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施甸县文学艺术界联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）在中共施甸县委的直接领导下，负责落实党对文艺工作的路线、方针、政策,联络、团结、组织全县各类文艺门类的作者积极从事社会主义文艺创作，以推出文艺精品为重点，弘扬社会主义主旋律，提倡多样化和艺术创新，努力为全县人民生产更多更好的精神产品，为实现施甸梦服务。

（2）提倡和鼓励全县的艺术家和文艺工作者、爱好者，自觉投身到改革开放的实践中去，感悟生活、汲取营养，增长知识，积累素材，不断提高文艺创作及艺术表演的思想水平和艺术水平，努力追求思想性、艺术性和观赏性的统一。在新的历史条件下，文联支持全县的作家、艺术家主动迎接新的挑战，树立精品意识，在文艺大发展大繁荣的目标中，向全国“五个一工程”去拼搏、去追求。

（3）尊重少数民族文艺的传统和特色，重视培养少数民族作者，积极组织挖掘、整理我县民族民间文学艺术，促进少数民族文艺事业的发展。

（4）负责指导全县文学艺术工作；研究制定我县文学艺术事业的发展规划和计划并组织实施。

（5）负责8个协会的联络、协调、服务工作，依法维护文艺工作者的合法权益，尊重和保护作者的创造性劳动成果，促进各协会团结工作，引导各协会组织创作，开展活动。

（6）遵循文艺创作规律，研究制定我县文学艺术创作重大项目的总体策划并组织实施。

（7）了解掌握我县文学艺术创作动态，在县财政支持的情况下，制定激励措施，组织有利于多出优秀人才，多出优秀作品的评奖活动。

（8）负责全县文联干部队伍和文艺人才的培养规划并组织实施。负责各艺术门类的笔会、研讨会、展演赛、采风、联谊活动的策划并实施。

（9）主办《施甸文化》。

（10）承担县委、县政府和上级文联机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）强学习，提素养，思想政治素质不断得到提升。一是以巩固党史学习教育成果为契机，坚持每周一集中学习，采取理论学习专题研讨、采风创作、展演展示、慰问演出等多种形式，积极引导文艺界更加主动自觉地学思想、悟思想、用思想；二是认真开展“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动和“对标先进、争创一流”主题实践活动学习。三是组织开展“百年奋斗·再启新程”—党的十九届六中全会暨云南省第十一次党代会精神文艺宣讲活动，深入学习习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大上的重要讲话精神、省委书记王宁在全省文艺座谈会上的讲话精神、市委书记杨军在全市文艺座谈会上的讲话精神。

（2）尽职责，勇担当，文艺人才成长平台不断夯实。以传承红色基因、践行杨善洲精神为内涵，擦亮杨善洲精神红色文化品牌，努力打造杨善洲精神红色文化、温泉文化、滇西抗战文化、邓子龙戍边文化和民俗文化五大文化品牌。积极争取《施甸文化》期刊复刊，创办“施甸文艺”微信公众号和“文艺施甸”视频号。推选出保山市文联第五次代表大会代表23人，并出席保山市第五次代表大会；组织作协会员李俊玲等6人到昆明参加云南省作协组织的文学创作培训班；组织作协会员参加施甸县“传承红色基因 喜迎党的二十大”——《杨善洲与施甸》专题读书会活动1次100余人次；组织音乐舞蹈戏剧曲艺家协会会员罗会兰等7人参加首届“水云轩杯”中老年、青年歌手大奖赛，其中县音乐曲艺戏剧舞蹈家协会会员罗会兰斩获青年专业歌手组金奖、亚南寒斩获青年业余歌手组金奖、杨永伟荣获中老年歌手组铜奖，赵英周、李小强、董春良、李江洪等会员荣获优秀奖；组织全联党员干部职工参加全国文联系统网络专题培训班，完成相关学习及考试并取得了结业证书；完成了县文联所属八个协会的换届选举工作，选举产生了八个协会的理事72人、常务理事40人、协会主席8人、协会副主席16人（其中8人兼任秘书长）；胜利召开了施甸县文学艺术界联合会第五次代表大会，选举产生了施甸县文学艺术界联合会第五届委员会委员29人、常委15人、主席1人、专职副主席2人（其中1人兼秘书长）、兼职副主席4人，聘请了县委常委、县委宣传部长王世蕊同志为县文联第五届名誉主席，大会圆满完成了各项议程。一年来，县文联领导班子深入各协会开展调研活动16余次，指导开展各类活动10余次，联系联络会员110多人次，各协会结合自身实际开展协会活动10余次，参加人数180多人次。

（3）抓阵地，求质量，文艺创作工作取得持续发展。2022年以来，文艺创作工作取得了明显成效。完成音乐作品20余首，散文50余篇，诗词50余篇，美术、书法作品300余件，摄影作品6000多幅，其中被各类媒体采用和发表100多篇（幅）；编排各类文艺晚会节目3个；本土音乐家王建超的歌曲MV《我在善洲故里等你》在香港卫视文旅台《世界华语原创音乐金曲榜》栏目视频首播，并引起了强烈反响；我县布朗族女作家李俊玲个人专著散文集《隐秘的人间》入选“中国少数民族文学之星丛书”，《小城人物》入选《2021云南文学年度选本·散文卷》，散文《故土之上》入选《活在身体里的故乡》；出版发行施甸人才（一）《乡梓之光》1000册；积极配合县委开展《杨善洲与施甸》全程编辑工作；完成了杨善洲原创歌曲《我在善洲故里等你》MV拍摄工作；余一滨书法作品《杨善洲箴言》入选《同心绘云岭 建功新时代——云南省政协喜迎党的二十大书画摄影作品展》。

（4）抓活动，促发展，文艺活动异彩纷呈。一年来，组织开展春节免费书写春联活动2次12人次，免费为广大人民群众书写春联500余副、福字200余个；组织开展了主题为“圆梦蒲公英、虎娃本领大”诗歌朗诵《红船的方向》；举办“善洲故里·书香施甸”《跳跃的河山》读书会1次30余人次；积极配合市文联，组织承办云南省文联文艺轻骑兵基层行暨云南戏剧“山茶花奖”艺术团文艺志愿服务走进施甸文艺演出、摄影培训、书法培训系列活动；集中收看了纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表80周年文艺演出；抽调协会会员杨潞伟等6人全力做好迎接党的二十大文艺汇演工作；联合县委组织部组织承办了“施甸县‘庆七一·喜迎二十大’主题音乐党课”文艺汇演。

（5）抓调研，助帮扶，“挂包帮”、“转走访”得到巩固。按照县委、县政府的安排，县文联继续挂钩水长乡大箐脚村。2022年以来，县文联领导班子召开会议3次，研究部署和解决挂包村如何巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。挂钩村大箐脚村56户农村脱贫户，经过动态监测没有出现返贫现象。一年来，我联共4次组织全体干部职工学习上级及有关部门下发的关于乡村振兴工作的相关政策文件，4次组织全联党员干部职工到挂钩村开展村庄“清洁日”活动，10次深入挂包村、组、户学习宣传乡村振兴有关政策。

（6）强基础、固根本，文联自身建设得到全面加强。配合联合党支部按要求扎实推进各项党建工作，认真参加支部“三会一课”和“双服务双报到双报告”工作。认真落实党风廉政建设责任制主体责任，专题研究党风廉政建设工作2次，专题听取汇报2次，组织开展警示教育4次。扎实开展精神文明创建工作，全力配合创文创卫工作，统筹推进文联各项工作，成功创建为施甸县第七批县级文明单位，积极争创保山市第八届文明单位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：创联股、综合股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县文学艺术界联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县文学艺术界联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县文学艺术界联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

 施甸县文学艺术界联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。施甸县文学艺术界联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。施甸县文学艺术界联合会2022年度无项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县文学艺术界联合会2022年度收入合计877,964.41元。其中：财政拨款收入877,948.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15.57元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加113,909.70元，增长14.91%。其中：财政拨款收入增加114,072.74元，增长14.93%；上级补助收入0.00元，与上年相比无增减变动；事业收入0.00元，与上年相比无增减变动；经营收入0.00元，与上年相比无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无增减变动；其他收入减少163.04元，下降91.28%。主要原因主要为2022年单位新调入一人，2022年在职职工职务晋升工资变动，养老保险基数变动等，导致2022年预算收入较上年度有所增加。

二、支出决算情况说明

施甸县文学艺术界联合会2022年度支出合计877,948.84元。其中：基本支出877,948.84元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加114,072.74元，增长14.93%。其中：基本支出增加214,072.74元，增长32.25%；项目支出减少100,000.00元，下降100.00%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析主要为2022年单位新调入一人，2022年在职职工职务晋升工资变动，养老保险基数变动等，导致2022年支出较上年度有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出877,948.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出801,235.84元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,713.00元，占基本支出的8.74％。  

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出877,948.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加114,072.74元，增长14.93%，主要原因分析为2022年单位新调入一人，2022年在职人员基本工资标准调整及职务级别工资晋升变动，医疗保险基数变动等，导致2022年支出较上年度有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出754,891.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.98%。主要用于单位的基本工资253,619.00元、津贴补贴367,098.00元、奖金56,400.00元、其他社会保障缴费1,061.11元、办公费3,435.00元、邮电费4,763.00元、会议费3,500.00元、培训费2,876.00元、工会经费8,739.00元、其他交通费用53,400.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83,658.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出39,399.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,068.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,068.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年本单位未接待上级单位和其他相关单位工作人员，所以无相关的接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,000.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少4,000.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年本单位未接待上级单位和其他相关单位工作人员，所以无相关的接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出76,713.00元，比上年增加7,126.64元，增长10.24%,主要原因分析2022年单位新调入一人，导致本单位2022年其他交通费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费3,435.00元、邮电费4,763.00元、会议费3,500.00元、培训费2,876.00元、工会经费8,739.00元、其他交通费用53,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县文学艺术界联合会资产总额70,709.27元，其中，流动资产799.95元，固定资产69,909.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,482.46元，其中固定资产增加14,885.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100372101111