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施甸县乡村振兴局2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县乡村振兴局贯彻落实党中央和省市县委关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对乡村振兴工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

（2）牵头落实防止返贫监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

（3）负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案，参与县级衔接资金监管和绩效评价，管好用好衔接资金。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作。统筹加强扶贫项目资产管理和监督，建立健全资产管理制度。

（5）负责指导做好小额信贷和“雨露计划”相关政策落实和监督。

（6）配合做好社会帮扶工作，开展定点帮扶、行业帮扶及相关考核评价工作，协助开展“百企兴百村”行动，引导更多社会力量支持参与乡村振兴。

（7）协助做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作。

（8）配合组织部门做好驻村第一书记和工作队选派管理工作。配合开展巩固脱贫成果后评估工作。

（9）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、抓责任重落实2、抓监测防返贫3、抓基础补短板4、抓两业促增收5、抓示范强引领6、抓帮扶聚合力7、抓党建助振兴。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、项目管理股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县乡村振兴局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县乡村振兴局2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县乡村振兴局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。施甸县乡村振兴局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县乡村振兴局2022年度收入合计5,092,952.56元。其中：财政拨款收入5,092,918.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33.57元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,373,286.41元，下降21.24%。其中：财政拨款收入减少1,373,254.44元，下降21.24%。主要原因是本年减少防贫保险市级财政补助资金、驻村工作队员1-3季度生活补助、沪滇协作村企结对项目；上级补助收入0.00元，无增减；事业收入0.00元，无增减；经营收入0.00元，无增减；附属单位上缴收入0.00元，无增减；其他收入减少31.97元，下降48.78%。

二、支出决算情况说明

施甸县乡村振兴局2022年度支出合计5,092,918.99元。其中：基本支出2,026,925.78元，占总支出的39.80%；项目支出3,065,993.21元，占总支出的60.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,382,414.44元，下降21.35%。其中：基本支出减少1,073,095.65元，下降34.62%，主要原因是本年减少驻村工作队员1-3季度生活补助；项目支出减少309,318.79元，下降9.16%，主要原因是本年减少沪滇协作项目资金及基本建设项目支出；上缴上级支出0.00元，无增减；经营支出0.00元，无增减；对附属单位补助支出0.00元，无增减。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,026,925.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,829,893.58元，占基本支出的90.28％，人均工资支出119500元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197,032.20元，占基本支出的9.72％，人均办公费支出1700元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,065,993.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元,驻村工作队员生活补助、交通补助、通信补贴支出2,810,688.00元,其他对个人和家庭的补助2,100元，巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作支出253,205.21元（其中办公费31,514.00元，印刷费63,011.00元，邮电费27,180.00元，租赁费13,200.00元，会议费1,300.00元，培训费36,028.00元，公务接待费3,731.00元，劳务费16,500.00元，公务用车运行维护费60,741.21元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,092,918.99元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,379,694.44元，下降21.32%，主要原因是本年减少防贫保险市级财政补助资金、驻村工作队员1-3季度生活补助、沪滇协作村企结对项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,199,548.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.82%。主要用于：工资福利支出65,673.24元，商品和服务支出283,527.41元（其中办公费42,869.00元，印刷费63,011.00元，水费268.20元，电费660.00元，邮电费27,180.00元，差旅费8,375.00元，租赁费13,200.00元，会议费1,300.00元，培训费36,378.00元，公务接待费3,731.00元，劳务费16,500.00元，工会经费3,714.00元，公务用车运行维护费60,741.21元，其他交通费用5,600.00元），对个人和家庭的补助2,849,448.00元，办公设备购置900.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出202,495.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出198,170.24元,职业年金缴费支出4,325.61元。

9.卫生健康（类）支出93,852.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于行政单位医疗50,216.34元，事业单位医疗43,636.13元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,597,022.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.36%。主要用于工资福利支出1,431,212.02元，商品和服务支出163,230.00元（其中办公费14,639.20元，水费2,657.80元，电费4,189.00元，邮电费5,100.00元，物业管理费480.00元，差旅费9,175.00元，会议费2,930.00元，培训费10,051.00元，公务接待费9,583.00元，工会经费30,809.00元，公务用车运行维护费12,016.00元，其他交通费用61,600.00元），资本性支出2580.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101,600.00元，支出决算为86,071.21元，完成年初预算的84.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算72,757.21元，占总支出决算的84.53%；公务接待费支出决算13,314.00元，占总支出决算的15.47%，具体是国内接待费支出决算13,314.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县乡村振兴局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101,600.00元，支出决算为86,071.21元，完成年初预算的84.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为72,757.21元，完成年初预算的2910.29%；公务接待费支出决算为13,314.00元，完成年初预算的13.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待费减少主要原因为：本着厉行节约原则，严格执行公务接待各项规定；二是公务用车运行维护费增加主要原因为：因乡村振兴工作需要，下乡检查、督查、调研频繁，公务用车使用频率高，其次公务用车使用年限长，年久车身各零部件老化，维修维护频繁，导致公务用车运行维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加54,055.21元，增长168.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，2021-2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加50,741.21元，增长230.47%；公务接待费支出决算增加3,314.00元，增长33.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因乡村振兴工作需要，上级考核、调研、督查增加公务接待费支出；本部门下乡开展检查、督查、调研频繁，公务用车使用频率高，其次公务用车使用年限长，年久车身各零部件老化，维修维护频繁，导致公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡检查、督查、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果市级考核1次，接待19人次；巩固拓展脱贫攻坚成果市级工作指导1次，接待8人次；市级乡村振兴工作调研1次，接待8人次；市脱贫攻坚普查组莅施检查3次，接待35人次；省乡村振兴局产业金融处莅施开展就业帮扶车间工作调研1次，接待8人次；市乡村振兴局莅施开展防返贫动态监测和帮扶试点村建设工作1次，接待9人次；市级莅施开展2022年巩固拓展脱贫攻坚成果第一季度督导1次，接待8人次；市级莅施开展2022年巩固拓展脱贫攻坚成果第二季度督导1次，接待10人次；隆阳区乡村振兴局到施甸开展工作1次，接待6人次；省脱贫攻坚督查组莅施对2022年脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作督导1次，接待12人次；省级莅施开展2021年度衔接推进乡村振兴补助资金专项检查和绩效评价工作检查1次，接待10人次；市乡村振兴局到施甸开展沪滇项目建设情况调研1次，接待5人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县乡村振兴局2022年机关运行经费支出197,032.20元，比上年减少87,395.12元，下降30.73%,主要原因分析：因县财政未安排资金，导致乡村振兴局2022年部分支出未形成。部门机关运行经费主要用于办公费25,994.20元，水费2,926.00元，电费4,849.00元，邮电费5,100.00元，物业管理费480.00元，差旅费17,550.00元，会议费2,930.00元，培训费10,401.00元，公务接待费9,583.00元，工会费34,523.00元，公务用车运行维护费12,016.00元，其他交通费用67,200.00元，办公设备购置3,480.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县乡村振兴局资产总额10,539,217.09元，其中，流动资产3,561,797.79元，固定资产1,242,131.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,062,500.00元，其他资产0元,长期待摊费用672,787.50元。与上年相比，本年资产总额增加3,021,092.44元，其中固定资产减少105,135.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,223,116.80元，其中：政府采购货物支出3,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,219,636.80元。授予中小企业合同金额27,636.80元，占政府采购支出总额的2.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100233601111