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施甸县红十字会2021年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县红十字会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县红十字会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律法规。  

2.开展备灾救灾工作。  

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及。  

4.依据《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。  

5.开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织采样入库工作。  

6.推动遗体、器官捐献工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.严格执行会计制度，做到账账相符，账财相符，账实相符。  

2.在日常经费开支及救助工作当中严格执行预算，不截留、不挪用资金。  

3.一对一助学，涉及资金20,000.00元，按2,000.00元/人的资助标准，由教体局、团县委提供名册，资助贫困学生10人 。  

4.应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情接收社会捐赠物资折合人民币共计15,897.50元。  

5.接收爱心捐赠款物共计204,540.00元。其中：物资接收折合人民币124,540.00元；接收捐赠资金80,000.00元。  

6.广泛开展卫生救护培训，先后到人民银行、泰康人寿公司开展培训，在三馆广场组织开展公众普及培训，共培训卫生救护人员1709人次。  

7.邀请省级专家已完成了师资骨干培训30人，并通过骨干师资到各中小学开展普及培训，共培训学生3000余人。  

8.多方争取，深入开展人道救助工作。一是继续实施“博爱基金”救助，重点开展急危重症疾病的就医、贫困学子的就学、贫困重度残疾人救助、特殊贫困妇女儿童救助，对7个申请救助对象进行了救助；二是组织2名先心病患儿到北京301医院进行治疗；三是积极争取省红会救灾备灾中心的“滇苗助学”项目，向老麦乡中心学校、施甸中学及木老元乡、姚关镇符合救助条件的39名贫困学生发放“滇苗助学”款；四是组织实施博爱送万家活动，发放针织衫、棉服等慰问物资2857件，1866人受益。  

9.组织开展了施甸县2021年“99公益日”活动，在全县范围内开展公开募捐，同时争取腾讯公益资金的配捐。旨在帮助我县部分信息化条件薄弱学校解决多媒体教学设备不足的问题、帮助青少年正确掌握性健康的相关知识、帮助家庭经济困难的大学新生圆“大学梦”。通过广泛宣传，在教育系统及团县委的配合下，共组建捐款团队186个，捐款34049人次，参与率约为10%，线上筹款454,119.93万元（含腾讯配捐37,932.96元），线下捐款8万元，共计534,033.31元。捐款额居全市第二名，全省县区排名第二名，参与率居全省第一名。  

10.积极参与推动献血工作，配合献血领导小组，参加市县相关献血工作会及活动。广泛宣传，弘扬无私的奉献精神，造血干细胞捐献工作、遗体（组织）和人体器官捐献平稳开展，147名志愿者采集血样加入中华造血干细胞资料库，152人到人体器官捐献网站报名登记。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县红十字会。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县红十字会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县红十字会2021年度收入合计489,860.96元。其中：财政拨款收入409,853.41元，占总收入的83.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,007.55元，占总收入的16.33%。与上年对比减少781,110.22元，下降61.46%，主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情期间的捐赠收入增加，2021年捐赠收入减少。  

二、支出决算情况说明  

施甸县红十字会2021年度支出合计445,192.41元。其中：基本支出409,853.41元，占总支出的92.06%；项目支出35,339.00元，占总支出的7.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少798,316.13元，下降64.20%，主要原因分析：2021年捐赠支出减少。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障施甸县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出409,853.41元。与上年对比增加23,157.54元，增长5.99%，主要原因分析：2021年1月份调入3名事业人员，调出1名事业人员，7月辞职1名事业人员，基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出365,154.99元，占基本支出的89.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,698.42元，占基本支出的10.91%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障施甸县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35,339.00元。与上年对比减少962473.67元，下降96.46%，主要原因分析：2020年新冠肺炎疫情期间的捐赠收入增加，2021年捐赠收入减少导致支出减少。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出410,853.41元，占本年支出合计的92.29%。与上年对比增加25,157.54元，增长6.12%，主要原因分析：2021年人员增加导致基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出385,992.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.95%。主要用于人员工资及红十字会机构日常运转工作经费。  

 9.卫生健康（类）支出24,861.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于医疗保险支出。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为85.00元，完成预算的0.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为85.00元，完成预算的0.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：日常开支中严格控制，勤俭节约；疫情期间，接待减少。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少265.00元，下降75.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算减少265.00元，下降75.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：日常开支中严格控制，勤俭节约；疫情期间，接待减少。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出85.00元，占100.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出85.00元。其中：  

国内接待费支出85.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市红十字会关于“99公益日”博爱教育扶贫项目设备验收发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县红十字会2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少18,675.60元，下降100%，主要原因分析:2020年底施甸县红十字会机构改革，由参公事业单位改革为一般事业单位。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，施甸县红十字会资产总额336,713.09元，其中，流动资产148,938.09元，固定资产187,775.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加44,668.55元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

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