全过程人民民主和政协协商与基层协商的有效衔接，协商在基层工作取得了明显成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出9,752,774.21元，占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加1,576,882.84元，增长19.29%。主要原因:一是新调入人员，人员工资及公车补贴增加；二是补发2021年7至12月基础绩效及当年新增绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,450,811.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于工资福利支出7,091,659.07元、商品和服务支出1,308,661.13元、项目支出50,491.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出882,681.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费874,898.24元、机关事业单位职业年金缴费2,383.66元、其他就业补助支出5,400.00元。

9.卫生健康（类）支出419,281.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,200.00元，支出决算为54,981.13元，完成年初预算的89.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算44,475.13元，占总支出决算的80.89%；公务接待费支出决算10,506.00元，占总支出决算的19.11%，具体是国内接待费支出决算10,506.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,200.00元，支出决算为54,981.13元，完成年初预算的89.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为44,475.13元，完成年初预算的98.83%；公务接待费支出决算为10,506.00元，完成年初预算的64.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：外地政协机关到施甸学习交流减少，部分外来学习单位自己承担费用，所以接待费减少；二是合理安排公务用车，压缩了公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少682.04元，下降1.23%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加2,620.96元，增长6.26%；公务接待费支出决算减少3,303.00元，下降23.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是外地政协机关到施甸学习交流减少，部分外来学习单位自己承担费用，所以接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到市级开会、开展脱贫攻坚与乡村振兴工作下乡、开展防疫工作、森林防火防控、调研、视察、协商等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地政协机关到我县参观、学习，乡镇到我单位协调、汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会2022年机关运行经费支出1,308,661.13元，比上年减少293,688.89元，下降18.33%,主要原因：一是节约资源，压缩办公经费，办公经费比上年减少277,142.15元；二是因财政困难，部分差旅费未报销，差旅费比上年减少83,042.50元；三是合理优化委员培训，培训费比上年减少110,261.00元。部门机关运行经费主要用于办公费73,580.96元、印刷费11,464.00元、差旅费36,169.00元、会议费288,536.00元、培训费44,325.00元、公务接待费10,506.00元、劳务费81,300.04元、工会经费112,287.00元、公务用车运行维护费44,475.13元、其他交通费用606,018.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省施甸县委员会资产总额2,914,739.56元，其中，流动资产424.55元，固定资产2,909,315.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,743.24元，其中：固定资产增加50,089.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额85,096.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出85,096.00元。授予中小企业合同金额85,096.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100172601111