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中国共产党施甸县委员会办公室2020年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

  五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况  

（二）与中央配套事项  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

六、政府采购预算情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

（二）项目支出情况说明  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

（三）国有资产占用情况  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

九、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

根据《关于印发中共施甸县委办公室职能配置内设机构和人员编制方案的通知》（施办字〔2019〕35号）精神，中共施甸县委办公室主要职能确定是：一是围绕党的工作中心、中央和省委、市委、县委工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是 负责全县党政系统密码通信、密码管理工作；承担县密码领导小组办公室工作。六是负责指导全县的保密工作，承担县委保密委员会办公室工作，依法履行保密行政管理职能。七是负责县委机关大院及办公楼、县委家属区的内部安全保卫工作。八是负责管理县委机关的固定资产，负责办公室年度经费预决算等工作。九是负责执行和完成县关工委的各项工作部署，承担县关工委办公室的日常工作。十是负责处理中央、省委、市委、县委领导的批示件，督办、承办、接待人民群众来访工作。十一是承办本单位的组织、人事、党务、老干等工作。十二是完成县委领导及上级相关部门交办的其他工作任务。  

（二）机构设置情况  

根据施办字〔2019〕35号文件，县委办包括个股、室分别是秘书股、机要和保密股、内网管理股、督查股、信息股、档案股、关心下一代工作委员会办公室、行政股，其中机要和保密股、督查股为正科级机构，信息股、关心下一代工作委员会办公室为副科级机构，其余股、室为股所级机构。  

（三）重点工作概述  

承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示和报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制39人，其中：行政编制28人，事业编制11人。在职实有32人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。  

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。  

车辆编制3辆，实有车辆3辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入5675727.80元，其中：一般公共预算财政拨款5675727.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

与上年对比部门财务总收入增加651895.80元，其中：一般公共预算财政拨款增加651895.80元，主要原因是工资福利支出增加396941.00元，商品和服务支出增加230834.80元，对个人和家庭补助支出增加24120.00元。  

（二）财政拨款收入情况    

2020年部门财政拨款收入 5675727.80元，其中:本年收入5675727.80元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5675727.80元（本级财力5675727.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

与上年对比部门财务总收入增加651895.80元，其中：一般公共预算财政拨款增加651895.80元，主要原因是工资福利支出增加396941.00元，商品和服务支出增加230834.80元，对个人和家庭补助支出增加24120.00元。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出5675727.80元。财政拨款安排支出 5675727.80元，其中，基本支出5485919.00元，项目支出189808.80元。与上年对比部门财务总收入增加651895.80元，其中：一般公共预算财政拨款增加651895.80元，主要原因是工资福利支出增加396941.00元，商品和服务支出增加230834.80元，对个人和家庭补助支出增加24120.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组，2013101行政运行3628985.00元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1425856.80元，主要用于一般公共服务支出；2040905保密管理100000.00元，主要用于公共安全支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出520886.00元，主要用于社会保障和就业支出，合计支出5675727.80元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组，基本支出5485919.00元，分别是：30101基本工资1134924.00元，30102津贴补贴1824516.00元，30103奖金94577.00元，30108机关事业单位养老保险缴费520886.00元，30112其他社会保障缴费46733.00元；30201办公费425113.80元，30202印刷费150000.00元，30205水费3000.00元，30206电费22000.00元，30207邮电费35000.00元，30211差旅费300000.00元，30215会议费160000.00元，30216培训费50000.00元，30217公务接待费10000.00元，30226劳务费110191.20元，30228工会经费65110.00元，30231公务用车运行维护费180000.00元，30239其他交通费用295800.00元，30305生活补助43068.00元。项目支出189808.80元，是30226劳务费189808.80元。合计支出5675727.80元。  

五、省对下专项转移支付情况  

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

无。  

（二）与中央配套事项  

无。  

（三）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

无。  

七、预算收支增减变化情况说明    

2020年部门预算总收入5675727.80元，比上年增加651895.80元，同比增幅13%，主要原因是工资福利支出增加396941.00元，商品和服务支出增加230834.80元，对个人和家庭补助支出增加24120.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

2020年三公经费预算630000.00元，其中：其中：公务接待费250000.00元，公务用车运行维护费380000.00元，因公出(国)境0元。与2019年相比，无增减。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，和上年预算数相同。  

2.公务接待费  

安排公务接待费250000.00元，和上年预算数相同。  

3. 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费380000.00元，和上年预算数相同。其中：公务用车购置费0元，和上年预算数相同；公务用车运行维护费380000.00元，和上年预算数相同。  

（二）项目支出情况说明  

我部门2020年项目支出189808.80元，比上年增加189808.80元，属委托业务费（保安、临时工工资）支出。  

八、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费1757223.00元，比上年预算增加205834.00元，同比增13%，占基本支出的30％，主要是临时人员工资增加，劳务费相应增加；办公费、差旅费等增加。  

（三）国有资产占用情况    

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

（四）重点项目预算绩效目标情况  

2020 年县委办无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及重点项目绩效目标公开等事项。  

我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用。  

九、2020年预算公开表  

01.部门财务收支总体情况表  1-1  

02.部门收入总体情况表　1-2  

03.部门支出总体情况表  1-3  

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4  

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5  

06.部门基本支出情况表  1-6  

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7  

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8  

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表  1-9  

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10  

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11  

12.对下转移支付绩效目标表 1-12  

13.政府采购情况表  1-13  

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