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施甸县信访局2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性的信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责施甸县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年以来，施甸县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神，以党的二十大信访安保工作要求为落脚点，围绕县委、县政府中心工作，始终坚持以人民为中心，深入推进信访工作源头治理，全面提升信访工作信息化专业化法治化水平。全县信访工作总体趋势平稳，社会和谐稳定。2022年，信访信息系统共受理信访件470批770人，与去年同期281批415人相比，批次增加52.31%，人次增加26.74%。全县信访信息系统信访件及时受理率达99.61%、按期办结率达99.66%、信访部门群众满意率97.09%（参评率97.18%），责任部门群众满意率97.02%（参评率96.00%）。圆满完成年内重要会议、重点活动信访保障工作。一是狠抓源头防范，扎实开展信访矛盾纠纷大排查大化解大督查。深入推进“枫桥经验”本地化，注重源头治理，重要时间节点“日排查、日研判、日处置”，建立健全县、乡、村三级矛盾纠纷排查化解台帐开展大督查，促进各项工作落实落细，定期和不定期对信访事项的办理进行跟踪督查，及时查找问题，限期进行整改；二是落实“领导干部接访下访”常态化，助推信访问题化解。建立了《领导干部接访下访包案制度》，全县共开展县级领导接访下访375批436人，实现县处级领导每月开展接访下访不少于1次。推动化解信访问题336件，实行信访事项案结事了；三是多措并举抓实治理重复信访倒流案件，降低重复访。用足政策求支持、上下齐心协力抓攻坚；督查问效，盯好“回头看”，补齐短板；重视初信初访办理，强化首接首办责任制，对初次反映的事项提高一次性解决率；四是狠抓进京访治理工作。信访重点人员并纳入县级领导包案，责任部门落实包保稳控措施，目前所有重点人员均处于稳控中，通过排查，我县上报无进京访隐患人员；五是扎实开展领导包案助推信访难题化解。施甸县委县政府高度重视疑难信访问题的化解。县委常委会亲自作出安排，将全县排查出的信访突出问题和疑难信访案件全部纳入县处级领导包案，要求包案领导真包，实包，亲自接访下访，推动问题化解；六是有序开展挂包帮、党建工作。将乡村振兴工作同信访维稳工作、党建工作、党风廉政建设工作一起安排部署，严格落实基层党支部规范化建设，抓实党建、党风廉政建设，巩固脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作任务，积极指导挂村党支部开展党建、党风廉政建设及挂钩帮扶工作提供必要的支持服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、信访股、督察督办股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县信访局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县信访局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县信访局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县信访局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县信访局2022年度收入合计2,133,191.00元。其中：财政拨款收入2,133,173.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17.15元，占总收入的0.00%。与上年对比增加461,597.48元，增长27.61%，其中：财政拨款收入增加461,580.79元，增长27.61%，其他收入增加16.69元，增长3,628.26%。主要原因分析：疑难信访案件资金由原来市级直接兑付下放到县级兑付、政策性增资及个人所得税手续费返还增加收入。

二、支出决算情况说明

施甸县信访局2022年度支出合计2,133,173.85元。其中：基本支出2,000,973.85元，占总支出的93.80%；项目支出132,200.00元，占总支出的6.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加456,810.79元，增长27.25%。其中：基本支出增加324,610.79元，增长19.36%；项目支出增加132,200.00元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：一是疑难信访案件资金由原来市级直接兑付下放到县级兑付增加支出；二是人员工资调资增加支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县信访局机构正常运转的日常支出2,000,973.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,883,315.85元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,658.00元，占基本支出的5.88％。人均10,696.18元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132,200.00元。其中：大厅维修和设备购置50,000元，与上年对增长100%，主要原因分析:一是增加接访劝返经费补助项目。施财预〔2022〕132号接访劝返工作经费82,200.00万元。其中：劳务费（临时工工资）67,200.00元,严格按照2人云南省劳动用工合同相关规定执行67,200.00元；2021年1月至2022年3月网络费15,000.00元，严格按照互联网专线协议执行；二是信访大厅维修及设备购置经费项目。施财行〔2022〕121号接访大厅维修和购置费50,000.00元。其中：接访大厅维修严格按照项目相关规定和《施甸县信访局合同管理内部控制制度》实施维修费32,980.00元；严格按照《施甸县信访局政府采购活动内部控制管理制度》《施甸县信访局物品采购管理制度》相关规定执行设备购置费17,020.00元，其中实施政府采购12,020.00元，其他购置5,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出2,133,173.85元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加461,580.79元，增长27.61%,主要原因分析:疑难信访案件资金由原来市级直接兑付下放到县级兑付和政策性增资增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,867,129.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.53%。主要用于工资福利支出资金1,457,271.6元、商品和服务支出117,658元、对个人和家庭补助160,000元、项目支出132,200元;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出177,029.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于基本养老保险缴费支出177,029.76元；

9.卫生健康（类）支出89,014.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于基本医疗保险缴费支出89,014.49元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000元，支出决算为1,170元，完成年初预算的117%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,170元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,170元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县信访局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000元，支出决算为1,170元，完成年初预算的117%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为1,170元，完成年初预算的117%。主要原因:增加市级信访专项督查接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,308元，下降66.36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少0.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,308元，下降66.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格遵守相关规定，认真执行厉行节约，减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市人民政府督查室信访专项督查调研工作1批次，接待8人次；接待市信访局开展信访业务工作指导1批次，接待3人次发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县信访局2022年度机关运行经费支出117,658.00元，比上年减少129,533.18元，下降52.40%,主要原因分析:一是临时工工资转移到项目支出减少67,200元；二是差旅费、办公费、工会费等减少支出62,333.18元。部门机关运行经费主要用于办公费4,194元、差旅费8,494元、公务接待费1,170元、其它交通费用103,800元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县信访局资产总额58，576.21元，其中，流动资产3,638.77元，固定资产612,057元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,728.43元，其中固定资产增加17,020元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100171701111