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中国共产主义青年团施甸县委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团施甸县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团施甸县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）领导全县共青团工作，领导全县青联、学联和少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导和管理。

（2）参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（3）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（4）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

（5）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

（6）组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

（7）负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（8）承担县委、县政府交办的其他有关事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强自身建设，不断夯实履职保障基础。2022年以来，团县委班子不断加强政治思想建设、作风建设，领导班子的履职能力得到提升。一是思想根基进一步夯实。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过“第一议题”、集中学习、“主题党日”、干部职工会议等形式，通过领导带头领学、干部职工自学、集中交流研讨学等形式，开展“专题式”“靶向式”学习，筑牢思想根基。年内，共开展集中学习15次，主题党日学习12次。二是作风建设进一步深化。强力推进作风革命效能革命活动，聚焦省委提出的警惕干部作风10种表现形式及“作风8问”，开展大讨论活动，在活动中查找存在问题15个，整改问题15个。年内，3位班子成员深入基层开展宣讲9场次、每人深入基层调研不少于90天，工作实现由“务虚”到“务实”的转变。选树“喜迎二十大，青年榜young说”优秀青年3人、青年创业成功典型3人，弘扬青春正能量。三是意识形态工作安全平稳。牢牢把握全县青少年群体和单位干部职工的意识形态的主动权，围绕习近平总书记在建团100周年大会上的重要讲话精神、党的二十大精神，县委、政府关于疫情防控、乡村振兴、爱国卫生七个专项行动等重点工作，利用好团属媒体，全面落实意识形态工作责任。年内，先后开展意识形态工作分析研判会议2次，“学习强国”APP、云岭先锋APP党员干部学习使用实现全覆盖，在国家省市县主流新闻媒体上发表稿件14篇。开设“施甸青年”视频号，收获2674个用户，得到3.7万的播放量，微信公众号发布信息691条，阅读量达2.7万人次。四是党风廉政建设责任进一步压实。围绕“政治监督强化年”和“清廉施甸”建设目标任务，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。年内，主要领导牵头研究党风廉政工作3次，与班子成员开展提醒谈话2次，谈心谈话6次。班子成员与分管工作的工作人员研究党风廉政建设工作2次，提醒谈话2次，谈心谈话6次。组织开展党纪教育学习4次、警示教育会议4次。

2.履职尽责担当，共青团工作成效明显。（一）固本强基，严明纪律，持续推进全面从严治团工作。一是积极谋划部署县域共青团基层组织改革，研究确定改革事项，发布方案及领导小组文件，重点围绕改革团的工作力量和选用机制、改革组织设置和动员机制、改革团员发展和教育管理机制三个方面提出了24项改革措施。二是加强团的基层组织建设。高质量完成乡镇及县直团组织换届选举工作，选举产生了新一届乡镇团委和团县委领导班子，基层团组织班子结构进一步优化。新建非公企业建成14个团支部，团员评议及对标定级均达到100%。严肃团内组织生活，从严抓好基层团支部基础团务建设。三是加强团、队建设。试点实施“积分入团”“推优入党”，2022年发展团员530名，团员推优入党9人；运用“智慧团建”系统顺利完成“学社衔接”，衔接率达99.9%。积极开展“红领巾奖章”争章活动，31个集体，104个人获县级二星章；4个少先队集体、30名少先队员获市级三星章。（二）紧扣主题，突出特色，大抓基层青少年思想政治引领工作。

3.以增强凝聚青年的能力为目标，着力推动共青团改革向纵深发展。一是持续推进县域共青团基层组织改革工作。围绕县域共青团基层组织改革的指导意见，从巩固壮大团的骨干队伍、拓展团的组织覆盖面、提升团员先进性、增强团组织功能、健全党的领导机制等方面持续发力，不断深化改革成果。二是深化少先队组织改革。突出党团队政治链条和政治教育作用，全面落实各级新时代少先队工作的意见，深化“全团带队”“全团抓学校”相关工作。推动县委出台实施意见，加快构建与党委和政府职能部门协同工作格局，完善党团队一体化工作机制，构建一套成熟的少先队阶梯式成长激励体系。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团施甸县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产主义青年团施甸县委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团施甸县委员会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团施甸县委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产主义青年团施甸县委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团施甸县委员会2022年度收入合计4,993,791.67元。其中：财政拨款收入4,754,826.07元，占总收入的95.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入238,965.60元，占总收入的4.79%。与上年相比，收入合计增加1,049,014.93元，增长26.59%。其中：财政拨款收入增加988,104.10元，增长26.23%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加60,910.83元，增长34.21%。主要原因是2022年1月调入1人；2022年新招录志愿者，生活补助增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团施甸县委员会2022年度支出合计4,940,826.07元。其中：基本支出890,369.23元，占总支出的18.02%；项目支出4,050,456.84元，占总支出的81.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加274,304.26元，增长5.88%。其中：基本支出减少3,488,992.58元，下降79.67%；项目支出增加3,763,296.84元，增长1,310.52%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是2022年1月调入1人；2022年新招录志愿者，生活补助增加，支出增加；上年度志愿者生活补助在基本支出，本年度纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出890,369.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出831,616.23元，占基本支出的93.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58,753.00元，占基本支出的6.60%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产主义青年团施甸县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,050,456.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：

1.2012999其他群众团体事务支出4,000,456.84元，用于支付2022年大学生西部计划地方项目志愿者生活补助。

2.2080799其他就业补助支出15,795.00元，用于支付30201办公费。

3.2130899其他普惠金融发展支出34,205.00元，用于支付30201办公费10,000.00元，30213维修（护）费24,205.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团施甸县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出4,754,826.07元，占本年支出合计的96.24%。与上年相比增加481,579.79元，增长11.27%，主要原因是2022年1月调入1人；2022年新招录志愿者，生活补助增加，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,605,635.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.86%。主要用于2012901行政运行605,179.09元，包含:（1）301工资和福利支出558,426.09元：30101基本工资182,830.00元、30102津贴补贴326,622.00元、30103奖金47,250.00元、30112其他社会保障缴费1,724.09元,（2）302商品和服务支出46,753.00元：30201办公费2,953.00元、30239其他交通费43,800.00元；2012999其他群众团体事务支出4,000,456.84元，包含30305生活补助4,000,456.84元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出82,079.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66,284.16元，包含：30108机关事业单位基本养老保险缴费66,284.16元；2080799其他就业补助支出15,795.00元，包含：30201办公费15,795.00元。

9.卫生健康（类）支出32,905.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于2101101行政单位医疗32,905.98元，包含：30110职工基本医疗保险缴费31,925.98元、30112其他社会保障缴费980.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出34,205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于2130899其他普惠金融发展支出34,205.00元，包含：30201办公费10,000.00元；30213维修（护）24,205.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团施甸县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,100.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，节约开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团施甸县委员会2022年机关运行经费支出46,753.00元，比上年减少19,463.00元，下降29.39%,主要原因是与上年对比办公费及工会经费支出减少。部门机关运行经费主要用于30201办公费2,953.00元、30239其他交通费用43,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团施甸县委员会资产总额857,693.27元，其中，流动资产775,915.27元，固定资产81,778.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加120,938.67元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100172401111