监督索引号53052100122500000

 

中国共产党施甸县委员会机构编制委员会办公室

2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

 

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

九、2020年预算公开表

 

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策； 组织实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他 有关改革；负责县级党委各部门、人大、政府各部门、政协、人 民团体、事业单位、其他机构以及乡（镇）的机构编制工作。 

2.围绕中共施甸县委、县人民政府的中心工作和重大决 策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政 府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟定全县深化行政管理体制改革总体方案；审核县级 各部门和乡（镇）机构改革方案；指导和协调行政管理体制改革 和机构编制管理工作。

4.拟定全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批事 业单位管理体制改革方案；指导和协调事业单位管理体制改革。          

5.负责建立健全全县编制总量控制和动态调整机制；提出编制总额分配和调整建议；拟定全县编制总量分配和调整方案。

6.综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡（镇）之 间的职责关系；负责审核县级党委各部门、人大、政府各部门、 政协、人民团体、事业单位、其他机构以及乡（镇）的主要职责、 机构设置、人员编制和领导职数等事项。

7.负责事业单位法人登记管理工作，指导和监督事业单 位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事 项的合法权益；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责办 理机关、群团统一社会信用代码相关工作。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，承 担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事 业单位的“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.完成市委编委办和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共施甸县委机构编制委员会办公室内设 3 个机构，综合股、机关事业股、登记管理股。

（三）重点工作概述

1.“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实开展。紧紧围绕中央和省、市、县委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的部署，坚持以实现“学思用”贯通、“知信行”统一为目标，高站位、严要求组织开展了部门、领导班子和党支部的主题教育。通过开展专题研讨、调查研究、自我检视、征求意见、专项整治等各方面重点工作，定期梳理汇总领导班子、班子成员和党员干部在理论学习、思想政治、干事创业、为民服务、清正廉洁5个方面存在的具体问题，在深刻查找分析问题原因的基础上，坚持及时整改、持续整改，通过整改巩固教育成果，党性宗旨得以巩固强化、思想认识不断转变提高、群众困难逐步销号解决。

2.深化党政机构改革工作圆满完成。一是压实工作责任，组建了施甸县深化党政机构改革领导小组，县级主要领导亲自安排部署具体工作任务，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。二是严把改革原则，制发了《施甸县深化机构改革实施方案》，严格规范改革流程，高位推进改革工作。三是迅速推动进度，及时召开机构改革实施大会，全面动员部署我县机构改革工作，专题召开人员转隶和“三定”规定培训会，完成党政部门领导班子配备和“三定”规定印发工作，人员转隶99人、机构挂牌49块、公章刻制51枚。改革后，县委设置工作机关9个、设置议事协调机构9个，县人大设置工作机构8个，县政府设置工作部门26个，县政协设置工作机构8个。

3.事业单位改革工作稳步推进。一是推进直属事业单位改革，改革后县委直属事业单位为5个，政府直属的事业单位为4个。二是调整设置部门管理的事业单位，对应市级事业机构划转和县级党政机构整合、职责划转等情况，部门所属事业单位同步调整划转事业单位7个。三是整合职责相同或相近的事业单位，县直部门所属的事业单位由改革前的154个缩减到124个。四是推进承担行政职能事业单位改革，除行政执法机构外，不再保留或新设承担行政职能的事业单位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人，机关工勤编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1268500元，其中：一般公共预算财政拨款1268500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比收入增加157200元，主要原因是“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”与上年对比增加159500元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”减少2300元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1268500元，其中:本年收入1268500元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1268500元（本级财力1268500元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比收入增加157200元，主要原因是“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”与上年对比增加159500元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”减少2300元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1268500元。财政拨款安排支出 1268500元，其中，基本支出1268500元，与上年对比支出增加157200元，主要原因是“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”与上年对比增加159500元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”减少2300元；项目支出0元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出和社会保障和就业支出。其中：2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1108300元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160200元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1268500元，项目支出0元）。基本支出1268500元，其中：“301工资福利支出”1117900元：“30101基本工资”358900元、“30102津贴补贴”553500元，“30103奖金”29900元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”150600元、“3011203其他社会保障缴费”15400元；“302商品和服务支出”150600元：“30201办公费”9900元、“30205水费”1000元、“30206电费”1800元、“30207邮电费”6000元、“30211差旅费”12700元、“30215会议费”3000元、“30217公务接待费”3000元、“30228工会经费20000元”、“3023939其他交通费用－公务交通补贴”93200元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

基本支出：2020年年初预算数为1268500元，比上年预算增157200元，同比增长14%，主要是工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算一致。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年编办“三公”经费财政拨款预算安排3000元，与上年预算一致，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算数一致。

2.公务接待费

安排公务接待费3000元，与上年预算数一致。

3.公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年预算数一致。八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位机关运行经费为150600元，比上年预算增2000元，同比增1.32%，占基本支出的12％，主要是：办公费增加2000元。2020年我办严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2019年中共施甸县委编办无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）其他需要说明的事项

无

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表  1-1

02.部门收入总体情况表　1-2

03.部门支出总体情况表  1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表  1-4

05部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表  1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表  1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表  1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达）  1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表  1-13

 

 

监督索引号53052100122500111