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中国共产党施甸县委员会党校2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党施甸县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党施甸县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、轮训培训乡科级副职以下党员领导干部、基层党员干部及后备干部，培养理论干部，学习研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、发挥干部培训轮训的“主阵地”“主渠道”和党性锻炼“大熔炉”作用，发挥在党委、政府决策和施甸县社科研究中的“思想库”作用。

3、承办县委和县人民政府举办的专题研讨班。

4、围绕县内外出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和县人民政府下达的调研任务。

5、针对我县改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6、充分利用杨善洲精神等优质教育资源，配合协调对外干部教育培训，扩大和提升施甸知名度。

7、履行施甸县行政学校的职能，发挥公务员教育培训的主渠道作用、公共行政理论研究作用、政府决策咨询的思想库作用。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.为充分发挥干部教育主阵地、党性锤炼大熔炉的作用，以党员为主要对象，以党性教育为重点，扎实推进“万名党员进党校”培训：一是采取联合办学的形式举办县直单位和企业“万名党员进党校”培训班。联合施甸县妇幼保健院、施甸县人社局、施甸县农商行、施甸县电力公司等举办“万名党员进党校”委托培训班7期，参训1554人次；二是结合“送教下乡”选派优秀专兼职教师到乡（镇、社区）进行专题授课，宣讲杨善洲精神19场次，898人次；宣讲党的十九届六中全会精神34场次，7634人次；宣讲习近平总书记考察云南重要讲话精神7场次，3216人次；宣讲习近平生态文明思想、习近平法治思想、习近平经济思想13场次，1828人次等，把党员干部培训教育工作落实到最基层。

2.县委党校领导班子高度重视宣讲质量，及早谋划，安排部署宣讲任务，要求教师“练好内功备好课”。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平法治思想、习近平生态文明思想和新中国史、改革开放史、社会主义发展史、持续巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴有效衔接等，密切结合实际，紧扣基层的发展情况，紧抓基层干部群众的心灵诉求，加大统筹力度，选派优秀教师，统一宣讲提纲，奠定旗帜鲜明、同党中央保持一致的主基调，重点做好党的理论政策宣传、阐释和解读工作。截至2022年底，党校共计到乡（镇、社区）、县直各部门和各企业宣讲、授课108场次，参训人数14589人次。

3.坚持突出教学选学科、科研认方向的原则，强化精品意识，制定年度调研计划，明确调研课题，根据确立的重点课题，鼓励教师立足实际、提高视角、深入调研，积极撰写有高度、有深度、有内涵的调研报告和理论文章。抓住县委、县政府中心工作，落实好课题带动科研发展策略，聚焦重大理论和现实问题，将教学科研有机统一起来，为县委、县政府的科学决策做好理论服务，并积极做好准备，迎接二十大胜利召开。截至年底，刘晓静同志开发的《赓续共产党人精神血脉，提振新时代保山精气神》在中共保山市委党校讲义精选发表。2022年9月，杨慧梅同志开发的《传承弘扬杨善洲精神，正家风重家教》，参加2022年度保山市党校（行政院校、社院校）系统第二届精品课、样板课培训（评选），荣获“优秀课程”。

4.抽调3名工作人员参与全县中心工作，按照县委、县政府要求稳步推进意识形态、疫情防控、巩固深化全国文明城市创建成果工作、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、爱国卫生“7个专项行动”、创建民族团结进步示范县、保密、档案、工青妇、市域社会治理现代化、创建无毒单位及无邪教单位等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、培训股、行政后勤股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会党校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会党校2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党施甸县委员会党校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党施甸县委员会党校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党校2022年度收入合计本年收入1819950.68元，其中：财政拨款收入1819949.53元，占总收入100.00%，上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1.15元，占总收入0.00%。与上年相比，收入合计增加365554.39元，增长25.13%。其中：财政拨款收入增加365918.59元，增长25.17%；其他收入1.15元，占总收入0.00%。比上年减少364.20元，下降99.69%，主要原因是代征个人所得税退费收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会党校2022年度支出合计总支出1827067.03元。其中：基本支出1827067.03元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加373036.09元，增长25.66%，其中：基本支出增加373036.09元，增长25.66%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：2022年1月新调入事业单位工作人员1人，政策性增资导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党施甸县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1827067.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1760956.53元，占基本支出的96.38％；办公费、差旅费、其他交通费等公用经费58993.00元，占基本支出的3.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党施甸县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要原因是本年没有成立项目，无经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出1819949.53元，占本年支出合计的99.61%。与上年对比增加365918.59元，增长25.17%，主要原因是2022年1月新调入事业单位工作人员1人，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1559173.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.67%。工资福利支出1500180.72元，商品和服务支出58993.00元（其中办公费5593.00元，差旅费900.00元，其他交通费用52500.00元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出164205.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出164205.28元。

9.卫生健康（类）支出96570.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于行政单位医疗支出43939.53元、事业单位医疗支出52631.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为300.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，；公务用车购置费支出决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，；公务接待费支出决算为0.00元，。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会党校2022年机关运行经费支出58993.00元，与上年对比减少36224.80元，下降38.04%，主要原因是县财政未安排资金，导致2022年部分支出未形成。部门机关运行经费主要用于差旅费900.00元、办公费5593.00元、其他交通费用52500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党施甸县委员会党校资产总额773007.61元，其中，流动资产9049.61元，固定资产763958.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

中国共产党施甸县委员会党校无项目财政拨款收入，无项目预算财政拨款安排的支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100373601111