监督索引号53052100173401000

中国共产党施甸县委员会政策研究室

2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党施甸县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党施甸县委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共施甸县委办公室关于印发《中共施甸县委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕12 号）文件规定，主要职能是：

1.根据县委指示，参加起草或组织协同县委有关部门共同起草、修改县委重要讲话稿、文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同县级有关部门，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

3.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

4.完成市委政策研究室和县委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，施甸县委政研室在县委的正确领导下，紧紧围绕年度工作目标任务，明确工作职责，理清工作思路，统筹谋划、积极协调，始终把握“围绕中心、突出重点、适度超前”的工作原则，有序开展作风建设、调研活动、深化改革、乡村振兴等各项工作。

１.抓实作风效能革命，提振干部精气神。深入开展“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动，推动全面从严管党治党向纵深发展，营造了风清气正的政治生态。认真贯彻落实意识形态领域工作责任制，注重加强意识形态的阵地建设，不折不扣落实省委、市委、县委决策部署。开展了“我为群众办实事”活动，单位干部职工为挂钩村和挂包网格联系农户办实事，让人民群众获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。以党支部规范化、常态化、制度化建设为抓手，认真落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会制度，认真贯彻全面从严治党要求，强化意识形态教育，落实2022年党风廉政建设工作，着力解决干部职工理想信念弱化、责任担当意识不强、工作效率低下等问题；积极配合好省市县巡查组对单位开展的基层党建、干部作风建设、财务等巡查。党支部按要求开展主题党日活动，召开党员组织生活专题会，党员严格落实“万名党员进党校”培训制度。通过学习活动的开展，增强了党员干部的政治素养、党性修养，突出了党员示范作用。针对干部职工存在工作思路不清、业务能力不足、思想观念滞后等问题，一是把周前作党风廉政建设学习、意识形态教育及业务学习形成制度化。二是积极协调参与相关部门组织的干部业务培训增强了干部职工的业务素质。支部建设的加强，增强了干部职工作风意识、纪律意识和责任意识，营造了协作、廉洁、担当的工作氛围。

2.深入“调研”，强化决策强服务。围绕县委、县政府的中心工作，班子认真研究制定《县委政研室2022年调研工作方案》，明确课题性调研、专题性调研、针对性调研、跟踪性调研的内容与责任领导，重点围绕产业发展、教育发展等方面作深入调研。完成《施甸县种植业现状分析及对策》《推动施甸教育高质量发展十条措施（草案）》等3篇调研报告；配合市委政研室深入水长、由旺、仁和、姚关、旧城等乡镇的水稻种植基地、邦基饲料、数字蓝莓园、脱水蔬菜加工厂、野鸭湖、清水旅游村、傣荣果蔬专业合作社等进行实地调研，协同县政府办和乡村振兴局撰写《施甸县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的情况报告》《施甸县经济发展情况的报告》。充分发挥了政研室的参谋助手职责。

3.推动改革，助力高质量发展。持续推动重要领域和关键环节改革攻坚突破，为全县高质量发展提供动力支持和制度保障。一是部署工作任务谋改革。对标中央、省委、市委改革部署，全面承接落实市委改革任务，结合施甸实际，制定《县委全面深化改革委员会2022年工作台账》，明确9个领域224项改革任务，制定《县委全面深化改革委员会2022年工作要点》，明确了大抓项目年、种业振兴、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、深化教育综合改革、疾病预防控制体系改革等20项重大改革事项；制定《关于做好督查评估工作的通知》部署重点督办项目1项，专项督查项目4项，自查评估项目22项，为全县2022年改革工作划出了重点，明确了任务。二是狠抓任务落实促改革。根据全年改革工作重点及工作推进情况，县委深改委会适时召开深改委会议1次，听取了 2个专项小组改革工作推进情况汇报，对全年改革任务及重大改革事项进行安排部署。各专项小组召开会议9次，研究推动各领域重点改革工作。县委改革办通过抓业务培训、发文安排、电话提醒、上门对接等方式，促进改革任务落实落地，全年组织改革业务培训1次。加强台账对账动态监测，对标2022年改革台账任务，每季度统计台账任务完成情况，截止目前224项改革任务，已完成《施甸县绿色工业高质量发展三年行动（2022—2024年）》《施甸县农村供水保障三年行动计划（2022—2024年）》《施甸县进一步加大优化营商环境工作力度实施方案》等55 项改革任务，正在推进23项，调整取消2项，扣除待市级安排部署后的140项任务后，预计任务完成率87.8 %。同时抓好改革成效的总结宣传，编制施甸改革快报7期。三是强化考核整改督成效。根据市委深改委《关于做好 2021 年度改革督察评估发现问题整改落实工作的通知》要求，梳理涉及县级层面9个方面20个问题，制定了《施甸县关于2021年度省委深改委督察评估发现问题整改落实清单》，明确了存在问题、整改要求、牵头单位、责任单位、整改时限等内容，全面抓好存在问题的整改落实。对照市对县2021 年度全面深化改革考评情况反馈，积极抓好推动改革落实的机制不够完善、以改革促进发展的成效不明显等存在问题的对账整改。将深化改革工作列入县委县政府重要督查事项，汇同县委综合督查组重点开展屋顶分布式光伏开发试点、国家区域性良种繁育基地建设等4项专项督查项目，同时督促各责任单位开展好22项自查评估项目。全年以会议督查、台账督查等方式适时对改革任务进行跟踪问效，将督察与考核有机融合，形成了“通报、整改、考核、问责”四位一体的督察结果运用机制，充分发挥督察利器作用，促进改革举措落地见效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是综合股、政策调研股、改革发展股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党施甸县委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国共产党施甸县委员会政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党施甸县委员会政策研究室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党施甸县委员会政策研究室2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党施甸县委员会政策研究室2022年度无项目支出预算财政拨款收入，无使用项目资金的支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党施甸县委员会政策研究室2022年度收入合计2,219,506.52元。其中：财政拨款收入2,219,477.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入28.60元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加517,979.98元，增长30.44%。其中：财政拨款收入增加518,509.87元，增长30.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少529.89元，下降94.88%。主要原因是：1.财政拨款收入增加518509.87元，其中人员经费增491804.67元，日常公用经费增26705.20元。2.其他收入减少529.89元，主要是税务局返回个人所得税手续费减少529.89元。

二、支出决算情况说明

中国共产党施甸县委员会政策研究室2022年度支出合计2,219,477.92元。其中：基本支出2,219,477.92元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加514,752.88元，增长30.20%。其中：基本支出增加514,752.88元，增长30.20%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是政策性调资及社会保障缴费基数调整。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党施甸县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,219,477.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,033,916.58元，占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,561.34元，占基本支出的8.36％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党施甸县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出2,219,477.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加518,509.87元，增长30.48%。主要原因是政策性调资及社会保障缴费基数调整，导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,907,384.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.94%。主要用于主要用于工资福利支出1693557.38元、商品和服务支出185561.34元、对个人和家庭的补助支出28266.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出210,028.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于机关单位在职人员基本养老保险金。

9.卫生健康（类）支出102,064.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于主要用于机关单位在职人员医保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10900.00元，支出决算为12,116.90元，完成年初预算的111.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,136.90元，占总支出决算的91.91%；公务接待费支出决算980.00元，占总支出决算的8.09%，具体是国内接待费支出决算980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10900.00元，支出决算为12,116.90元，完成年初预算的111.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为11,136.90元，完成年初预算的119.75%；公务接待费支出决算为980.00元，完成年初预算的61.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是车辆老化修理次数多，维修费增加。二是本年接待市委政研室相关人员到我县开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和经济发展情况调研，接待费增加。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,671.90元，增长738.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动，公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加9,691.90元，增长670.72%；公务接待费支出决算增加980.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.车辆老化修理次数多，导致公务用车运行维护费增9691.90元。2.公务接待费增980元，主要是本年接待市委政研室相关人员到我县开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和经济发展情况调研。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全面深化改革工作以及下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市委政研室相关人员到我县开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和经济发展情况调研发生支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党施甸县委员会政策研究室2022年机关运行经费支出185,561.34元，比上年增加26,705.20元，增16.81%，主要原因是办公费增33677.01元；水费减13.2元；电费减78.8元；邮电费增2841.29元；差旅费减3100.00元；公务用车运行维护费增9691.90元，其他交通费用增9750元，接待费增980元，工会经费减27043元。

中国共产党施甸县委员会政研室部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。主要用于：办公费40535.01元、其他交通费用125100.00元、公务用车运行维护费11136.90.00元、水费286.00元、电费2567.43元、邮电费4956.00元、接待费980.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党施甸县委员会政策研究室资产总额538749.44元，其中，流动资产102750.44元，固定资产435999.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1292.64元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100173401111